煤炭局安全生产检查制度

PAGE煤炭局安全生产检查制度一、总则（一）目的为加强煤炭行业安全生产监督管理，及时发现和消除安全隐患，预防和减少生产安全事故，保障职工生命安全和身体健康，促进煤炭行业安全发展，依据国家相关法律法规和行业标准，制定本安全生产检查制度。（二）适用范围本制度适用于煤炭局对辖区内各类煤矿企业、煤炭洗选加工企业以及相关煤炭生产经营单位的安全生产检查活动。（三）基本原则1.依法依规原则：严格按照国家安全生产法律法规、行业标准和相关政策开展检查工作，确保检查活动合法合规。2.全面覆盖原则：对煤炭生产经营全过程、各环节进行全面检查，不留死角，确保安全生产无盲区。3.预防为主原则：注重超前防范，通过检查及时发现潜在安全隐患，采取有效措施加以预防和控制，防止事故发生。4.责任追究原则：对检查中发现的违法违规行为和安全隐患，依法依规追究相关单位和人员的责任。二、检查机构与职责（一）检查机构设置煤炭局设立安全生产检查领导小组，由局长担任组长，副局长担任副组长，各相关业务科室负责人为成员。领导小组下设办公室，负责日常检查工作的组织协调和具体实施。（二）职责分工1.领导小组职责全面领导煤炭局安全生产检查工作，制定检查工作方针、政策和目标。研究解决检查工作中的重大问题，决策重要事项。对检查工作进行总体部署和统筹安排，协调各方资源，保障检查工作顺利开展。2.办公室职责负责制定年度安全生产检查计划，并组织实施。建立健全安全生产检查工作档案，记录检查情况、隐患排查治理情况等相关信息。汇总分析检查结果，定期向领导小组汇报检查工作进展情况和存在的问题。组织协调各检查组开展工作，对检查人员进行培训和管理。负责与上级主管部门、其他相关部门以及被检查单位的沟通协调工作。3.检查组职责按照检查计划和要求，对指定的煤炭生产经营单位进行现场检查。深入了解企业安全生产状况，查阅相关文件资料，检查设备设施运行情况，询问从业人员，全面排查安全隐患。对检查中发现的问题进行现场记录，下达整改通知书，明确整改要求和期限。跟踪督促被检查单位落实整改措施，对整改情况进行复查，确保隐患得到彻底消除。三、检查内容与标准（一）安全管理1.安全生产责任制检查企业是否建立健全各级领导、各部门、各岗位安全生产责任制，明确各层级、各岗位的安全职责。查看责任制是否覆盖企业所有人员和生产经营活动的全过程，是否做到责任明确、分工合理。检查责任制的落实情况，是否有考核、奖惩等配套措施，确保责任真正落到实处。2.安全管理制度审查企业安全生产规章制度是否完善，包括安全生产会议制度、安全培训教育制度、安全检查制度、隐患排查治理制度、安全投入保障制度、设备设施维护保养制度、应急救援制度等。检查各项制度是否符合国家法律法规和行业标准要求，是否具有可操作性和有效性。查看制度的执行情况，是否严格按照制度规定开展安全生产工作，有无违规行为。3.安全管理机构与人员配备检查企业是否依法设置安全生产管理机构，配备足够数量的专职安全生产管理人员。查看安全管理人员是否具备相应的专业知识和技能，是否取得安全生产资格证书。了解企业安全管理机构的运行情况，是否能够有效履行安全管理职责，发挥安全管理职能作用。4.安全培训教育审查企业安全培训教育计划，检查是否按照计划组织开展各类人员的安全培训教育工作，包括主要负责人、安全管理人员、特种作业人员和其他从业人员。查看培训教育记录，包括培训时间、地点、内容、师资、参加人员等信息，确保培训教育工作真实有效。检查从业人员是否经培训合格后上岗作业，特种作业人员是否取得相应的资格证书，持证上岗率是否达到100%。5.安全投入检查企业是否按照国家规定提取和使用安全生产费用，确保安全投入满足安全生产需要。查看安全投入资金的使用情况，是否专款专用，是否用于安全设施建设、设备维护保养、安全培训教育、应急救援等方面。