卫生计生局出差审批制度

PAGE卫生计生局出差审批制度一、总则（一）目的为加强卫生计生局出差管理，规范出差审批流程，提高工作效率，确保出差任务顺利完成，同时合理控制费用支出，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于卫生计生局全体工作人员因公务需要出差的情况。（三）基本原则1.严格审批原则。出差必须提前按规定履行审批手续，未经批准不得擅自出差。2.任务必需原则。出差应基于工作需要，与业务相关且确有必要前往外地开展工作。3.厉行节约原则。在保证工作顺利进行的前提下，合理安排出差行程，节约差旅费开支。二、出差审批流程（一）出差申请1.工作人员因公务需要出差，应提前填写《卫生计生局出差申请表》（以下简称“申请表”）。申请表应详细注明出差事由、目的地、预计出差时间、人数等信息。2.出差人员需根据出差任务的紧急程度合理安排申请时间，一般应提前[X]个工作日提交申请。对于紧急出差任务，需在出差前[X]小时内提交申请，但应同时说明紧急情况及预计出差天数。（二）部门负责人审核1.出差人员所在部门负责人收到申请表后，应认真审核出差事由是否与工作相关、出差时间是否合理、人数是否必要等。2.如审核通过，部门负责人应在申请表上签署意见并签字确认；如认为申请不合理或不必要，应及时与出差人员沟通，说明原因并要求其修改或取消申请。（三）分管领导审批1.经部门负责人审核通过的申请表，应提交至分管领导处进行审批。2.分管领导根据工作实际情况，对出差申请进行全面审查，重点关注出差任务的重要性、必要性以及对工作的影响等。3.对于涉及重要项目、重大决策或需要与上级部门、其他地区进行重要沟通协调的出差申请，分管领导应严格把关，确保出差任务的顺利开展。4.分管领导审批通过后，在申请表上签署意见并签字确认。（四）主要领导批准1.超过一定金额或涉及特殊情况的出差申请，需经主要领导批准。2.主要领导根据全局工作安排和资源配置情况，对出差申请进行最终审定。3.主要领导批准后，申请表生效，出差人员方可按照批准的行程安排出差。（五）特殊情况处理1.因突发事件或紧急任务需要临时出差的，出差人员应在出差前尽快向部门负责人报告，并说明情况。部门负责人应及时向分管领导汇报，分管领导根据实际情况决定是否批准出差。如情况紧急，可先口头批准出差，但事后应及时补办书面审批手续。2.对于跨部门联合出差的情况，由牵头部门负责填写申请表，并按照上述流程依次进行审批。各参与部门应积极配合，确保出差任务的顺利进行。三、出差期限（一）一般规定1.出差期限应根据出差任务的实际需要合理确定，一般不超过[X]个工作日（含路途时间）。2.如因工作需要延长出差期限，出差人员应提前向部门负责人提出申请，并说明延长原因。部门负责人审核后报分管领导批准。延长后的出差期限累计不得超过[X]个工作日（含路途时间）。（二）特殊情况1.对于一些复杂、重大的工作任务，如调研、项目推进、会议筹备等，经主要领导批准，出差期限可适当延长，但最长不得超过[X]个工作日（含路途时间）。2.参加上级部门组织的培训、会议等活动，出差期限按照主办方规定执行。如因特殊情况需要提前结束或延长活动期限，应提前向组织单位请假，并报本单位相关领导批准。四、差旅费标准（一）交通费用1.飞机票：根据出差任务的紧急程度和实际需要，经批准后可乘坐飞机。乘坐飞机应选择经济舱，机票价格按照航空公司公布的折扣票价执行。特殊情况下需乘坐头等舱或商务舱的，应提前报主要领导批准。2.火车票：优先选择火车硬座、硬卧，如因工作需要乘坐软卧或高铁一等座的，应提前报分管领导批准。3.长途汽车票：根据实际情况选择合适的长途汽车，票价按照实际发生额报销。4.市内交通费：出差人员在出差目的地市内乘坐公共交通、出租车等发生的交通费用，按照每人每天[X]元的标准报销。如因工作需要乘坐网约车的，应在申请表中注明原因，并经部门负责人批准。市内交通费凭有效票据报销，超出标准部分自理。（二）住宿费用1.