某新能源技术丙烯项目质量计划

某新能源技术丙烯项目质量计划

眉山市奥新能源技术有限公司

8万吨/年丙烯项目

质量计划

编制单位：眉山奥新能源项目部

编制人：

审核人：

批准人：

编制日期：年01月26日

印号：

（盖章受控）

版本:第一版公布日期：年月日

目录

I.总则..................................................................................2

2.项目质量组织机构图、质保体系图与质量职责...........................................3

3.文件与资料的操纵...................................................................108

4.物资管理...........................................................................109

5.工程分包............................................................................10

6.标识与可追溯性......................................................................10

7.施工过程质量操纵....................................................................11

8.成品保护措施........................................................................15

9.质量监督检查..........................................................................15

10.质量技术资料的管理..................................................................15

11.工程交付.............................................................................17

附表一检验试验一览表...................................................................19

附表二质量验收程序....................................................................311

附表三到货物资、产品质量检验表.......................................................316

项目质量管理计划

1.总则

1.1工程概况

本质量计划是根据眉山市奥新能源技术有限公司8万吨/年丙烯项目合同的要求,结合工程实际

情况，按照公司质量体系文件的规定，通过质量策划而形成的，用于指导眉山市奥新能源技术有限

公司8万吨/年丙烯项目工程施工全过程的质量管理工作,有效期自20司年1月组日到工程竣工

交付后止。

本质量计划是工程施工过程中实施质量管理的纲领性文件之一，是项目部进行质量活动、满足

顾客需求的指导性文件，由项目经理吉平负责落实,本公司所有与木工程施工有关的人员务必遵照

执行。

1.2项目质量目标

质量总目标:创省部优奖，争创鲁班奖。

质曷目标分解：

单位工程交验一次合格率100%：

物资进场合格率100%；

焊接一次合格率96与以上：

大型设备吊装一次成功率100%；

计量器具配备率、检测正确率100%,在用合格率100乳

2.项目质量组织机构图、质保体系图与质量职责

2.1项目质量组织机构图

女全环保事或合・（马小波）

H

a

M

工

W

9

师

I

施工班组

2.3部门/岗位质量职责

2.3.1项目经理：

a项目经理是项目工程质量的第一责任人，对本项目的工程质量负全面责任。

b按照企业的有关规定，建立项目质量保证体系，配备足够的质量管理人员。

c主持编制施工组织设计、项目质量计划，确保工程质量目标实现。

d审批项目工程质量报表，确保按时向公司质量管理部门报送质量报表。

