卫生院医疗耗材采购制度

PAGE卫生院医疗耗材采购制度一、总则1.目的为加强卫生院医疗耗材采购管理，规范采购行为，确保医疗耗材质量，保障医疗安全，控制采购成本，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于卫生院内所有医疗耗材的采购活动，包括但不限于诊断试剂、医用耗材、一次性使用医疗用品等。3.基本原则合法性原则：严格遵守国家法律法规和相关政策要求，确保采购活动合法合规。质量优先原则：优先采购质量可靠、性能优良、符合临床需求的医疗耗材，保障患者安全。公开透明原则：采购过程应公开、公平、公正，接受内部监督和社会监督。成本效益原则：在保证质量的前提下，合理控制采购成本，提高资金使用效益。二、采购组织与职责1.采购管理小组成立由卫生院领导、相关职能部门负责人、临床科室代表等组成的采购管理小组，负责审议和决策医疗耗材采购的重大事项，监督采购过程。2.采购部门职责负责制定采购计划，组织实施采购活动，确保采购任务按时完成。收集、整理供应商信息，建立供应商档案，进行供应商评估和管理。与供应商洽谈采购合同条款，签订采购合同，并跟踪合同执行情况。负责采购文件的编制、审核、存档等工作。3.使用部门职责根据临床需求，提出医疗耗材采购申请，明确规格、型号、数量等要求。参与采购产品的验收工作，反馈使用过程中的质量问题和改进意见。配合采购部门进行供应商评估和管理。4.质量控制部门职责负责制定医疗耗材质量验收标准和验收流程。对采购的医疗耗材进行质量验收，确保入库产品符合质量要求。对不合格产品进行标识、隔离和处理，并跟踪整改情况。三、采购计划与预算1.采购计划编制使用部门应根据临床业务发展、患者数量变化、医疗技术更新等情况，定期编制医疗耗材采购计划。采购计划应明确采购品种、规格、数量、预计采购时间等内容。采购部门应汇总各使用部门的采购计划，结合库存情况，进行综合平衡，编制卫生院年度、季度和月度采购计划。2.采购预算管理采购部门应根据采购计划，编制采购预算，明确采购资金来源和金额。采购预算应报卫生院财务部门审核，并纳入卫生院年度预算管理。在采购过程中，严格控制采购支出，确保采购费用不超过预算额度。如因特殊原因需要调整采购预算，应按照卫生院预算调整程序进行审批。四、供应商管理1.供应商选择采购部门应通过多种渠道收集供应商信息，建立供应商数据库。供应商应具备合法经营资质，具有良好的商业信誉和质量保证能力。采购管理小组应定期对供应商进行评估，评估内容包括企业资质、产品质量、价格水平、售后服务、交货期等方面。根据评估结果，确定合格供应商名单，并定期更新。采购部门应优先选择合格供应商名单中的供应商进行采购。对于新的供应商，应进行严格的资质审查和实地考察，确保其符合采购要求。2.供应商考核与评价采购部门应定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等进行考核评价。考核评价结果应作为供应商续用、调整采购份额的重要依据。对于考核评价不合格的供应商，采购部门应及时与其沟通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，应暂停与其合作，并从合格供应商名单中剔除。3.供应商档案管理采购部门应建立供应商档案，详细记录供应商的基本信息、资质证明、产品目录、采购合同、考核评价结果等内容。供应商档案应妥善保管，便于查询和管理。五、采购流程1.采购申请使用部门根据临床需求，填写医疗耗材采购申请表，详细注明采购品种、规格、数量、用途等信息，并提交至采购部门。采购申请表应经使用部门负责人审核签字后生效。2.采购审批采购部门收到采购申请表后，应进行初步审核，核实采购需求的合理性和合规性。对于金额较大、涉及特殊采购项目的申请单，采购部门应提交采购管理小组进行审批。采购管理小组应根据采购计划、预算等情况进行审议，做出审批决定。3.采购实施采购部门根据审批通过的采购申请，选择合适的供应商进行采购。采购方式包括招标采购、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等，应根据采购项目的特点和要求选择合适的采购方式。在采购过程中，采购部门应与供应商签订采购合同，明确采购产品的规格、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等条款。采购合同应报卫生院法律部门审核备案。采购部门应跟踪采购合同执行情况，及时与供应商沟通协调，确保按时、按质、按量完成采购任务。4.验收与入库质量控制部门应按照质量验收标准和验收流程，对采购的医疗耗材进行质量验收。验收内容包括产品外观、规格型号、数量、质量证明文件等。经验收合格的医疗耗材，应办理入库手续，由仓库管理人员按照规定进行存放和保管。验收不合格的产品，应及时通知采购部门与供应商协商处理，严禁不合格产品入库。5.付款结算采购部门应根据采购合同和验收情况，及时办理付款结算手续。付款前，采购部门应审核发票等相关凭证的真实性、合法性和完整性。财务部门应按照卫生院财务管理制度和采购合同约定，及时支付采购款项。对于不符合付款条件的，财务部门应拒绝付款，并通知采购部门与供应商协商解决。六、采购监督与审计1.内部监督卫生院内部审计部门应定期对医疗耗材采购活动进行审计监督，检查采购流程的执行情况、采购合同的签订与履行情况、采购资金的使用情况等。采购管理小组应加强对采购过程的监督，定期听取采购部门的工作汇报，对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。各部门应相互配合，形成内部监督合力，确保采购活动规范、透明、廉洁。2.外部监督卫生院应主动接受卫生行政部门、物价部门、审计部门等外部监督检查，积极配合相关部门的工作，及时整改存在的问题。建立健全投诉举报机制，接受社会公众对医疗耗材采购活动的投诉举报。对于投诉举报事项，应及时进行调查处理，并将处理结果反馈给举报人。七、采购风险管理1.风险识别与评估采购部门应定期对医疗耗材采购过程中可能存在的风险进行识别和评估，如质量风险、价格风险、供应风险、合同风险等。根据风险识别和评估结果，制定相应的风险应对措施，明确责任部门和责任人，降低风险发生的可能性和影响程度。2.风险应对措施质量风险应对：加强供应商管理，严格质量验收标准，定期对采购产品进行质量抽检，确保采购产品质量合格。价格风险应对：建立价格监测机制，定期收集市场价格信息，与供应商进行价格谈判，争取合理的采购价格。同时，合理安排采购计划，避免因市场价格波动导致采购成本增加。供应风险应对：与主要供应商建立长期稳定的合作关系，签订供应保障协议，确保供应渠道畅通。同时，建立应急采购机制，应对突发供应中断情况。合同风险应对：加强采购合同管理，严格审核合同条