煤矿生产安全督查制度

PAGE煤矿生产安全督查制度一、总则（一）目的为了加强煤矿生产安全管理，及时发现和消除安全隐患，预防和减少生产安全事故，保障员工生命安全和企业财产安全，依据国家相关法律法规和行业标准，结合本公司实际情况，制定本督查制度。（二）适用范围本制度适用于公司所属煤矿企业的生产活动，包括煤矿开采、通风、瓦斯防治、防治水、机电运输、安全监控等各个环节。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家安全生产法律法规、行业标准和相关政策要求，确保督查工作合法合规。2.预防为主原则：注重事前预防，通过全面、深入的督查，及时发现潜在的安全隐患，采取有效措施加以防范。3.全面覆盖原则：对煤矿生产的各个环节、各个岗位、各类人员进行全方位督查，不留死角。4.责任追究原则：对督查中发现的违规行为和安全隐患，明确责任主体，依法依规追究相关人员的责任。二、督查机构与职责（一）督查机构设置公司成立煤矿生产安全督查领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要领导担任组长，分管安全领导担任副组长，成员包括安全管理部门、生产技术部门、机电管理部门、通风管理部门等相关部门负责人。领导小组下设办公室，设在安全管理部门，负责日常督查工作的组织协调。（二）领导小组职责1.贯彻执行国家安全生产法律法规和政策方针，审定公司煤矿生产安全督查制度。2.定期召开安全督查工作会议，研究解决督查工作中的重大问题。3.对督查工作进行总体部署，下达督查任务，协调各部门之间的工作。4.对督查结果进行审核，做出决策，对重大安全隐患整改情况进行跟踪督办。（三）督查办公室职责1.制定年度、季度、月度安全督查计划，并组织实施。2.组建督查队伍，明确督查人员职责分工，开展日常督查工作。3.收集、整理、分析督查信息，建立安全督查档案。4.对督查中发现的安全隐患进行分类汇总，下达整改通知书，跟踪整改情况。5.定期向领导小组汇报督查工作进展情况，提出工作建议。6.组织对督查人员的培训和考核。（四）督查人员职责1.熟悉国家安全生产法律法规、行业标准和公司安全管理制度，具备相应的专业知识和技能。2.按照督查计划和任务要求，深入煤矿生产现场，认真开展督查工作，如实记录督查情况。3.对发现的安全隐患和违规行为，及时提出整改意见和建议，并跟踪整改落实情况。4.定期撰写督查报告，反馈督查结果，对存在的问题进行分析总结，提出改进措施。5.保守督查工作中涉及的企业机密和商业秘密。三、督查内容与标准（一）安全管理1.安全生产责任制落实情况，包括各级管理人员、各岗位人员的安全生产职责是否明确、是否履行到位。2.安全管理制度建设与执行情况，如安全检查制度、隐患排查治理制度、安全教育培训制度、事故应急预案等是否健全，是否严格执行。3.安全管理机构设置与人员配备情况，是否符合规定要求，安全管理人员是否具备相应的资质和能力。4.安全投入保障情况，安全费用是否足额提取、专款专用，安全设施设备是否完好有效。（二）通风管理1.通风系统是否合理、稳定、可靠，通风设施是否完好，通风阻力是否符合规定。2.瓦斯管理情况，瓦斯监测监控系统是否正常运行，瓦斯超限是否按规定处置，瓦斯检查制度是否落实。3.局部通风管理情况，局部通风机是否正常运转，风筒是否完好，是否存在循环风等。4.通风安全仪器仪表配备与使用情况，是否定期校验、维护，数据是否准确可靠。（三）瓦斯防治1.瓦斯抽采系统建设与运行情况，抽采设备是否完好，抽采参数是否符合要求，抽采效果是否达标。2.防突措施落实情况，突出矿井是否按规定采取区域防突措施和局部防突措施，措施是否有效。3.瓦斯防治管理制度执行情况，如瓦斯超限停电撤人制度、瓦斯排放制度等是否严格执行。（四）防治水管理1.防治水基础工作情况，水文地质资料是否齐全准确更新，防治水机构、队伍、设备是否配备到位。2.探放水制度落实情况，是否坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”原则，探放水钻孔是否符合要求。3.排水系统运行情况，排水设备是否完好，排水能力是否满足要求，水仓是否定期清理。4.矿井周边及井田范围内水文地质情况，是否存在老空区、废弃井筒等积水隐患，是否采取有效防范措施。（五）机电运输管理1.机电设备管理情况，设备选型是否合理，安装、使用、维护、检修是否符合规定，设备完好率是否达标。2.供电系统安全情况，供电线路是否符合要求，电气设备是否存在失爆现象，继电保护装置是否灵敏可靠。3.提升运输设备运行情况，提升绞车、钢丝绳、连接装置等是否完好，运输轨道是否符合标准，信号装置是否齐全有效。4.机电运输安全管理制度执行情况，如设备定期检修制度、停送电制度、岗位操作规程等是否严格执行。（六）安全监控1.安全监控系统建设与运行情况，传感器设置是否合理，数据传输是否正常，监控中心是否24小时值班。2.安全监控设备维护与管理情况，是否定期调校、检修，设备完好率是否达标。