e审批项Fl编制的不符合处置方案,组织进行不合格品处置。

f及时掌握项F）的工程质量状况，参加项目的工程质量专题会议，组织有关信息分析。

g及时向上级报告工程质量事故，负责配合有关部门进行事故调行与处理。

2.3.2项目技术负责人：

a对项目的工程质量负技术责任。

b全面负责工程项目的技术管理工作，保证国家、行业、地方、企业颁布的有关工程质量法规、

标准、规范、强制性条文、企业标准在项目实施中得到贯彻。

c组织编制项目质量计划、质量通病预防措施，领导项目技术、质量等有关人员做好质量预控

工作。

d组织图纸会审；组织编制施工组织设计、专项施工方案与施工技术措施，并及时上报公司有

关部门与公司总工程师批准，

e组织编制技术质量交底文件，组织专业技术员为作业班组的技术质量交底。

f检查施工组织设计、施工方案、技术措施、技术质量交底的落实情况。

g参加项目质量检查工作，参加项目分阶段工程质量验收工作。

h组织项忖的工程质量专题会议，及时向项目经理汇报工程质量状况。

i负责项目施工质量的投诉处理；参加工程质量事故调查，分析技术原因，制定事故处理的技

术方案及防范措施。

j审核工程质量报表，及时上报上级质量管理部门。

k组织编制交工技术资料，及时归档。

2.3.3项目生产副经理：

a协助项目经理管理工程质量，对项目的工程质量负重要的责任。

b认真执行工程质量各项法规、标准及企业规章制度。

c参与编制项目质量计划并组织实施。

d组织项目质量检查，对发现的质量问题组织整改。

e处理好工程进度与质量的关系。

2.3.4质量工程师：

a负责项目的工程质量监督检查工作，持证上岗，对管辖范围的检查工作负全面贲任；

b熟悉每个分部、分项工程的质量验收标准，对施工作业面的工程质量进行跟踪检查，及时纠正

违章、违规操作，防止发生质带隐患或者事故。

C对各分部分项工程的每一检验批进行实测实量，严格按国家工程质量验收标准或者企业的质量

标准进行质量验收、评定。

d参与施工现场的质量检查，对查出的通常质量问题，负责下整改单，并监督施工队、班组及时

整改；对严重的质量问题及时报告项目总工，并负责处置后的验收。

e参与工程质量事故的调查与处理。

f负责项目质量统计报表，及时上报公司工程技术管理部门。

g根据公司或者项目质量奖罚制度，有权对项目的作业队伍与操作人员提出处罚与奖励意见，并

有质量一票否决权。

h参与对班组的质量技术交底。

2.3.5材料工程师：

a负责项目工程材料采购，对工程材料质量负责任。

b按照国家质量标准与项目材料质量要求做好材料的采购、进场验收工作。

2.3.6材料保管员

a负责材料质量证明文件的收集与整理，并及时提交工程技术员。

b做好材料的追溯性管理。

c做好材料的保管工作。

2.3.7专业工程师：

a对本专业的工程质量负技术责任。

b参与图纸会审，编制本专业施工方案，专项施工技术措施。

c按工序、分阶段对施工班组进行施工质量技术交底，做好交底记录。

d熟悉分部、分项工程的技术质量标准，严格按施工工序组织施工。

。负责交接检验。

f参与项目分项、分部及竣工工程的质量检查、验收、评定。

g负责提供本专业材料采购质量要求，核实材料来源并督促材料选样送检。

h按照工程进度收集与整理工程技术质量资料。

i参与项目质量问题投诉与质量事故处理

j做好施工日志。

2.3.8成本会计：

a执行项目质量奖罚规定。

b在支付分包工程款时，其施工已完部分质量验收不合格应拒付工程款。

2.2.9合同预算员：

a落实质量目标的分解。

2.3.10计量工程师：

a按照公司《计量管理手册》的要求，做好计量管理工作。

b对项目进场使用的计量器具负责登记、检查验收，超过检验校核有效期与不合格的计量器具不

准在工程中使用。

c对分包方使用的计量器具进行监督检查。

e做好计量统计报表，及时上报公司工程技术管理部门。

2.3.11机械管理工程师

a对项目施工用设备机具的完好性负责。

b负责进场设备机具的登记、验收、口常保护、月度检查工作。

2.3.12信息（资料）工程师

a及时沟通有关信息：及时报批、收发有关文件。

2.3.13施工班组长：

a为本项目工程质量的直接责任人，对本班组施工的工程质量负要紧责任。

b严格按施工技术交底［作业指导书）进行施工，严禁偷工减料。

c做好工序的自检、互检工作，并认真做好检验记录。

d同意质检员与技术员的监督检查。出现质量问题主动报告真实情况。

e施工中发现使用的建筑材料、构配件有异变，及时反映，拒绝使用不合格的材料'

