安全生产内审管理制度

PAGE安全生产内审管理制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，规范安全生产内部审核工作，确保公司安全生产管理体系的有效运行，及时发现并消除安全隐患，预防和减少生产安全事故的发生，保障员工生命财产安全和公司的稳定发展，依据国家相关法律法规及行业标准，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各生产经营环节及所有员工在安全生产管理方面的内部审核活动。（三）引用法律法规及行业标准1.《中华人民共和国安全生产法》2.《职业病防治法》3.《生产安全事故报告和调查处理条例》4.《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）5.其他相关安全生产法律法规及行业标准（四）审核原则1.客观性原则：审核过程应基于客观事实，不受主观因素干扰，确保审核结果真实可靠。2.独立性原则：审核人员应独立开展工作，不受被审核部门或个人的影响，保持公正立场。3.系统性原则：从公司整体安全生产管理体系出发，全面、系统地审核各环节的安全生产工作。4.持续改进原则：通过审核发现问题，分析原因，提出改进措施，促进公司安全生产管理水平不断提升。二、审核机构与人员（一）审核领导小组成立公司安全生产内审领导小组，由公司主要负责人担任组长，各分管领导为成员。领导小组职责如下：1.审批安全生产内审计划和报告。2.指导和监督审核工作的开展，协调解决审核过程中出现的重大问题。3.根据审核结果，做出决策，推动公司安全生产管理体系的持续改进。（二）审核小组审核小组由公司安全管理部门牵头，从各相关部门抽调熟悉安全生产业务、具备一定审核能力的人员组成。审核小组职责如下：1.制定具体的审核计划和方案。2.按照审核标准和程序，实施现场审核、文件资料审查等工作。3.对审核发现的问题进行记录、分析和评价，提出整改建议。4.编写审核报告，向审核领导小组汇报审核情况。（三）审核人员资质要求1.具备相关安全生产知识和技能，熟悉公司安全生产管理体系。2.经过专门的内部审核培训，取得内审员资格证书。3.具有良好的沟通能力、分析判断能力和团队协作精神。三、审核计划（一）计划制定安全管理部门应每年年初制定年度安全生产内审计划，明确审核目的、范围、时间安排、审核人员组成等内容。审核计划应覆盖公司所有部门和主要生产经营活动，确保全面审核安全生产管理体系的运行情况。（二）计划调整如遇公司组织机构调整、生产工艺变更、法律法规及行业标准更新等情况，安全管理部门应及时对审核计划进行调整，确保审核工作的有效性和适应性。四、审核内容与方法（一）审核内容1.安全生产法律法规及行业标准的执行情况。2.公司安全生产管理制度的建立与完善情况，包括安全生产责任制、安全操作规程、安全检查制度、安全教育培训制度、事故应急预案等。3.安全设施设备的配备、维护、保养及运行情况。4.作业环境的安全状况，包括工作场所的通风、照明、噪声、粉尘等。5.员工的安全生产意识、操作技能及劳动防护用品的配备和使用情况。6.安全生产管理文件和记录的完整性、准确性和规范性。（二）审核方法1.文件资料审查：查阅公司安全生产管理制度、操作规程、安全检查记录、培训记录、事故报告等文件资料，检查其是否符合法律法规及公司要求。2.现场观察：深入生产经营现场，观察安全设施设备的运行状况、作业人员的操作行为、工作环境等，检查是否存在安全隐患。3.人员访谈：与公司各级管理人员、员工进行访谈，了解其对安全生产工作的认识、执行情况及存在的问题。4.数据分析：对安全生产相关数据进行统计分析，如事故发生率、隐患排查治理情况等，评估公司安全生产管理水平。五、审核程序（一）首次会议1.审核小组到达审核现场后，组织召开首次会议。首次会议由审核小组组长主持，公司主要负责人、各部门负责人及相关人员参加。2.首次会议介绍审核目的、范围、程序、方法及审核人员分工，明确审核工作的要求和注意事项。3.公司主要负责人介绍公司安全生产管理工作的基本情况，各部门负责人汇报本部门安全生产工作开展情况。（二）文件资料审查与现场审核1.审核人员按照分工，对公司各部门的安全生产文件资料进行审查，并深入生产经营现场进行实地检查。2.在审核过程中，审核人员应详细记录发现的问题，包括问题描述、发现位置、责任人等，并及时与被审核部门沟通确认。（三）末次会议1.审核工作结束后，审核小组组织召开末次会议。末次会议由审核小组组长主持，公司主要负责人、各部门负责人及相关人员参加。2.审核小组组长通报审核情况，包括审核发现的问题、整改建议及审核结论。3.被审核部门针对审核发现的问题，提出整改措施和整改计划。4.公司主要负责人对审核工作进行总结，对整改工作提出要求，明确整改责任人和整改期限。（四）审核报告编制审核小组根据审核情况编写审核报告，审核报告应包括审核目的、范围、方法、审核发现的问题、整改建议、审核结论等内容。审核报告经审核小组组长签字后，提交审核领导小组审批。（五）整改跟踪1.被审核部门应按照审核报告提出的整改建议，制定详细的整改计划，明确整改措施、责任人及整改期限，并认真组织实施。2.安全管理部门负责对整改情况进行跟踪检查，定期向审核领导小组汇报整改进展情况。对整改不力的部门，应下达整改通知书，督促其加快整改进度。3.整改完成后，被审核部门应向安全管理部门提交整改报告，安全管理部门组织审核人员对整改效果进行验证。如整改效果不符合要求，应责令其重新整改，直至达到规定要求。六、审核结果应用（一）纳入绩效考核将安全生产内审结果纳入公司绩效考核体系，对安全生产管理工作表现优秀的部门和个人给予奖励，对存在严重问题的部门和个人进行处罚，激励各部门积极改进安全生产管理工作。（二）完善管理体系根据审核发现的问题，及时修订和完善公司安全生产管理制度、操作规程等文件，进一步优化安全生产管理体系，提高公司安全生产管理的科学性和有效性。（三）预防事故发生通过对审核结果的分析，深入查找安全生产管理中的薄弱环节和潜在风险，采取针对性的预防措施，防止事故的发生，保障公司安全生产形势的稳定。七、记录与档案管理（一）记录要求1.安全生产内审过程中应形成完整、准确的记录，包括审核计划、审核方案、审核记录、审核报告、整改计划及整改报告等。2.记录应采用纸质或电子文档形式保存，确保字迹清晰、内容完整、易于查阅。（二）档案管理1.安全管理部门负责对安全生产内审记录和档案进行统一管理，建立专门的档案库，按照年度分类存放。2.档案管理人员应定期对档案进行整理、归档和保管，确保档案的安全和完整。3.安全生产内审档案的保存期限应符合国家法律法规及公司相关规定要求，