2025年电梯维保单位自查自纠表

2025年电梯维保单位自查自纠表一、日常维保执行情况1.维保周期：检查112月维保计划执行记录，确认每台电梯每月维保次数≥2次（符合《电梯维护保养规则》TSGT50022017要求），核对实际维保日期与计划偏差≤3个工作日，无漏保、延保情况；抽查5%在用电梯（不少于10台）的维保工单，确认单次维保作业时长≥2小时（乘客电梯）/1.5小时（载货电梯），关键项目（如安全钳动作试验、限速器校验、制动器间隙调整）未简化或遗漏。2.维保项目覆盖：对照TSGT50022017附录A《维护保养项目（内容）和要求》，核查维保记录中是否包含：①门系统（门锁啮合深度≥7mm、门机运行平稳性、防夹装置有效性）；②悬挂装置（钢丝绳/链条磨损量≤10%、绳头组合紧固度）；③制动系统（制动间隙≤0.7mm、制动臂动作同步性、线圈温升≤60℃）；④安全保护装置（超载装置动作精度±5%、紧急报警装置响应时间≤30秒、缓冲器复位时间≤120秒）；⑤电气系统（控制屏接线无松动、接地电阻≤4Ω、编码器信号稳定性）等32项必检内容，记录中参数测量值、功能试验结果、部件状态描述完整，无模糊表述（如“正常”“良好”需替换为具体数值或现象）。3.现场操作规范：调取3个月内维保过程影像记录（或现场抽查），检查作业人员是否穿戴工装及安全防护装备（安全帽、防滑鞋、绝缘手套），是否在维保前设置警示标识（“正在维修，禁止使用”）并切断主电源，是否执行“一人操作、一人监护”制度（持证人员≥2人/次），工具及备件使用符合安全规范（如万用表校验有效期内、液压千斤顶额定载荷≥电梯额定载重量1.5倍）。二、人员资质与培训管理1.持证情况：核对维保人员名册与特种设备作业人员证（项目代号T），确认所有现场作业人员证书在有效期内（取证时间≤4年），证书信息（姓名、身份证号、作业项目）与实际人员一致，无转借、冒用情况；检查项目负责人是否具备中级及以上电梯安装维修职业资格（或持有电梯检验检测人员证），每10台电梯配置持证人员≥1名（不足10台按10台计）。2.培训记录：查阅2025年112月培训档案，确认每月组织内部培训≥1次（每次时长≥2小时），培训内容涵盖：①新规解读（如《特种设备使用管理规则》TSG082023修订条款）；②典型故障案例分析（如光幕失效导致的关门夹人、制动电阻过热引发的停梯）；③应急处置技能（盘车救援操作、困人安抚话术）；④安全操作规范（带电作业安全距离≥0.7m、有限空间作业通风要求）；培训签到表、课件（PPT/视频）、考核试卷（合格率≥90%）齐全，补考记录完整。三、设备档案与信息化管理1.档案完整性：核查每台电梯技术档案，内容应包含：①制造资料（合格证、型式试验报告、电气原理图）；②安装资料（安装验收报告、监督检验证书）；③改造/维修记录（改造方案、施工告知书、竣工资料）；④定期检验报告（近3次，检验结论均为“合格”）；⑤故障记录（含故障时间、现象、原因分析、处置措施、用户确认签字）；⑥维保记录（近2年，按月归档，与工单系统数据一致）；档案无缺失、涂改，电子档案（PDF/扫描件）与纸质档案同步更新。2.信息化平台应用：检查电梯维保信息化管理系统（需符合《电梯维护保养信息化管理规范》DB31/T12002019），确认每台电梯唯一标识（二维码/电子标签）与系统绑定，维保过程数据（定位、时间、项目完成状态）实时上传，异常数据（如超时未完成项目、参数超阈值）自动预警并推送至责任人；系统存储数据≥5年，支持监管部门远程调取查询，数据接口与市场监管部门电梯安全监管平台对接，传输频次≥每日1次。四、应急管理与服务质量1.应急预案与物资：检查《电梯事故应急救援预案》（2025年修订版），内容应覆盖困人、冲顶/蹲底、火灾/水淹等场景，明确响应流程（接报后15分钟内出发、30分钟内到达现场）、职责分工（现场救援组、后勤保障组、信息上报组）、联络方式（24小时值班电话、与119/120联动机制）；应急物资清单包含：①盘车工具（与电梯型号匹配）；②通讯设备（对讲机、手机备用电池）；③照明工具（防爆手电、应急灯）；④急救包（止血带、烧伤膏、防暑药品）；⑤防护装备（绝缘靴、护目镜）；物资存放于专用应急柜，定期检查（每月1次）并记录，无过期、缺失。2.应急演练与用户反馈：核查2025年应急演练记录，每季度至少1次（含1次多场景综合演练），演练场景包括高层住宅困人（10层以上）、商场电梯冲顶（额定速度1.75m/s）、机房水淹（水位≥10cm）；演练记录包含时间、地点、参与人员（≥8人）、模拟场景、处置流程（如盘车救援步骤：断电→松闸→盘车→平层→开门）、耗时统计（从接报到放人≤45分钟）、存在问题（如工具查找耗时过长）及改进措施（应急柜分区标识优化）；收集用户满意度调查（覆盖50%服务对象，≥200份），重点关注响应时效（≤30分钟到达率≥95%）、维修质量（1个月内重复故障≤3%）、服务态度（投诉率≤0.5%），对差评案例（如维保后仍频繁停梯）建立整改台账，闭环处理率100%。五、合规性与风险防控1.合同与收费：检查维保合同（2025年新签/续签），内容应明确维保期限、服务范围（是否包含零部件更换）、收费标准（元/台·月）、双方权责（如用户未配合断电导致的故障责任归属），合同条款无免除自身责任、加重用户义务的霸王条款；收费标准符合市场调节价（参考《电梯维护保养服务成本监测信息》），无低价竞争（低于成本价80%）、捆绑销售（强制购买非必要保险）行为，收费票据（增值税普通发票）与合同金额一致，无私收现金现象。2.风险排查与改进：梳理2025年112月风险隐患台账，内容包括隐患描述（如某小区电梯钢丝绳断丝数达12根/股）、风险等级（高/中/低）、整改措施（立即更换钢丝绳）、完成时间（3日内）、责任人（张XX）；对高风险隐患（如制动器制动力不足）实行“一患一档”，整改后经技术负责人复核（检查制动力试验报告，制动力≥1.5倍额定载荷）；