f对出现的质量问题或者事故要实事求是的报告，提供真实情况与数据，以利事故的分析与处理,

隐瞒或者谎报，追究班组长的责任。

2.3.14操作者

a施工操作人员对工程质量负直接操作责任。

b坚持按技术操作规程、技术交底及图纸要求施工。违反要求造成质最事故的，负直接责任。

c按规定认真做好自检与必备的标记。

d在本岗位操作做到三不：不合格的材料、配件不使用；上道工序不合格不承接：本道工序不合

格不交出。

2.4内部沟通

项目部每月组织项目有关人员进行•次质量大检查，现场发现问题、探讨解决方案、确定责任

人。质量检查完毕后，项目部再通过内部协调会、质量安全检查评比会对有关工程质量信息进行沟

通、探讨，以保证有关管理人员掌握项目质量体系有效性与工程质量信息等。必要时，这种沟通记

录在项目部内部协调会记录中。

2.5质量体系运行

项忖部质量体系如2.2条款所示，项目经理吉平负责质量体系运行的管理工作，包含公司质量

体系文件的贯彻落实、项目管理制度的建立与项目质量体系人员的管理等。

项目部质量体系人员的撤换要经原批准人的同意。

2.6项目部要紧管理人员一览表

表2.6T项FI部要紧管理人员表

序号姓名,性别工作年限岗位专业备注

1吉平男29项目经理设备一级建造师

2马长勇男10生产经理管道

3曾伟伟男10项目总工程师设备

4肖天翔男7主管设备招标设备

5张立刚男37安全总监安全

6郭堂明男31物资经理物资经济师

7芮与国男18商务经理预算

8陈欢欢男7工程技术部负责人电气

9李鹏飞男5设备工程师设备

10岳章格男3设备工程师设备

11方锐刚男31设备工程师管道

12李洋男2管道工程师管道

13刘乔松男3管道工程师电气

14朱友波男2管道工程师设备

15刘文刚男2焊接工程师焊接

16张益虎男2电气工程师电气

17伍智雄男3电气工程师电气

18黄姗女2电气工程师电气

19葛卫平男3仪表工程师仪表

20田晓霞女7材料员物资

21梁奇男管道技术员管道实习生

22姜雄男设备技术员管道实习生

23孙海威男5财务负责人财务

24杨继涛男管道技术员实习生

25钟广宏男3吊装工程师

26郑奋女2环境管理员

27马晓波男综合办公室

28葛卫平男3计量管理员兼职

29资料员

30郑奋女2劳务管理员

31岳章格男3机械管理员兼职

32宋双全男管道技术员环境工程实习生

33魏书勤男质量工程师

34绍开健女7预算员

35总图管理员

36郑奋女2绿色施工管理员兼职

37张益虎男2信息管理员建筑设备兼职

38男计划统计员兼职

39冯登男培训干事给排水兼职

40冯登男管道技术员给排水

41张晓峰男材料保管员

42无损检测工程师

3.文件与资料的操纵

3.1与质量有关的文件与资料范围

与质量有关的文件与资料种类有：人员及企业资质文件、法律法规、工程联络单、施工承包合

同、施工记录、验收记录、质量合格证明书、质量评定纪录、竣工验收报告等。

3.2合同管理

项目部的合同管理是指工程承包合同、物资采购合同及其它合同。

3.2.1工程承包合同

a工程承包合同是项目部向业主提供质量保证的要紧根据％商务经理芮与国对项目部要紧管理

人员熟悉合同条款，对工期、质量、技术要求、进度款支付与交工资料的规定等条款要专门进行合

同交底，保证项目部要紧管理人员掌握合同条款的内容，提高履约能力。合同交底要形成记录。

b商务经理（预算员）芮与国掌握合同履行过程中的各类信息,与业主发出的与合同有关的指

令，不定期向项目经埋提供合同限行的分析报告。

c当合同需要修订时，商务经理（预算员）西与国负责起草合同修订草案，项目经理一吉平负

责组织合同的预评审，并根据预评审意见修改合同修订草案。

d合同签订以后，由商务经理（预算员）芮与国负责向项目部进行合同交底。合同交底记录由

预算员记录、归档。

3.2.2物资采购合同

a物资采购合同是保证工程物资质量的要紧根据。项目部采购经理郭堂明、保管员田晓霞、

