卫生监督所层级稽查制度

PAGE卫生监督所层级稽查制度一、总则（一）目的为加强卫生监督所内部管理，规范卫生监督执法行为，提高卫生监督工作质量和效能，保障卫生法律法规的正确实施，依据相关法律法规，制定本层级稽查制度。（二）适用范围本制度适用于本卫生监督所及其所属各科室、各卫生监督分所、各卫生监督员。（三）基本原则1.依法稽查原则：严格依据卫生法律法规、规章及相关标准进行稽查。2.客观公正原则：以事实为依据，客观、公正地开展稽查工作，确保结果真实、准确。3.层级监督原则：建立所、科室（分所）两级稽查体系，明确各自职责，实施层级监督。4.有错必纠原则：对稽查中发现的问题，及时督促整改，做到有错必纠。二、组织与职责（一）稽查组织架构1.所设立层级稽查领导小组，由所长担任组长，分管副所长担任副组长，各科室负责人为成员。领导小组负责统筹协调全所层级稽查工作，研究解决重大问题。2.设立层级稽查办公室，挂靠在所综合业务科室，负责层级稽查工作的具体组织实施、日常管理及资料汇总等工作。3.各科室、各卫生监督分所设立兼职稽查员，负责本科室、本分所卫生监督执法工作的自查自纠及配合所级稽查工作。（二）职责分工1.层级稽查领导小组职责贯彻执行国家有关卫生监督稽查工作的法律法规和方针政策。审定层级稽查工作计划、方案和报告。研究决定层级稽查工作中的重大事项。对稽查发现的重大问题提出处理意见和整改要求。2.层级稽查办公室职责制定年度层级稽查工作计划和方案，并组织实施。组织开展日常稽查、专项稽查和不定期抽查工作。对稽查中发现的问题进行调查核实，提出处理建议。负责稽查资料的收集、整理、分析和归档工作。定期向上级主管部门和层级稽查领导小组报告稽查工作情况。对各科室、各分所兼职稽查员进行业务培训和指导。3.兼职稽查员职责负责本科室、本分所卫生监督执法工作的日常自查，及时发现和纠正存在的问题。配合层级稽查办公室开展稽查工作，提供相关资料和信息。对本科室、本分所卫生监督执法人员进行内部监督，督促其依法履行职责。协助层级稽查办公室对稽查中发现的问题进行整改落实。三、稽查内容（一）卫生监督执法行为合法性1.执法主体资格是否合法，是否在法定职责范围内开展执法活动。2.执法人员是否具备执法资格，是否持证上岗。3.执法程序是否符合法律法规规定，包括立案、调查取证、告知、听证、处罚决定、送达等环节。（二）卫生监督执法文书规范性1.执法文书的制作是否符合格式要求，内容是否完整、准确。2.文书的填写是否清晰、规范，签字、盖章是否齐全。3.文书的送达是否符合法定程序，送达回执是否完整。（三）卫生监督执法工作效能1.卫生监督工作计划的制定和执行情况，是否按时完成各项监督任务。2.对投诉举报案件的受理、查处和反馈情况，是否及时、有效。3.卫生监督信息报告的及时性、准确性和完整性。（四）卫生监督员职业道德和廉洁自律情况1.是否遵守卫生监督职业道德规范，有无违规违纪行为。2.是否存在接受被监督单位宴请、礼品、回扣等不正当利益的情况。3.是否严格遵守工作纪律，有无擅自离岗、脱岗等现象。四、稽查程序（一）计划制定层级稽查办公室每年年初根据卫生监督工作重点和上级要求，制定年度层级稽查工作计划，明确稽查内容、方式、时间安排等，并报层级稽查领导小组审定。（二）通知准备根据稽查工作计划，提前向被稽查科室（分所）发出稽查通知，告知稽查的时间、内容、要求等。被稽查科室（分所）应按照通知要求，做好相关准备工作，提供有关资料和文件。（三）实施稽查1.查阅资料：查阅被稽查科室（分所）的卫生监督执法档案、文书、报表、记录等资料，检查执法行为的合法性、文书的规范性等。2.实地检查：深入被监督单位，实地查看卫生监督执法工作开展情况，核实执法效果。3.人员访谈：与被稽查科室（分所）的卫生监督执法人员、被监督单位负责人及相关人员进行访谈，了解执法过程中的具体情况和存在的问题。4.数据分析：对卫生监督工作数据进行分析，评估工作效能和质量。（四）情况反馈稽查结束后，层级稽查办公室应及时向被稽查科室（分所）反馈稽查情况，通报发现的问题，并提出整改意见和建议。被稽查科室（分所）应在规定时间内对反馈意见进行书面回复，说明问题产生的原因、整改措施及整改期限。（五）结果处理1.对稽查中发现的一般性问题，由被稽查科室（分所）自行整改，并将整改情况报层级稽查办公室备案。2.对存在严重违法违规行为或屡查屡犯的问题，层级稽查办公室应提出严肃处理意见，报层级稽查领导小组研究决定。处理方式包括责令整改、通报批评、暂扣或吊销执法证件、给予行政处分等。3.对稽查结果进行整理归档，作为卫生监督所内部管理和绩效考核的重要依据。五、整改与跟踪（一）整改要求被稽查科室（分所）应针对稽查中发现的问题，制定切实可行的整改措施，明确整改责任人，确保在规定期限内完成整改任务。整改措施应具有针对性和可操作性，能够有效解决存在的问题。（二）跟踪检查层级稽查办公室负责对被稽查科室（分所）的整改情况进行跟踪检查。通过查阅资料、实地查看、回访被监督单位等方式，核实整改措施的落实情况。对整改不力或未按时完成整改任务的，应督促其加快整改进度，并视情节轻重给予相应处理。（三）整改效果评估整改期限届满后，层级稽查办公室应对被稽查科室（分所）的整改效果进行评估。评估内容包括问题是否得到彻底解决、执法行为是否规范、工作效能是否提高等。通过评估，总结经验教训，不断完善卫生监督执法工作机制。六、培训与考核（一）培训1.层级稽查办公室定期组织卫生监督执法人员参加层级稽查相关法律法规、业务知识和技能培训，提高执法人员对层级稽查工作的认识和业务水平。2.培训内容包括卫生监督执法程序、文书制作、职业道德、廉洁自律等方面的知识和技能。培训方式可采用集中授课、案例分析、实地观摩等多种形式。（二）考核1.将层级稽查工作纳入卫生监督所绩效考核体系，对各科室、各分所及卫生监督员的层级稽查工作表现进行考核评价。2.