卫生与物品管理制度

PAGE卫生与物品管理制度一、总则1.目的本制度旨在加强公司/组织的卫生与物品管理，确保工作环境整洁、有序，保障员工的健康与安全，提高工作效率，维护公司/组织的良好形象，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司/组织内所有部门、办公区域、生产车间、仓库、公共区域等场所的卫生与物品管理。3.职责分工行政部门负责制定、修订和完善卫生与物品管理制度，并监督制度的执行情况。定期组织卫生检查和物品盘点工作，对发现的问题及时督促整改。负责协调各部门之间的卫生与物品管理工作，确保各项工作顺利开展。各部门负责本部门办公区域、工作场所的卫生清扫和物品整理工作，确保符合制度要求。按照规定定期对本部门使用的物品进行盘点和清查，及时反馈物品使用情况和需求。配合行政部门开展卫生检查和物品管理相关工作，接受监督和指导。员工个人自觉遵守卫生与物品管理制度，保持个人工作区域的整洁卫生，爱护公共财物。正确使用和保管个人领用的物品，不得随意丢弃或损坏。积极参与公司/组织的卫生活动，维护良好的工作环境。二、卫生管理1.办公区域卫生地面清洁每日上班前和下班后，各部门员工应使用扫帚、拖把等工具对本部门办公区域地面进行清扫，清除灰尘、杂物等。定期使用清洁剂对地面进行拖地清洁，保持地面干净、光亮，无明显污渍。桌面整理员工应保持桌面整洁，文件、办公用品等应摆放整齐有序。下班后，应将桌面清理干净，将文件整理归档，将个人物品摆放整齐。门窗玻璃清洁每月至少进行一次门窗玻璃的清洁工作，使用玻璃清洁剂和干净的抹布擦拭玻璃，确保玻璃干净透明，无污渍、水渍。垃圾处理各部门应设置垃圾桶，并及时清理垃圾。垃圾应分类存放，每日下班前将垃圾送至指定的垃圾堆放点。严禁在办公区域内乱丢垃圾，严禁将垃圾倒入卫生间或其他非指定区域。2.公共区域卫生走廊、楼梯卫生保洁人员应每日对走廊、楼梯进行清扫，清除地面灰尘、杂物等。定期对走廊、楼梯扶手进行擦拭消毒，保持扶手干净整洁。卫生间卫生保洁人员应定时对卫生间进行清扫和消毒，确保卫生间地面、墙面、洗手台等干净卫生，无异味。及时补充卫生纸、洗手液等卫生用品，保持卫生间设施完好。会议室卫生会议结束后，参会人员应将桌面清理干净，将椅子摆放整齐。保洁人员应及时对会议室进行清扫和整理，确保会议室整洁有序，为下次会议做好准备。3.生产车间卫生生产设备清洁操作人员应在每班工作结束后，对生产设备进行清洁，清除设备表面的油污、灰尘等。定期对生产设备进行全面清洁和维护，确保设备正常运行，无故障隐患。车间地面清洁每日生产结束后，应对车间地面进行清扫，清除杂物、废料等。定期使用清洁剂对车间地面进行冲洗，保持地面干净整洁。物料存放区卫生物料应分类存放，摆放整齐，并保持存放区域的清洁卫生。定期对物料存放区进行清理，清除过期、变质的物料。4.卫生检查与考核定期检查行政部门每周组织一次卫生检查，对公司/组织内各部门的卫生情况进行全面检查。检查内容包括办公区域卫生、公共区域卫生、生产车间卫生等。不定期抽查行政部门不定期对各部门的卫生情况进行抽查，及时发现和纠正卫生问题。考核标准根据卫生检查结果，对各部门进行评分考核。考核结果将与部门绩效挂钩。对于卫生不达标的部门，行政部门将下达整改通知，要求限期整改。整改后仍不符合要求的，将给予相应的处罚。三、物品管理1.办公用品管理办公用品采购各部门根据工作需要，提前填写办公用品采购申请表，经部门负责人审核后提交行政部门。行政部门汇总各部门的采购申请，统一进行办公用品的采购。采购时应选择质量可靠、价格合理的供应商。办公用品发放行政部门根据办公用品采购情况，及时将办公用品发放至各部门。各部门指定专人负责办公用品的领取和发放，并做好登记工作。办公用品使用员工应正确使用办公用品，不得浪费或挪作他用。对于贵重办公用品，如电脑、打印机等，应严格按照操作规程使用，定期进行维护和保养。办公用品盘点行政部门每季度组织一次办公用品盘点工作，对办公用品的库存数量、使用情况等进行清查。盘点结果应形成报告，上报公司/组织领导，并对盘点中发现的问题及时进行处理。2.固定资产管理固定资产购置各部门根据工作需要，填写固定资产购置申请表，经部门负责人、财务部门审核后提交公司/组织领导审批。审批通过后，由行政部门负责固定资产的采购工作。采购时应严格按照相关规定进行招标、询价等程序。固定资产登记固定资产购置后，行政部门应及时进行登记，建立固定资产台账，记录固定资产的名称、型号、规格、购置时间、使用部门等信息。财务部门应根据固定资产台账进行账务处理，确保固定资产账实相符。固定资产使用与维护各部门负责本部门固定资产的使用和日常维护工作，定期对固定资产进行检查和保养，确保固定资产正常运行。对于固定资产的维修和更换，应填写固定资产维修申请表，经审批后由行政部门负责联系维修单位进行处理。固定资产盘点行政部门每年组织一次固定资产盘点工作，对固定资产的数量、使用状况、完好程度等进行全面清查。盘点结果应形成报告，上报公司/组织领导。对于盘盈、盘亏的固定资产，应查明原因，及时进行处理。3.低值易耗品管理低值易耗品采购各部门根据工作需要，填写低值易耗品采购申请表，经部门负责人审核后提交行政部门。行政部门汇总各部门的采购申请，统一进行低值易耗品的采购。采购时应选择质量可靠、价格合理的供应商。低值易耗品发放行政部门根据低值易耗品采购情况，及时将低值易耗品发放至各部门。各部门指定专人负责低值易耗品的领取和发放，并做好登记工作。低值易耗品使用员工应正确使用低值易耗品，不得浪费或挪作他用。对于一次性使用的低值易耗品，使用后应及时清理并按规定处理。低值易耗品盘点行政部门每半年组织一次低值易耗品盘点工作，对低值易耗品的库存数量、使用情况等进行清查。盘点结果应形成报告，上报公司/组织领导，并对盘点中发现的问题及时进行处理。4.物品报废管理报废申请对于已损坏、无法使用或已过使用期限的物品，使用部门应填写物品报废申请表，详细说明报废原因和物品情况。申请表经部门负责人审核后提交行政部门。报废鉴定行政部门组织相关人员对申请报废的物品进行鉴定，确认是否符合报废条件。对于价值较高的物品，可邀请专业机构进行鉴定。报废处理经鉴定符合报废条件的物品，行政部门应按照规定进行报废处理。报废处理方式包括变卖、捐赠、销毁等。报废处理过程中应做好记录，确保物品处置合法合规。财务部门根据报废处理情况进行账务处理，核销相关资产价值。四、附则1.本制度自发布之日起生效实施，如有未尽事宜，由行政部门负责解