建筑材料采购及验收管理办法

建筑材料采购及验收管理办法一、目的为规范建筑材料采购与验收流程，保障工程质量安全，优化采购成本控制，防范质量与履约风险，结合工程建设实际管理需求，制定本办法。二、适用范围本办法适用于本单位（含所属项目）所有新建、改建、扩建工程的建筑材料、构配件、半成品等物资的采购、验收及关联管理活动。三、职责分工（一）采购部门牵头编制采购计划，统筹供应商筛选、采购实施及合同签订；跟踪物资供应进度，协调解决采购纠纷；建立供应商档案，定期开展供方评价与名录动态更新。（二）技术部门依据设计文件、施工方案，提出材料技术参数、质量标准、使用要求；参与供应商技术能力考察，审核采购材料的技术符合性。（三）质检部门（或监理单位）主导材料进场质量验收，组织抽样送检并出具验收报告；监督仓储、使用环节的材料质量，对不合格品提出处置意见。（四）施工部门提报材料需求计划，参与进场数量验收；负责材料现场仓储管理与使用过程质量管控，反馈质量问题。（五）财务部门管控采购资金预算，审核付款条件与合同一致性；监督采购成本合规性，核对票据与账务处理。四、采购管理（一）采购计划编制1.需求提报：施工部门按工程进度，每月（或季度）提报材料需求计划（含名称、规格、数量、进场时间）；2.技术审核：技术部门补充材料质量、性能要求，确保与设计、施工标准一致；3.计划审批：采购部门整合需求与技术要求，结合库存（如有）编制采购计划，经分管领导审批后实施（大额/特殊材料需专题审议）。（二）供应商管理1.供方筛选：通过市场调研、同行推荐等方式，筛选具备资质、产能、质量保障能力的潜在供方，形成《潜在供应商名录》；2.实地考察：由采购、技术、质检组成考察组，现场核查供方生产场地、设备配置、质量管控流程，填写《供应商考察评价表》，评审后纳入《合格供应商名录》；3.动态评价：每半年（或年度）从供货质量、交货及时性、服务响应等维度评价供方，实行末位淘汰，更新合格名录。（三）采购实施1.采购方式：根据材料性质、金额选择招标（公开/邀请）、竞争性谈判、直接采购：大额、技术复杂材料优先招标；应急/独家供应材料可按程序审批后直接采购；2.比价议价：至少选取3家合格供方比价，对比质量、价格、交货期、付款条件，形成《采购比价分析报告》作为决策依据；3.合同签订：合同明确质量标准、验收方式、违约责任等条款，经法务审核后签订，原件归档，副本抄送质检、财务。（四）采购变更与应急处理因设计变更、进度调整需变更计划的，施工部门提报申请，经技术、采购审核后调整；紧急情况（如工期突发调整、材料短缺）可“先采购、后补手续”，24小时内补办审批并说明原因。五、验收管理（一）验收流程1.供应商送货前24小时通知采购部门，同步告知质检、施工部门；2.材料进场后，由质检牵头，组织采购、施工、监理（如有）组成验收组，对照合同、送货单现场验收；3.验收合格办理入库/移交，不合格由质检出具《不合格材料处置单》，报分管领导审批后处置（退货、换货、降级使用等）。（二）质量验收1.外观与资料检查：现场核查材料外观（色泽、平整度、破损等），随货资料（合格证、检测报告、质保书）需齐全、真实，加盖供方公章；2.抽样送检：对结构安全、重要功能材料（如钢筋、防水、混凝土），按规范/合同比例抽样，送第三方检测（监理/甲方代表见证），检测报告出具后方可使用；3.不合格处理：检测不合格材料立即停用，采购部门协调退货/换货；特殊情况需降级使用的，经技术评估、分管领导审批后执行，留存书面记录。（三）数量验收按合同计量方式（重量、体积、数量）核对送货单与实物：散装材料（砂石、水泥）过磅/量方验收；包装材料清点数量；偏差在合同允许范围内按实签收，超范围的协商处理或追责。（四）资料验收与归档验收资料（送货单、合格证、检测报告、验收记录）由质检整理归档，确保真实、完整、可追溯，严禁伪造、涂改。六、仓储与使用管理（一）仓储管理按材料特性（防潮、防晒、防腐等）分类存放，悬挂标识牌（注明名称、规格、进场时间、检验状态）；建立库存台账，实时更新入库、出库、库存数量，定期盘点；易燃易爆、有毒材料单独存放，配消防/防护设施，指定专人管理。（二）使用管理使用前施工班组再次核查质量证明文件、外观质量，无误后方可使用；严禁使用无合格证、检测不合格或超期材料；质检部门定期巡查使用情况，发现问题立即停工整改，追溯材料来源与验收记录；剩余材料（边角料）妥善保管，可复用材料标注“待复用”，严禁随意丢弃、挪用。七、监督与考核（一）监督检查纪检（或审计）部门每季度专项检查采购合规性、验收真实性、不合格处置及时性；项目负责人每月组织材料管理例会，通报进度、质量问题及整改情况。（二）考核与奖惩对成本控制有效、质量问题处置及时的部门/个人，给予通报表扬、绩效奖励；对失职导致不合格材料进场、成本超支、资料造假的，视情节给予批评、绩效扣分、岗位调整；涉嫌违法的移交司法。八、附则1.本办法由采购部门解释，未尽事宜按国家法规、行业规范执行；2.本办法自发布之日起施