2025年安全生产和消防风险隐患点自查自纠情况表

2025年安全生产和消防风险隐患点自查自纠情况表生产设备设施风险隐患点：1号车间注塑机传动部位防护罩缺失；3号仓库叉车制动系统响应延迟（空载时制动距离超1.5米）；2号生产线液压机压力传感器显示异常（偏差±10%）。自查情况：2025年3月15日设备巡检记录显示，1号车间注塑机（型号J200）传动皮带轮无防护罩，作业人员操作时存在肢体卷入风险；3号仓库叉车（编号FC03）3月18日日常点检发现制动踏板行程过长，测试制动距离为2.1米；2号生产线液压机（型号Y300）3月20日压力测试时，传感器显示值与实际压力偏差达12%，影响工艺稳定性。整改措施：1号车间注塑机3月16日前加装定制防护罩（材质Q235，尺寸500mm×300mm×200mm）；3号仓库叉车3月20日前更换制动泵密封件并调整制动间隙；2号生产线液压机3月22日前校准传感器（使用标准压力源020MPa）并更换老化电路板。责任部门/人：设备部（王某某）；整改期限：分别为3月16日、3月20日、3月22日；复查情况：3月17日复查，防护罩安装牢固；3月21日复查，叉车制动距离1.2米；3月23日复查，传感器偏差≤3%，符合要求。电气系统风险隐患点：2号车间配电箱进线端绝缘皮破损；4号办公楼走廊应急照明线路与动力线路共槽敷设；1号变电所电容补偿柜散热风扇故障。自查情况：2号车间配电箱（编号DX02）3月19日开盖检查发现进线端（规格BV6mm²）绝缘皮破损约5cm，铜芯外露；4号办公楼走廊（长度45米）应急照明线路（BV2.5mm²）与动力线路（BV10mm²）同穿PVC槽盒，未做隔离；1号变电所电容补偿柜（型号TBB300）3月20日温度监测显示柜内温度45℃（正常≤35℃），检查发现散热风扇（型号SF120）轴承卡滞。整改措施：2号车间配电箱进线端3月20日缠绕高压自粘带（3层）并套热缩管（Φ16mm）；4号办公楼走廊应急照明线路3月22日前单独穿金属线槽（尺寸50mm×30mm），与动力线路间距≥100mm；1号变电所电容补偿柜3月21日更换散热风扇（同型号）并清理柜内积灰。责任部门/人：动力部（李某某）；整改期限：分别为3月20日、3月22日、3月21日；复查情况：3月21日复查，绝缘处理无外露；3月23日复查，线路隔离符合规范；3月22日复查，柜内温度28℃，风扇运行正常。消防设施风险隐患点：3号车间安全出口应急灯常亮不熄灭；2号仓库灭火器（MF/ABC4）压力指针在红色区域；1号综合楼消防栓（SN65）水带接口锈蚀。自查情况：3号车间安全出口（编号EX03）应急灯（型号YJ60）3月17日测试时，主电状态下仍持续点亮（正常应主电灭、断电亮），控制模块故障；2号仓库4具灭火器（编号MQ01至MQ04）3月18日检查压力指针均低于绿区（最低0.3MPa）；1号综合楼3楼消防栓（编号XS05）3月19日放水测试，水带接口（KWS65）锈蚀严重，无法与消防栓本体密封连接。整改措施：3号车间应急灯3月18日更换控制模块（型号KM200）；2号仓库灭火器3月19日送专业机构充装（压力1.2MPa）并校验；1号综合楼消防栓水带接口3月20日更换不锈钢接口（型号KWS65SS）。责任部门/人：安全部（陈某某）；整改期限：分别为3月18日、3月19日、3月20日；复查情况：3月19日复查，应急灯主电状态熄灭，断电正常点亮；3月20日复查，灭火器压力1.4MPa；3月21日复查，水带接口密封良好，无漏水。作业环境风险隐患点：1号车间地面油污未及时清理（面积约8㎡）；4号原料库化学品堆垛超高（高度2.8米，限高2米）；3号实验室通风橱排风量不足（实测0.3m/s，标准≥0.5m/s）。