审查企业安全投入的相关财务凭证，确保安全投入真实、足额。（二）现场安全1.煤矿开采检查矿井开拓、采掘部署是否合理，是否符合开采设计要求，有无超层越界开采等违法违规行为。查看采煤工作面支护情况，是否牢固可靠，是否存在空顶作业现象。检查掘进工作面通风、瓦斯、防尘、防突等安全措施落实情况，是否符合相关规定。查看矿井通风系统是否完善，通风设施是否完好，通风能力是否满足生产需要，是否存在微风、无风、循环风等通风事故隐患。检查瓦斯监测监控系统运行情况，是否正常工作，数据是否准确可靠，是否能够及时发现瓦斯超限等异常情况并采取有效措施处理。查看矿井防尘系统是否健全，防尘设施是否齐全有效，是否采取综合防尘措施，减少粉尘危害。检查矿井防治水措施落实情况，是否查明矿井水文地质条件，是否采取有效的探放水措施，防止水害事故发生。2.煤炭洗选加工检查洗选加工设备设施运行情况，是否正常运行，是否存在安全隐患。查看洗选车间的通风、防尘、防火、防爆等安全设施是否完好有效，是否符合相关标准要求。检查洗选加工过程中的安全操作规程执行情况，操作人员是否严格按照操作规程进行作业。查看洗选产品储存场所的安全管理情况，是否设置明显的安全警示标志，是否采取防火、防爆、防潮等安全措施。3.机电设备检查煤矿企业的提升、运输、通风、排水、供电等主要机电设备设施的运行状况，是否定期进行维护保养和检测检验，设备是否完好，性能是否可靠。查看机电设备的安全保护装置是否齐全有效，如过流保护、漏电保护、接地保护、瓦斯电闭锁等，是否能够正常发挥作用。检查电气设备的安装、使用是否符合安全规定，是否存在电气失爆等安全隐患。查看煤矿企业的提升运输设备的安全运行情况，如绞车、钢丝绳、提升容器、轨道等是否符合安全要求，是否存在断绳、跑车等安全事故隐患。（三）应急管理1.应急预案检查企业是否制定完善的安全生产应急预案，包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。查看应急预案是否符合国家法律法规和行业标准要求，是否涵盖企业可能发生的各类生产安全事故。审查应急预案的内容是否科学合理，是否具有针对性和可操作性，是否明确了应急救援的组织机构、职责分工、应急响应程序、应急救援措施等。2.应急救援队伍检查企业是否建立应急救援队伍，队伍是否具备相应的应急救援能力和装备。查看应急救援队伍的培训、演练情况，是否定期组织开展应急救援培训和演练，提高队伍的应急处置能力。3.应急救援物资与设备检查企业应急救援物资和设备的配备情况，是否按照应急预案的要求配备足够数量、种类齐全的应急救援物资和设备，如灭火器、消防水带、急救药品、防护用品、应急照明设备等。查看应急救援物资和设备的储存、维护保养情况，是否妥善保管，是否定期进行检查、维护和更新，确保物资和设备处于完好备用状态。四、检查方式与频率（一）检查方式1.日常检查：由煤炭局检查组定期对辖区内煤炭生产经营单位进行日常巡查，及时发现和处理一般性安全问题。2.专项检查：针对煤炭行业的重点领域、关键环节、季节性特点等，组织开展专项安全生产检查，深入排查治理突出安全隐患。3.定期检查：按照年度检查计划，定期对煤炭生产经营单位进行全面检查，评估企业安全生产状况，督促企业落实安全生产主体责任。4.不定期抽查：根据安全生产形势和工作需要，不定期对煤炭生产经营单位进行抽查，及时发现和纠正违法违规行为，防止事故发生。（二）检查频率1.煤矿企业对正常生产建设的煤矿，每月至少进行1次全面检查。对停产整顿的煤矿，在停产整顿期间每周至少进行1次检查，确保停产整顿措施落实到位。对新建、改扩建煤矿项目，在建设期间定期进行检查，重点检查建设项目的安全设施设计、施工、验收情况，以及建设期间的安全生产管理情况。2.