张晓峰要学习与掌握物资采购合同的要紧内容,严把物资质量关。

b项目部物资采购（计划）经理郭堂见跟踪物资采购合同的执行情况，收集有关资料，为合

格供方评审提供根据。

c采购合同签订后，由项目部采购经理郭堂明向项目部有关管理人员进行合同交底。合同交

底记录由材料科记录、归档，

3.2.3合同文件管理

项FI部储存合同文件的认可副本或者复印件。工程承包合同由项目部合同预算员芮与国负责储

存，建立合同台帐；物资采购合同由项目部物资采购计划员郭堂明负责储存，建立合同台帐。

3.3操纵措施

3.3.1项目部资料员负责文件收发、传递工作。文件收取要填写《收文登记表》，文件分发要填

写《发文登记表》。文件分发的对象与数量由项目经理或者项FI技术负责人等项FI领导指定，填写《文

件发放审批表》与《图纸发放审批表》。

3.3.2在工程施工过程中，资料员分类管理文件，登记造册，保证文件始终处于受控状态；工

程竣工后，资料员要按要求整理文件，向业主、公司档案室移交。

4.物资管理

4.1物资采购

a项目部采购（计划）员郭堂明对审批后的物资需用量计划进行登记、汇总、平衡，综合编制

物资采购计划。物资采购计划按《项目管理手册》规定的报批程序进行报批。

b按照批准后的物资采购计划，按公司物资采购的有关规定进行采购。

4.2物资仓储管理

a项目部仓库保管员负责施工现场在库物资的日常管理工作（出库物资由施工班组负责保管），

做到材料堆放整齐、标牌清晰、帐物相符，同时要满足物资储存的条件。

b本项目对温度、湿度有要求的特殊物资有油漆、焊条、防爆电气设备材料、各类仪表（写出物

资名称、规格型号与数量）。对上述物资，项目部设有专门库房进行保管与贮存。

4.3物资验证

a采购产品到货验收由项目保管员负责组织有关技术人员及质检员共同验收。特类劳动保护用

品、安全防护用品由项目部安全员负责验收。

b进货物资必需进行见证资料的核查与实物核查。对需要进行检验与试验的进货物资填写《物

资（设备）检验、试验计划》，由专业技术员与质检员外委检验与试验。

5.工程分包

5.1分包商的选择

本项目分包商从公司《合格分包商名录》进行公开招标。本项目除个别由设备厂家进行施工的

项目外，不存在分包。

5.2分包商进场的验证

劳务队伍进场时，应提供公司资质文件、人员岗位证书、安全生产许可证、机械有关质量证明，

项目部进行备案。

5.3对分包商的操纵措施

5.3.1项目经理是项目部分包管理第一责任人，施工生产副经理（负责人）分管分包管理工作，

项目部设专职劳务管理员。成立“劳务人员工资支付协调处理小组”，监督劳务人员工资支付、处理

劳务纠纷及劳务诉讼案件，建立劳务人员工资应急预案。

5.3.2项目部劳务管理员负责监督分包商每月编制劳务人员花名册、出勤表、工作卡、床头卡，

建立劳务I：人个人档案等工作C

5.3.3分包商根据合同及项目部总体安排提交分包工程总进度计划、月进度计划、周作业计划，

全面说明人员、材料、机具的进场及作业安排，有关计划一经批准即为现场工程师开展管理或者向

分包索赔的根据。

5.3.4项目部劳务实行日考勤，劳务管理员汇总各施工区（专业）工程师记录的劳务人员出勤

情况、门禁记录、分包商报告班组出勤情况，综合形成劳务人员出勤记录，编制现场劳动力情况统

计表。

5.4应完成的记录

项目部每年对分包商进行满意度调查（ZJAZ-QGB001-JX1601），并将调查结果进行汇总分析

（ZJAZ-QGB001-JXl602G报公司分管领导审核。

6.标识与可追溯性

6.1标识管理的分工

原材料（物资）的标识管理由物资部门负责，监视与测量装置的标识管理由计量管理员负责，施

工机械的标识由机械管理工程师负责，工程检验与试验状态的标识由工程技术科负责。

6.2标识方法

标识的方法按照相应的程序文件的规定执行，项目部需要特别标识的内容有各类物资、不合

格品，标识方法是挂牌标识、盖章标识、颜色标识、记录标识、区域标识（若有）。

6.3可追溯性管理