住宿标准根据出差目的地的不同分为[X]类地区，具体标准如下：[一类地区]：每人每天住宿费标准为[X]元。[二类地区]：每人每天住宿费标准为[X]元。[三类地区]：每人每天住宿费标准为[X]元。2.出差人员应选择安全、卫生、经济实惠的住宿场所，并尽量选择在单位定点的酒店或宾馆住宿。住宿费凭有效发票报销，超出标准部分自理。3.两人及以上同行出差的，原则上应安排双人标准间住宿；如因特殊情况需要单独住宿的，应在申请表中注明原因，并经部门负责人批准。（三）伙食补助费1.伙食补助费按照出差自然（日历）天数计算，每人每天标准为[X]元。2.出差人员在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销；在出差目的地工作期间，按照当地标准报销。3.由接待单位统一安排用餐的，应向接待单位交纳伙食费，并由接待单位出具收款凭证，出差人员可凭此凭证在伙食补助费标准内据实报销。（四）公杂费1.公杂费按照出差自然（日历）天数计算，每人每天标准为[X]元。2.公杂费主要用于出差期间的通讯、办公用品等支出。凭有效票据报销，超出标准部分自理。（五）其他费用1.因工作需要发生的其他费用，如会议费、培训费、资料费等，应按照相关规定和实际支出情况报销。2.出差人员应妥善保管好各类费用票据，确保票据真实、合法、有效。对于不符合规定的票据，财务部门不予报销。五、出差期间的管理（一）工作安排1.出差人员应按照批准的出差任务和行程安排，认真履行工作职责，积极完成各项工作任务。2.在出差期间，如遇工作任务调整或需要变更行程的，应及时向部门负责人报告，并按照规定重新履行审批手续。（二）考勤管理1.出差人员在出差期间视为正常出勤，所在部门应按照正常考勤制度进行管理。2.出差人员应在出差结束后及时返回单位，并向部门负责人销假。如因特殊情况需要继续请假的，应按照单位请假制度办理相关手续。（三）安全管理1.在出差期间，出差人员应遵守国家法律法规和当地的规章制度，注意人身安全和财产安全。2.如遇突发事件或紧急情况，应及时向当地有关部门报告，并第一时间通知本单位相关领导。（四）廉洁自律1.出差人员应严格遵守廉洁自律的各项规定，不得接受礼品、礼金、宴请等不正当利益。2.严禁借出差之机公款旅游或从事与工作无关的活动。六、差旅费报销（一）报销凭证1.出差人员应在出差结束后[X]个工作日内，填写《卫生计生局差旅费报销单》，并将出差审批表、有效票据等相关凭证一并附上。2.报销票据应为正规发票，发票内容应与出差行程、费用支出相符。对于不符合规定的发票，财务部门不予报销。（二）报销流程1.出差人员将填写完整的差旅费报销单及相关凭证提交至所在部门负责人审核。部门负责人应认真审核报销内容是否真实、合理、合规，票据是否齐全、有效等。审核通过后，在报销单上签署意见并签字确认。2.经部门负责人审核后的报销单提交至财务部门。财务部门按照本制度规定的差旅费标准进行审核，对不符合标准的费用予以剔除。审核通过后，财务部门办理报销手续。3.对于金额较大或存在疑问的报销事项，财务部门可进行实地核实或要求出差人员提供相关说明。（三）报销支付1.财务部门审核通过后的差旅费报销，按照单位财务管理制度进行支付。2.报销款项原则上通过银行转账方式支付给出差人员，特殊情况下可采用现金支付，但应严格履行相关手续。七、监督与检查（一）内部监督1.卫生计生局财务部门负责对差旅费报销情况进行日常监督检查，定期对差旅费支出情况进行统计分析，发现问题及时整改。2.各部门负责人应加强对本部门出差人员的管理和监督，确保出差人员严格按照本制度规定执行。（二）审计监督1.审计部门定期对卫生计生局差旅费管理情况进行审计，重点检查出差审批制度的执行情况、差旅费报销的合规性等。2.根据审计结果，对存在问题的部门和个人进行严肃处理，并督促相关部门完善管理制度，加强内部控制。（三）违规处理1.对于违反本制度规定的出差行为，如未经批准擅自出差、虚报差旅费等，将视情节轻重给予批评教育、责令退回违规报销款项、扣发绩效奖金等处理。2.对于因违规行为给单位造成经济损失的，相关责任人