3.安全监控信息处理与应用情况，对监控数据是否及时分析、处理，异常情况是否及时报警、处置。（七）现场作业1.作业规程编制与执行情况，作业规程是否符合实际，是否按规程组织施工，现场作业人员是否熟悉规程内容。2.现场安全防护设施设置情况，如支护、防护栏、警示标志等是否齐全有效。3.员工操作行为规范情况，是否遵守操作规程，是否存在违章作业、违章指挥、违反劳动纪律等现象。4.现场文明生产情况，巷道是否整洁，物料堆放是否整齐，设备摆放是否有序。四、督查方式与频率（一）督查方式1.日常检查：督查人员每天深入煤矿生产现场进行巡查，及时发现和处理安全问题。2.定期检查：每周、每月、每季度、每年组织开展定期安全督查，对煤矿生产各环节进行全面检查。3.专项检查：针对特定时期、特定环节、特定问题开展专项督查，如雨季“三防”检查、瓦斯治理专项检查、机电设备专项检查等。4.不定期抽查：随机抽取煤矿生产区域、作业地点进行突击检查，不提前通知，以真实掌握现场实际情况。（二）督查频率1.公司安全管理部门每周至少对每个煤矿进行一次全面督查。2.公司分管安全领导每月至少对每个煤矿进行一次重点督查。3.公司主要领导每季度至少对每个煤矿进行一次全面督查。4.根据季节特点、生产任务、安全形势等情况，适时组织开展专项督查和不定期抽查。五、督查程序（一）督查准备1.制定督查方案，明确督查目的、范围、内容、方法、人员分工等。2.收集相关资料，包括煤矿安全管理制度、作业规程、图纸资料、设备台账等。3.准备督查所需的工具和仪器，如检测设备、记录表格等。（二）首次会议1.督查组到达煤矿后，与煤矿主要负责人及相关部门负责人召开首次会议。2.介绍督查目的、范围、内容、方法和人员分工，明确煤矿需配合的事项。3.煤矿主要负责人汇报近期安全生产工作情况及存在的问题。（三）现场检查1.督查人员按照分工，深入煤矿生产现场，对照督查内容与标准进行详细检查。2.采用听汇报、查资料、看现场、问情况、测数据等方式，全面收集安全信息。3.对发现的安全隐患和违规行为，及时记录在督查检查表上，并拍照或录像留存证据。（四）沟通交流1.督查过程中，与煤矿各级管理人员、一线员工进行沟通交流，了解安全管理实际情况和员工对安全工作的看法。2.针对发现的问题，与相关人员进行沟通反馈，听取意见和建议，共同分析原因，研究整改措施。（五）末次会议1.督查结束后，召开末次会议。2.督查组通报督查情况，包括发现的安全隐患、违规行为、存在问题及整改建议。3.煤矿主要负责人表态发言，对督查组提出的问题表示认可，并承诺立即组织整改。（六）督查报告1.督查组根据督查情况撰写督查报告，报告内容应包括督查基本情况、发现的问题、整改建议、督查结论等。2.督查报告经督查组组长审核签字后，报公司安全管理部门，由安全管理部门汇总整理后呈公司领导审阅。六、隐患排查与整改（一）隐患排查1.督查人员在督查过程中，对发现的各类安全问题进行详细记录，按照隐患的严重程度和可能造成的危害进行分类分级。2.一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。3.建立隐患排查台账，详细记录隐患的名称、位置、类别、发现时间、整改责任人、整改期限等信息。（二）隐患整改1.对于一般隐患，由煤矿现场负责人立即组织整改，整改完成后由督查人员进行复查验收。2.对于重大隐患，由公司安全管理部门下达整改通知书，明确整改责任单位、责任人、整改措施和整改期限。3.整改责任单位制定详细的整改方案，经公司分管安全领导审核批准后组织实施。整改过程中，要采取有效的安全防范措施，确保整改期间不发生安全事故。4.公司安全管理部门对重大隐患整改情况进行跟踪督办，定期检查整改进度，协调解决整改过程中遇到的问题。5.重大隐患整改完成后，由公司组织相关部门和专家进行验收。验收合格后，方可恢复正常生产。对整改不力或拒不整改的单位和个人，依法依规严肃追究责任。七、督查结果运用（一）与绩效考核挂钩1.将煤矿安全生产督查结果纳入绩效考核体系，对安全生产工作表现突出的煤矿和个人给予奖励。2.对督查中发现问题较多、安全隐患整改不力的煤矿，扣减绩效考核分数，相应减少绩效奖金。（二）作为评先评优依据1.在公司年度评先评优活动中，将安全生产督查结果作为重要参考依据。对安全生产工作成绩显著的煤矿和个人，优先推荐参加各类先进评选。2.对发生生产安全事故或存在重大安全隐患的煤矿，取消当年评先评优资格。（三）指导安全管理工作1.定期对督查结果进行分析总结，查找安全管理工作中的薄弱环节和共性问题，为公司完善安全管理制度、改进安全管理措施提供依据。2.根据督查发现的问题，针对性地开展安全培训和专项整治活动，提高公司整体安全管理水平。八、奖励与处罚（一）奖励1.对在安全生产督查中表现优秀的督查人员，给予表彰和奖励，包括荣誉证书、奖金等。2.对积极配合督查工作，及时发现并报告重大安全隐患，避免事故发生的煤矿员工，给予适当奖励。3.对安全生产工作成绩突出的煤矿，在全公司范围内进行通报表扬，并给予一定的物质奖励。（二）处