项目部曾伟伟负责可追溯性管理工作,包含唯一性标识与记录（如施工记录）。本工程需要进行

可追溯性管理的物资或者产品有各类管道及管道构成件的色标标识，电缆敷设的挂牌，仪表单校的

挂牌，设备、管道焊接的焊口编号及打钢卬，各类施工记录等。

7.施工过程质量操纵

7.1质量操纵措施

项目在开工前须按有关规定办理各类报监手续。压力管道安装、压力容器安装等，须向项FI所

在地的质量技术监督部门告知并执行当地政府部门的规定，在工程施工前，项目总工程师将质量目

标、质量保证措施向专业工程师、质检员交底或者培训。专业工程师再对各作业队进行技术交底或

者培训，质检员在施工过程中监督指导班组对■分项工程的自检、互检。

质量操纵措施如下：

a实行目标管理，在施工过程中，明确各工种的施工与验收质量目标，并层层分解落实，以保

证总目标的实现。

b实行项目管理，完善管理制度，对施工质量明确责任，实行奖罚，以促进质量的提高；加强

全员成品保护意识教育，严格奖罚。

c把住图纸会申、定位放线、预检复核、沉降观测、材质检验、成品保护等关，做好施工准备、

技术交底（特别是新材料、新技术、新工艺）工作。

d工程关键与特殊过程应设置工序质量操纵点；项目部总工程师组织专业工程师编制专门的作

业指导书，明确作业、管理人员职责、施工机具及适宜工作环境、检验标准及人员要求，编写关键

部位操纵及监测计划；关键与特殊过程实施前，应做好分级技术交底，形成交底记录。关键与特殊

过程实施时，质检员应对实施情况进行检查、监督，从人、机、料、法、环等影响质量的要紧因素

方面进行监控，并做好监控记录。当施工环境发生变化时应调整作业指导书,并重新进行交底在关

键工种工序选派公司范围内较有技术权威的老工人指导把关。

c慎重推广新材料、新技术、新工艺，先试验然后大面积施工。

f严格按施工程序及工艺标准施工，不蛮干、不凑合，加强工序间交接与成品保护工作，特殊

工种，坚持考核持证上岗。

g项目部针对容易发生质量通病的分部分项工程编制作业指导书、进行技术交底，必要时先行

样板施工。分部分项工程开工前，项目总工程师应组织专业工程师编制工程质量通病预防措施，预

防措施可单独编制，也可编制在施工组织设计或者施工方案里。专业工程师在对施工班组进行施工

技术交底时，要全面说明预防质量通病的具体措施。项H质量检查员监督工程质量通病预防措施的

落实情况，并对质量通病的预防效果进行检验。

h开展QC活动

7.2本项目的关键过程与特殊过程

7.2.1关键过程

明确操纵责任人与要紧操纵措施。关键过程的过程能力确认的方法、过程检验与再确认等在作

业指导书中明确。

本工程关键过程如下：

关健过程操纵及监测计划(ZJAZ-QGB002-XM1506)

中国建筑项目管理表格

表格编号

关键部位操纵及监测计划

CSCEC-PM-1304

眉山市奥新能源技术有限公司8万吨/年丙烯项目

工程名称及编码

项目基本情况

序

号特殊(关键)过程质量操纵方案监测根据监测方法监测周期责任人

1烟气换热器安装施工方案：技术交底全周期设备工程师

2变压器安装施工方案；技术交底全周期电气工程师

成套配电柜及动力

3施工方案：技术交底全周期电气工程师

开关柜安装

4电缆线路布设施工方案；技术交底全周期电气工程师

5大型设备吊装施工方案；技术交底全周期设备工程师

6系统无负荷试运行施工方案；技术交底全周期设备工程师

7大型设备现场安装施工方案；技术交底全周期设备工程师

大型设备、球罐现

8施工方案：技术交底全周期设备工程师

场组装

电气/通风/仪表系

9施工方案；技术交底全周期检测工程师

统调试

10烘/煮炉施工方案；技术交底全周期设备工程师

各专业工程

11测量放线施工方案：技术交底全周期

师

编制审核批准

时间时间时间

7.2.2特殊过程

特殊过程要编制作业指导书，明确操纵方法与措施。

本项目特殊过程如下：

特殊过程操纵及监测计划(ZJAZ-QGB002-XM1506)

