卫生耗材入库管理制度

PAGE卫生耗材入库管理制度一、总则1.目的为加强公司卫生耗材入库管理，确保入库卫生耗材的质量、数量准确无误，保障公司生产、经营活动的正常开展，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司所有卫生耗材的入库管理，包括但不限于医用耗材、清洁用品、防护用品等。3.职责分工采购部门：负责卫生耗材的采购工作，确保所采购的卫生耗材符合质量要求，并与供应商签订采购合同，明确质量标准、交货期、交货地点等条款。仓库管理部门：负责卫生耗材的入库验收、存储保管、发放等工作，确保卫生耗材的安全、完整，做好库存管理和盘点工作。质量控制部门：负责对入库卫生耗材的质量进行检验和监督，确保所采购的卫生耗材符合相关质量标准和法律法规要求。使用部门：负责提出卫生耗材的需求计划，配合仓库管理部门做好入库验收工作，并及时领用所需的卫生耗材。二、入库验收1.验收准备仓库管理部门应在卫生耗材到货前，做好验收场地、设备、工具等准备工作，确保验收工作顺利进行。采购部门应提前通知仓库管理部门卫生耗材的到货时间、品种、数量等信息，并提供相关的采购合同、质量证明文件等资料。2.验收依据卫生耗材的验收应依据采购合同、质量标准、相关法律法规和行业标准等进行。对于首次采购的卫生耗材，应要求供应商提供产品的注册证、生产许可证、质量检验报告等相关资料，并进行审核。3.验收内容数量验收：仓库管理部门应按照采购合同或送货单的要求，对卫生耗材的数量进行清点，确保数量准确无误。质量验收：质量控制部门应按照相关质量标准和检验方法，对卫生耗材的质量进行检验，包括外观、规格、性能、有效期等方面。包装验收：检查卫生耗材的包装是否完好，有无破损、变形、受潮等情况，包装标识是否清晰、准确，包括产品名称、规格型号、生产厂家、生产日期、有效期等信息。4.验收流程卫生耗材到货后，仓库管理部门应及时通知质量控制部门进行质量检验。质量控制部门应在规定的时间内完成质量检验工作，并出具检验报告。仓库管理部门根据质量检验报告和送货单，对卫生耗材的数量进行清点，核对无误后办理入库手续。对于验收不合格的卫生耗材，仓库管理部门应及时通知采购部门与供应商联系，协商处理办法，如退货、换货、补货等。5.验收记录仓库管理部门应做好卫生耗材的验收记录，包括验收时间、品种、数量、质量状况、验收人员等信息。验收记录应妥善保存，以备查询和追溯。三、入库存储1.存储环境要求卫生耗材应存放在通风、干燥、清洁、温度和湿度适宜的仓库内，避免阳光直射和潮湿环境。对于有特殊存储要求的卫生耗材，如易燃易爆、有毒有害等物品，应按照相关规定进行单独存储，并设置明显的警示标识。2.存储方式卫生耗材应按照品种、规格、型号、批次等分类存放，便于查找和管理。对于易受潮、易变质的卫生耗材，应采取防潮、防虫、防鼠等措施，如密封包装、放置干燥剂、设置防虫网等。对于贵重、稀缺的卫生耗材，应实行专人专管，建立专门的台账，严格控制出入库数量。3.库存管理仓库管理部门应定期对卫生耗材的库存进行盘点，确保账实相符。对于库存数量过多、积压时间过长或已过期失效的卫生耗材，应及时清理，并按照相关规定进行处理。仓库管理部门应根据卫生耗材的库存情况，及时向采购部门反馈库存信息，以便合理安排采购计划。4.库存安全仓库管理部门应加强对仓库的安全管理，确保仓库设施设备完好，消防器材齐全有效，严禁烟火，防止火灾、爆炸等事故的发生。仓库管理部门应设置专人负责仓库的日常巡查，及时发现和处理安全隐患，确保库存卫生耗材的安全。四、入库流程1.到货通知采购部门在卫生耗材到货前，应提前通知仓库管理部门到货时间、品种、数量等信息，并提供相关的采购合同、质量证明文件等资料。2.验收准备仓库管理部门接到到货通知后，应做好验收场地、设备、工具等准备工作，安排验收人员，并通知质量控制部门做好质量检验准备。3.质量检验质量控制部门按照相关质量标准和检验方法，对卫生耗材的质量进行检验，出具检验报告。4.数量清点仓库管理部门根据质量检验报告和送货单，对卫生耗材的数量进行清点，核对无误后办理入库手续。5.入库登记仓库管理部门将验收合格的卫生耗材按照规定的存储方式进行存放，并在库存管理系统中进行入库登记，记录入库时间、品种、数量、批次等信息。6.入库标识仓库管理部门应对入库的卫生耗材进行标识，标明品种、规格、型号、批次、有效期等信息，以便于识别和管理。五、入库审批1.审批流程卫生耗材入库前，仓库管理部门应填写入库审批单，详细记录卫生耗材的品种、规格、型号、数量、供应商等信息，并提交质量控制部门和采购部门审核。质量控制部门对卫生耗材的质量进行审核，确认符合质量标准后签字盖章。采购部门对卫生耗材的采购合同、交货期等进行审核，确认无误后签字盖章。仓库管理部门将经质量控制部门和采购部门审核通过的入库审批单提交公司领导审批。公司领导审批通过后，仓库管理部门方可办理卫生耗材的入库手续。2.审批权限对于一般卫生耗材的入库，由仓库管理部门负责人审批。对于贵重、稀缺或有特殊质量要求的卫生耗材的入库，由公司分管领导审批。对于涉及金额较大或重大采购项目的卫生耗材的入库，由公司总经理审批。六、入库异常处理1.数量不符若验收时发现卫生耗材的数量与采购合同或送货单不符，仓库管理部门应及时与供应商联系，核实情况。如因供应商发货错误导致数量不符，供应商应负责补货或换货；如因运输过程中造成数量短缺，仓库管理部门应与运输单位协商解决。仓库管理部门应在规定的时间内处理好数量不符的问题，并调整库存记录。2.质量问题验收过程中发现卫生耗材存在质量问题，质量控制部门应出具不合格报告，并及时通知采购部门与供应商联系。供应商应根据不合格报告的要求，采取退货、换货、补货等措施，确保所提供的卫生耗材符合质量标准。对于因质量问题造成的损失，公司应根据采购合同的约定，向供应商索赔。3.包装破损如发现卫生耗材的包装破损，仓库管理部门应及时检查内部产品是否受损。对于包装破损但产品未受损的卫生耗材，应要求供应商更换包装；对于产品已受损的卫生耗材，应按照质量问题的处理流程进行处理。4.其他异常情况对于入库过程中出现的其他异常情况，如到货时间延迟、产品规格错误等，仓库管理部门应及时与相关部门沟通协调，采取相应的措施进行处理，确保入库工作的顺利进行。七、培训与监督1.培训公司应定期组织仓库管理部门、质量控制部门、采购部门等相关人员进行卫生耗材入库管理知识培训，提高员工的业务水平和管理能力。培训内容包括卫生耗材的质量标准、验收方法、入库流程、库存管理等方面，确保员工熟悉入库管理制度和操作规范。2.监督公司应加强对卫生耗材入库管理工作的监督检查，定期对仓库管理部门的入库验收、存储保管、发放等工作进行检查，确保入库管理制度的有效执行。对于违