煤炭洗选加工企业对规模以上煤炭洗选加工企业，每季度至少进行1次全面检查。对规模以下煤炭洗选加工企业，每年至少进行2次全面检查。五、检查程序与要求（一）检查准备1.制定检查方案，明确检查目的、范围、内容、方法、人员分工等。2.收集被检查单位的相关资料，如安全生产责任制、安全管理制度、设备设施台账、安全培训记录、应急预案等。3.准备检查所需的工具和设备，如检测仪器、检查表、笔记本等。（二）现场检查1.检查组到达被检查单位后，首先向企业负责人介绍检查目的、依据、内容和要求，听取企业安全生产工作情况汇报。2.按照检查方案和标准，对企业安全生产管理、现场安全、应急管理等方面进行全面检查，通过查阅资料、现场查看、询问人员等方式，详细了解企业安全生产状况。3.对检查中发现的问题和隐患，现场进行记录，填写安全生产检查记录表，明确问题描述、隐患类别、整改要求、整改期限等内容。（三）下达整改通知书1.检查结束后，检查组对检查情况进行汇总分析，对发现的安全隐患和问题进行梳理分类。2.根据隐患的严重程度和整改难度，下达安全生产整改通知书，明确整改责任单位、整改内容、整改要求和整改期限。3.整改通知书一式两份，一份送达被检查单位，一份留存煤炭局备案。（四）整改复查1.被检查单位接到整改通知书后，应立即制定整改方案，明确整改措施、责任人员、整改期限，组织实施整改工作。2.在整改期限内，被检查单位应定期向煤炭局报告整改情况，整改完成后，向煤炭局提交整改报告申请复查。3.煤炭局收到整改报告后，组织检查组对整改情况进行复查，对整改合格的，予以销号；对整改不到位的，责令继续整改，直至达到要求。（五）检查记录与档案管理1.检查组应做好检查记录，包括检查时间、地点、人员、内容、发现的问题及整改情况等，确保检查记录真实、准确、完整。2.煤炭局应建立健全安全生产检查档案，将每次检查的相关资料进行整理归档，包括检查计划、检查方案、检查记录表、整改通知书、整改报告、复查记录等，便于查阅和追溯。六、隐患排查治理（一）隐患排查1.煤炭生产经营单位应建立健全隐患排查治理制度，定期组织开展隐患排查工作，全面排查本单位的安全生产状况，及时发现和消除安全隐患。2.隐患排查应做到全覆盖、无死角，包括生产经营活动的全过程、各环节，以及所有设备设施、作业场所、人员等。（二）隐患分级1.根据隐患的危害程度和整改难度，将隐患分为一般隐患和重大隐患。2.一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。3.重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。（三）隐患治理1.对于一般隐患，由被检查单位立即组织整改，整改完成后，由本单位安全管理部门进行验收。2.对于重大隐患，被检查单位应制定专项整改方案，明确整改措施、责任人员、整改期限、资金保障等，报煤炭局备案。整改方案应经企业主要负责人批准后组织实施。3.在重大隐患整改期间，被检查单位应采取有效的防范措施，确保安全生产。整改完成后，由煤炭局组织验收，验收合格后方可恢复生产经营。（四）隐患排查治理记录与报告1.煤炭生产经营单位应建立隐患排查治理台账，详细记录隐患排查治理情况，包括隐患排查时间、地点、内容、发现的隐患、隐患级别、整改措施、整改责任人、整改期限、整改完成情况等。2.被检查单位应定期向煤炭局报告隐患排查治理情况，每月至少报告1次，重大隐患应及时报告。报告内容应包括隐患排查治理工作开展情况、已排查出的隐患及整改情况、新发现的隐患及处理措施等。七、奖励与处罚（一）奖励1.对在安全生产检查工作中表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励。2.被检查单位积极配合安全生产检查工作，主动排查治理安全隐患，安全生