中国建筑项目管理表格

表格编号

特殊部位操纵及监测计划

!1CSCEC-PM-1304

眉山市奥新能源技术有限公司8万吨/年丙烯项目

工程名称及编码

项目基本情况

序

特殊(关键)过程质量操纵方案监测根据监测方法监测周期责任人

号

合金钢管、球罐等

设备、管道

1特殊部位或者部件施工方案：技术交底全周期

工程师

焊接

2精密设备安装施工方案；技术交底全周期设备工程师

3热处理施工方案：技术交底全周期检测工程师

埋地管道防腐与防

4施工方案：技术交底全周期管道工程师

火涂料

5高强度螺栓连接施工方案；技术交底全周期结构工程师

6

7

8

9

10

11

编制审核批准

时间时间时间

7.2.3关键与特殊过程的操纵

a工程关键与特殊过程应在施工组织设计中明确，设置工序质量操纵点；项目部总工程师组织

专业工程师编制专门的作业指导书，明确作业、管理人员职责、施工机具及适宜工作环境、检验标

准及人员要求。

b关键与特殊过程实施前，应做好分级技术交底，形成交底记录。

c关键与特殊过程实施时，质检员应对实施情况进行检查、监督，从人、机、料、法、环等影

响质量的要紧因素方面进行监控，并做好监控记录。

d当施工环境发生变化时应调整作业指导书，并重新进行交底。

7.3隐蔽工程管理

7.3.1隐蔽工程内容

本项目隐蔽工程包含：全厂埋地管道敷设、电气过路电缆保护管敷设、全厂接地工程、全厂路

灯直埋电缆敷设工程、装置内电气保护管埋地敷设、垫铁隐蔽工程。

7.3.2隐蔽工程质量管理

隐蔽工程自检合格后以书面形式通知监理人员与业主工程师，并注明验收时间与内容。

隐蔽工程验收务必由业主工程师、监理人员、施工单位施工员及施工班组等共同验收，有必要

时要有下一程序施工班组参加。

隐蔽工程验收合格后，由监理人员与业主工程师签署隐蔽工程验收记录后，施工单位方可进行

下一程序施工。

隐蔽工程验收不合格的，经整改后务必重新验收，合格后方可签署隐蔽工程验收记录，同意下

一程序的施工。

7.4机械设备管理

项目设备管理员按照机械设备需用量计划（编入施工组织设计）的要求调配施工机械设备，负责

机械设备的进、退场，与在场施工期间的日常管理工作，包含建立机械设备台帐、日常保护与挂牌

标识，以保证机械设备始终处于正常状态。

7.5监视与测量装置管理

项目部计量员按照《工程计量器具配备计划汇总表》（编入施工组织设计）的要求进行调配，负

责监视与测量装置的口常管理工作，包含建立台帐、口常保护、送检、保管等，以保证监视与测量

装置的检测性能始终处于正常状态.

