钣金模具生产现场稽核制度

PAGE钣金模具生产现场稽核制度一、总则（一）目的为加强钣金模具生产现场管理，确保生产过程符合相关法律法规及行业标准，提高产品质量，保障生产安全，特制定本稽核制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有钣金模具生产现场的稽核工作。（三）稽核原则1.合法性原则：稽核工作必须严格遵守国家相关法律法规以及行业标准。2.客观性原则：稽核人员应基于客观事实进行检查和评价，确保稽核结果真实、准确。3.全面性原则：涵盖钣金模具生产现场的各个环节，包括人员、设备、物料、工艺、环境等。4.及时性原则：及时发现问题并采取措施加以解决，避免问题扩大化。二、稽核组织与职责（一）稽核小组成立专门的钣金模具生产现场稽核小组，成员包括生产管理部门、质量控制部门、设备管理部门、安全管理部门等相关人员。（二）职责分工1.生产管理部门人员：负责稽核生产计划执行情况、生产流程合理性、人员工作效率等。2.质量控制部门人员：检查产品质量标准执行情况、检验记录完整性、不合格品处理等。3.设备管理部门人员：对生产设备的运行状况、维护保养情况进行稽核。4.安全管理部门人员：关注现场安全设施配备、安全操作规程执行、人员安全防护等。三、稽核内容（一）人员管理1.员工资质：检查从事特殊工序（如焊接、热处理等）的员工是否具备相应的资质证书。2.培训记录：查看员工培训计划及培训记录，确保员工具备必要的操作技能和知识。3.劳动纪律：观察员工出勤情况、工作纪律，是否存在违规违纪行为。（二）设备管理1.设备台账：核对设备台账，确保设备信息准确、完整，包括设备型号、购置时间、维护记录等。2.运行状况：检查设备运行是否正常，有无异常声音、振动等现象。3.维护保养：查看设备维护保养计划及执行记录，设备是否按时进行保养、维修。4.安全防护装置：检查设备安全防护装置是否齐全、有效，如紧急停止按钮、防护栏等。（三）物料管理1.原材料检验：检查原材料的检验报告，确保原材料质量符合要求。2.物料存储：查看物料存储条件是否符合要求，如板材是否防潮、防锈，模具零部件是否分类存放等。3.物料标识：物料是否有清晰的标识，标明物料名称、规格、批次等信息。4.物料消耗：核对物料消耗记录，是否与生产实际情况相符，有无浪费现象。（四）工艺管理1.工艺文件：检查工艺文件是否齐全、有效，工艺文件是否与实际生产操作一致。2.工艺流程：观察生产工艺流程是否顺畅，有无不合理的工序安排。3.工艺执行：检查员工是否按照工艺文件进行操作，工艺参数是否符合要求。（五）质量管理1.质量标准：明确钣金模具各工序的质量标准，检查是否有相应的质量检验记录。2.首件检验：查看首件检验记录，首件是否经过严格检验合格后方可批量生产。3.过程检验：检查过程检验的执行情况，是否对关键工序进行了重点检验。4.成品检验：成品是否按照标准进行全面检验，不合格品是否进行了有效的标识、隔离和处理。（六）现场环境管理1.工作场地清洁：检查工作场地是否整洁，物料、工具摆放是否有序。2.环境卫生：关注现场环境卫生状况，是否存在油污、灰尘等影响生产和质量的因素。3.通风照明：检查车间通风、照明设施是否良好，确保员工工作环境舒适、安全。四、稽核频率1.日常稽核：由各部门指定专人进行日常巡查，及时发现并解决现场存在的问题。2.定期稽核：稽核小组每月至少进行一次全面的现场稽核。3.专项稽核：针对特定的问题或事件，如新产品投产、设备改造等，进行专项稽核。五、稽核流程（一）稽核准备1.制定稽核计划：明确稽核目的、范围、时间、人员等。2.收集资料：收集与稽核相关的文件、记录、标准等资料。3.准备工具：如检查表、测量工具、相机等。（二）首次会议1.介绍稽核目的、范围、流程及人员分工。2.与被稽核部门沟通，确定稽核时间安排和配合事项。（三）现场检查1.按照稽核内容，采用文件审查、现场观察、人员访谈、数据测量等方法进行检查。2.详细记录检查结果，发现问题及时拍照、记录相关信息。（四）末次会议1.通报稽核情况：向被稽核部门通报稽核发现的问题，包括问题描述、严重程度、责任部门等。2.讨论整改措施：与被稽核部门共同讨论问题的整改措施，明确整改责任人、整改期限。3.形成稽核报告：整理稽核资料，编写稽核报告，包括稽核概况、发现的问题、整改建议等。六、整改与跟踪（一）整改措施制定被稽核部门针对稽核发现的问题，分析原因，制定切实可行的整改措施。整改措施应明确整改目标、具体步骤、责任人和整改期限。（二）整改实施被稽核部门按照整改措施认真组织实施整改工作，确保问题得到有效解决。在整改过程中，如遇困难或需要协调其他部门支持，应及时向相关领导汇报。（三）跟踪验证稽核小组对整改情况进行跟踪验证，检查整改措施是否落实到位，问题是否得到彻底解决。如整改未达到要求，应要求被稽核部门重新整改，直至符合规定。七、稽核结果处理（一）问题分类根据稽核发现问题的严重程度，将问题分为一般问题、严重问题和重大问题。1.一般问题：对生产效率、产品质量、现场环境等有一定影响，但不构成安全隐患或严重违规的问题。2.严重问题：可能导致产品质量不合格、设备损坏、安全事故等后果的问题。3.重大问题：违反法律法规、行业标准，造成重大经济损失或恶劣影响的问题。（二）责任追究1.对于一般问题，责令责任部门限期整改，并对相关责任人进行批评教育。2.严重问题，除责令整改外，对责任部门和责任人进行相应的经济处罚，并要求提交书面检讨。3.重大问题，依法依规追究责任部门和责任人的法律责任，并对公司内部管理进行全面反思和整改。（三）绩效挂钩将稽核结果与部门和员工的绩效考核挂钩，对稽核成绩优秀的部门和个人给予奖励，对问题较多、整改不力的部门和个人进行绩效扣分。八、稽核记录与档案管理（一）记录要求稽核人员应认真做好稽核记录，记录内容应真实、准确、完整，包括稽核时间、地点、人员、内容、发现的问题及整改情况等。（二）档案建立建立钣金模具生产现场稽核档案，将每次稽核的计划、报告、记录、整改资料等进行整理归档，以便查阅和追溯。（三）档