生产经营采购管理制度

PAGE生产经营采购管理制度一、总则（一）目的为加强公司生产经营采购管理，规范采购行为，确保采购工作的高效、有序进行，保障公司生产经营活动的顺利开展，降低采购成本，提高公司经济效益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有与生产经营采购相关的活动，包括原材料采购、设备采购、办公用品采购、服务采购等。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规及相关政策要求，确保采购行为合法合规。2.效益性原则：在保证采购质量的前提下，充分考虑采购成本，追求采购效益最大化。3.公平公正原则：采购过程应遵循公平、公正、公开的原则，维护公司利益，保障供应商合法权益。4.诚信原则：采购人员应诚实守信，严格履行合同约定，确保采购活动的顺利进行。二、采购计划管理（一）需求预测1.各部门应根据公司生产经营计划、销售订单及库存情况，定期对本部门的物资需求进行预测，并提交需求预测报告。2.需求预测报告应包括物资名称、规格型号、数量、需求时间等详细信息，并对需求变化趋势进行分析。（二）采购计划制定1.采购部门根据各部门提交的需求预测报告，结合库存情况，综合考虑采购周期、市场供应情况等因素，制定采购计划。2.采购计划应明确采购物资的名称、规格型号、数量、采购时间、预算金额等内容，并经相关部门审核后报公司领导审批。（三）采购计划调整1.在采购计划执行过程中，如因市场变化、生产经营计划调整等原因需要对采购计划进行调整，相关部门应及时提出调整申请，并说明调整原因及调整内容。2.采购计划调整申请经相关部门审核后报公司领导审批，审批通过后由采购部门负责组织实施。三、供应商管理（一）供应商选择1.采购部门应建立供应商信息库，收集、整理供应商的基本信息、资质证明、业绩情况等资料，并进行分类管理。2.采购部门根据采购物资的需求特点，制定供应商选择标准，包括供应商的生产能力、产品质量、价格水平、售后服务等方面。3.采购部门按照供应商选择标准，通过招标、询价、邀请报价等方式，从供应商信息库中选择合适的供应商，并组织相关部门对供应商进行实地考察和评估。4.经实地考察和评估合格的供应商，采购部门应与其签订合作协议，明确双方的权利义务、采购价格、交货期、质量标准、售后服务等内容。（二）供应商评估1.采购部门应定期对供应商的供货质量、交货期、价格水平、售后服务等方面进行评估，并填写供应商评估表。2.供应商评估结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，采购部门应根据评估结果对供应商进行分类管理。3.对于评估结果为不合格的供应商，采购部门应及时与其沟通，要求其限期整改，如整改后仍不符合要求，应取消其合作资格。（三）供应商激励与约束1.采购部门应建立供应商激励机制，对表现优秀的供应商给予表彰、奖励等激励措施，如优先采购、增加采购量、延长合作期限等。2.采购部门应建立供应商约束机制，对违反合作协议的供应商采取相应的约束措施，如扣除货款、暂停合作、追究违约责任等。四、采购流程管理（一）采购申请1.各部门根据生产经营需要，填写采购申请表，详细说明采购物资的名称、规格型号、数量、需求时间、预算金额等内容，并经部门负责人签字确认。2.采购申请表应提交至采购部门，采购部门对采购申请进行初审，审核通过后报公司领导审批。（二）采购审批1.公司领导根据采购申请表及相关资料，对采购申请进行审批，审批通过后下达采购任务书。2.采购任务书应明确采购物资的名称、规格型号、数量、采购时间、预算金额等内容，并指定采购负责人。（三）采购实施1.采购负责人根据采购任务书，按照采购流程选择供应商，并与其签订采购合同。2.采购合同应明确采购物资的名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等内容，并经双方签字盖章确认。3.采购负责人应跟踪采购合同的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保采购物资按时、按质、按量供应。（四）验收入库1.采购物资到货后，采购部门应及时通知质量检验部门进行验收。2.质量检验部门按照相关标准和合同要求，对采购物资的质量进行检验，检验合格后出具验收报告。3.采购部门根据验收报告办理入库手续，将采购物资入库存储，并填写入库单。（五）付款结算1.采购部门根据采购合同及验收报告，填写付款申请单，经相关部门审核后报公司领导审批。2.公司领导审批通过后，财务部门按照合同约定及公司财务制度办理付款结算手续。五、采购风险管理（一）风险识别1.采购部门应定期对采购过程中可能存在的风险进行识别和评估，包括市场风险、质量风险、供应商风险、合同风险等。2.采购部门应建立风险识别清单，详细记录风险事项、风险发生的可能性、影响程度等内容。（二）风险应对1.针对识别出的采购风险，采购部门应制定相应的风险应对措施，如市场调研、质量控制、供应商管理、合同管理等。2.采购部门应定期对风险应对措施的执行情况进行检查和评估，及时调整风险应对策略，确保风险得到有效控制。（三）风险监控1.采购部门应建立风险监控机制，定期对采购风险进行监控和预警，及时发现风险变化情况。2.采购部门应根据风险监控结果，及时调整风险应对措施，确保采购活动的顺利进行。六、采购监督与审计（一）内部监督1.公司内部审计部门应定期对采购活动进行审计，检查采购流程是否合规、采购合同是否履行、采购成本是否合理等。2.内部审计部门应出具审计报告，对审计发现的问题提出整改意见，并跟踪整改情况。（二）外部监督1.公司应接受政府相关部门、行业协会等外部机构的监督检查，积极配合外部监督工作。2.公司应及时向外部机构反馈采购活动的相关情况，对外部机构提出的意见和建议认真落实整改。七、采购人员管理（一）人员配备1.采购部门应根据公司生产经营需要，合理配备采购人员，明确采购人员的岗位职责和工作权限。2.采购人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉采购业务流程，具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。（二）培训教育1.采购部门应定期组织采购人员参加培训教育活动，提高采购人员的业务水平和综合素质。2.培训教育内容包括采购法律法规、采购业务知识、市场分析、供应商管理、合同管理等方面。（三）考核评价1.采购部门应建立采购人员考核评价机制，定期对采购人员的工作业绩、工作态度、业务能力等方面进行考核评价。2.考核评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，采购部门应根据考核评价结果对采购人员进行奖惩。八、附则（一）解释权