7.6施工进度管理

按照施工总进度计划（编入施工组织设计）与专业工程施工进度计划（编入专业施工方案），项n

生产经理马长勇组织工程的施工。

项目部计划统计员负责收集施工进度方面的资料，对施工进度是否与计划进度一致进行核查，

由项目生产经理马长勇利用项目部内部协调会进行协调，解决现场问题，保证施工进度满足要求。

7.7资源管理

7.7.1作业人员的管理

a作业人员配备要有计划性，项FI经理宣壬负责按照劳动力需用量计戈U（已编入施工组织设计）

与公司人力资源部、工程公司协调，及时配备合格的作业人员，满足工程施工的需要。

b按照国家或者当地政府的规定，木工程需持证上岗的人员有电焊工、电工、起重工、吊车司

机、架子工、驾驶员。

c作业队伍实行动态管理，随工程施工的需要即时调整，做到既满足工程施工，乂没有窝工现

象。

7.7.2培训

项目部的培训工作要紧是组织施工现场习惯性培训，以满足作业技能的要求。本项目的培训工

作由亶佳佳负责组织，并编制《培训计划表》。

7.7.3基础设施与工作环境的管理

a项目经理吉平组织人员对办公室、职工宿舍、仓库、预制场等基础设施进行FI常保护，以保

证其正常功能。

b施工现场临设生活区竖立《五牌一图》，在工地四周设围护或者标记（如有可能），并保持其正

常状态。

c项目部生产副经理马长勇负责施工现场总平面的日常管理工作，保证施工现场整体布局按照

施工平面图的安排进行。

8.成品保护措施

a项目部工程防护要紧是对原材料、设备、成品、半成品等的防护，该项工作由项目生产经理

冯长勇负由，具体的防护内容、防护责任人在专业施L方案中明确。

b关于大型设备在施工现场的二次运输，在作业指导书中明确设备捆绑、道路加固等防护工作

的要求与责任人。

c项目部建立工地保卫制度，安排专人值班。

9.质量监督检查

9.1质量操纵点设置及检查

见附表一

9.2质量检查验收程序

见附表二

9.3对不合格品的处置

9.3.1项目部队不合格品采取的处置措施应与不合格品的影响程度相习惯；具体要求按《项目

管理手册》3.8.6的有关规定执行。

9.3.2公司技术质量部门在质量检查中发现不合格产品时，检查人应向项目部下达整改通知单,

并对整改情况进行验证。

9.4施工记录管理

a项目部技术负责人与专业技术人员根据《项目管理手册》的规定做好施工记录的标识、收集、

编目与保管工作。

b施工记录与工程施工进度同步，并做到内容真实、签字齐全，记录完好无损。

10.质量技术资料的管理

10.1与质量有关的文件与资料范围

本项目与质量有关的文件与资料范围为：现场质量管理制度、质量责任制、特殊工程的证件、

施工组织设计、质量计划及各项专题方案、施工技术质量交底、施工技术标准及图集、质量检验制

度、图纸会审记录、质量保证体系等工程质量保证资料、工程技术资料、施工过程与影像资料、建

设、监理、设计、等有关单位的资料与工程施工合同。

10.2有关资料的收集

(1)收集工程质量保证资料

a原材料合格证、质量证明书及复试记录；

b施工试验及检查资料；

c施工记录。

(2)收集整理工程技术资料

要紧指工程通常施工记录、图纸变更记录、设备安装记录、预检记录、隐蔽工程检查记录、施

工试验记录、工程质量验收记录、交工验收单、施工组织设计、施工方案、施工技术交底、施工日

志、图纸会审纪要、工程联络单、设计变更单、技术核定单、洽商记录及开竣工报告等。

a项目副经理与各专业工程师每H记载施工H志，内容务必全面、准确；

b所有的资料表格全部按标准表样输入电脑，技术管理人员在做资料时直接在微机上书写，签

字、盖章部位空出，统一用A4纸打出，交有关部门签字盖章后交资料员收藏；

c资料员按资料形成日期分类妥善保管，并做好记录；

d技术人员在做好施工记录的同时，协同监理形成检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单

位)工程质量验收记录，所有的验收记录与施工记录相对应。

e陷蔽工程记录务必按施工情况如实填写。

f质量验收记录要齐全、全面，手续签证要完整，表格按国家标准样表的要求填写,

g资料形成一定与工程同步，项目副经理、项目技术负责人每日下班前要根据当天的施工情况

检查各项资料的形成情况，进行督促，保证当天情况当天完成，决不拖拉，造成漏项。

(3)收集创优图片、影像资料