自查情况：1号车间（区域A01）3月16日巡查发现注塑机下方液压油泄漏，地面积油未清扫；4号原料库（乙类化学品区）3月17日盘点时，苯乙烯堆垛高度2.8米（货架限高2米，单垛限重1吨）；3号实验室（通风橱编号TF02）3月18日风速仪测试，操作口平均风速0.3m/s，无法有效排出挥发性有机物。整改措施：1号车间油污3月16日使用吸油毡（500g/㎡）清理并修补液压油管（更换O型圈）；4号原料库堆垛3月17日拆分至2个货架（高度1.4米/架）；3号实验室通风橱3月19日更换风机（型号FD150，风量1500m³/h）并调整风阀开度。责任部门/人：生产部（周某某）、仓储部（吴某某）、技术部（郑某某）；整改期限：分别为3月16日、3月17日、3月19日；复查情况：3月17日复查，地面无油污，油管无泄漏；3月18日复查，堆垛高度1.3米；3月20日复查，通风橱风速0.6m/s，符合要求。危险化学品管理风险隐患点：2号危化品库硝酸与金属钠混存；3号实验室乙醇（500ml×20瓶）未存于防爆柜；1号车间丁酮（200L）存放点无防泄漏托盘。自查情况：2号危化品库（甲类）3月18日检查发现硝酸（强氧化剂）与金属钠（遇湿易燃）存放于同一货架（间距0.5米）；3号实验室试剂柜（普通木质）内乙醇（浓度95%）未按规定存入防爆柜（容积100L）；1号车间丁酮（编号WT01）存放区（地面为水泥）未设置防泄漏托盘（尺寸1200mm×800mm×150mm）。整改措施：2号危化品库3月19日将金属钠转移至专用防湿柜（湿度≤30%），与硝酸间距≥2米；3号实验室乙醇3月20日存入防爆柜（温度≤25℃）并上锁；1号车间丁酮存放点3月21日加装防泄漏托盘（材质HDPE）。责任部门/人：仓储部（吴某某）、技术部（郑某某）、生产部（周某某）；整改期限：分别为3月19日、3月20日、3月21日；复查情况：3月20日复查，危化品分区存放；3月21日复查，乙醇存于防爆柜；3月22日复查，防泄漏托盘安装到位。人员操作规范风险隐患点：5名注塑工未佩戴防砸鞋（3月16日车间巡查）；2名电工带电作业未使用绝缘手套（3月18日临时接线作业）；3名仓库管理员搬运化学品未戴护目镜（3月19日装卸苯乙烯）。自查情况：1号车间3月16日班前会检查，作业人员（张某某、李某某等5人）未按规定佩戴防砸鞋（型号Z15）；动力部电工（王某某、陈某某）3月18日在2号车间临时接电时（电压220V），未佩戴绝缘手套（型号J25）；仓储部人员（周某某、吴某某等3人）3月19日搬运苯乙烯（桶装）时，未佩戴护目镜（型号HG01）。整改措施：5名注塑工3月16日立即领用防砸鞋并考核（扣绩效50元/人）；2名电工3月18日停止作业，更换绝缘手套（经5000V耐压测试）后重新操作，进行安全培训（1小时）；3名仓库管理员3月19日配发护目镜并开展化学品防护培训（2小时）。责任部门/人：安全部（陈某某）、动力部（李某某）、仓储部（吴某某）；整改期限：即时整改（3月16日、3月18日、3月19日）；复查情况：3月17日复查，全员佩戴防砸鞋；3月19日复查，电工作业规范；3月20日复查，仓库管理员护目镜使用率100%。应急管理风险隐患点：1号车间应急预案未更新（现行版本2023年）；2号仓库消防沙箱沙量不足（实测0.3m³，标准≥0.5m³）；3号实验室急救箱药品过期（双氧水2瓶，2024年12月过期）。自查情况：1号车间应急预案（涉及注塑机故障、火灾）3月17日检查，未包含2024年新增设备（型号J300）的应急处置流程；2号仓库消防沙箱（尺寸1.5m×1m×0.5m）3月18日测量，沙量高度仅0.2米（体积0.3m³）；3号实验室急救箱（编号FA03）3月19日清点，2瓶双氧水（500ml）标注有效期至2024年12月，已过期1个月。整改措施：1号车间应急预案3月18日前修订（增加J300设备断电、冷却处置步骤），经安全部审核；2号仓库消防沙箱3月19日前补充河沙至0.5m³（干燥、无杂质）；