使用数码相机拍摄，图片与影像资料要能反映基础施工、结构施工、要紧设备安装、竣工阶段、

工程全貌与重要与独具特色部位。

(4)收集建设、监理、设计、等有关单位的资料

项目咨询可评(研)报告：项目建议书扫描件：政府主管部门审批、核准、备案的工程立项文

件扫描件；项目规划许可证：土地使用证；施工许可证；环评证书；工程质量监督(咨询/监理)单

位的工程质量评定文件扫描件；省部级设计获奖文件。

(5)收集工程施工合同

与建设单位签定的施工承包合同。

(6)其他须说明的材料

无拖欠农民工工资证明原件与施工过程中无重大安全、质量事故证明原件等。

10.3资料收集过程中重点注意避免出现的问题

（1）质量保证书（合格证）及检验报告不全，可追溯性差。特别容易忽略了辅材：焊条、螺栓、

油漆、（防火）涂料、型钢、粘接剂、密封垫片、密封及润滑油、绝缘胶带等的合格证。部分材料（钢

筋、水泥等）务必按要求进行现场复验，并将复验报告直接附在合格证后；所有质量保证书均要注

明材料、设备的名称、规格、型号、使用部位、计划采购数量、实际采购数量、质保书代表数量、

复印件的抄件人、抄件日期、原件存放单位（以上要求可在合格证处列表注明）。

合格证或者复试报告若为复印件，抄件单位加盖公章。土建及安装的质量保证书（合格证）要

分别分类整理、装订，且编制质保书汇总表，以便于查找.

（2）施工记录是施工过程的真实写照，各类记录资料务必与过程同步，其形成时间务必能与施

工的顺序吻合，不能出现时诃上的提早、颠倒（前道工作未验收后续工作不能进行）。

（3）工程的各类中间验收记录、隐蔽验收记录不全（特别是涉及主体结构、预留预埋及渗漏隐

患等部分），填写内容、部位不够明确，（必要时要附尚图说明），同时注明该部分所涉及的试验记录、

变更编号及图号。

（4）专业承包的工程（消防、电梯、专用设备、高压变配电等），施工资料不全、不规范。

（5）工程质量验收资料，分部、分项的划分务必正确，有关数据一致。

（6）部分资料涂改严重，涂改时只改某一数据，其他有关数据、资料没有处理，从而出现前后

矛盾。

（7）施工口记内容不完整，且与施工记录的内容出现冲突。

（8）部分引用的记录表格不能完全习惯工程验收需要，甚至有错误之处，使验收本身就不规范。

建议根据规范重新制作，经认定后使用。

（9）质量评定表，“保证项FI”填写时，涉及试验（检测）报告单、材料合格证的，要注明对应

的编号，若表中写不下可附页。

（10）涉及第二、三方共同验收的记录（如：险蔽工程验收记录、中间验收记录、工程验收记录

等），务必有当事人签字并加盖单位公章。

11工程交付

（D项目经理言壬按照工程交工步骤组织工程的交工验收工作。项目部成立交工领导小组：组长

吉平、组员曾伟伟、马长勇、郭堂明、各专业工程师、资料（信息）工程师（特殊情况时，

公司派人任交工领导小组组长）。

（2）工程最终检验合格，提交工程竣工报告；业主验收合格，签收交工验收证书，则工程结束。

（3）工程结束后，项目技术负责人组织有关人员整理施工记录，分类编目、装订成册，向业主档

案管理部门移交。同时移交公司档案室一份。

（4）物资材料负责人负责将工程物资管理资料、产品样本等移交公司物资采购中心（或者区域/

专业公司物资供应科），并将剩余物资向公司物资采购中心（或者区域/专业公司物资供应科）办理退

库。

（5）顾客满意度监测

在施工过程中，项目部生产经理马长勇负责收集来自业主、设计单位、监理单位等有关方的反

馈信息。信息收集途径、分析与处理方法按照《顾客满意度测量程序》的规定执行。

项目经理宣王负责组织项目部有关人员根据信息数据分析的结果进行改进，以提高有关方的

满意程度。

附表一检验试验计划一览表

检验试验计划一览表（钢结构安装）

序

施工工序检验内容检验根据级别自检监理业主

号

解决图纸中存在的问题、落实设计文件是否

施工图纸会审、设计交底ARVJVJ

齐全,设计是否漏项

图线及有关规范

进度、质、安全等措施，质量操纵点设置：

钢H.

施工方案审查BRJ

施r.r艺、工序：人力、机具安排等

结

构技术交底交底内容CRJ

安产品合格证、出厂检物报告、复试报告与材图线及有关规范

装材料验收BV

1料外观及几何尺寸■J

施

工计量器具检定报告BVJ

准

特殊工种作业人员特殊工种上岗证■J

备B

施工机械检定报告CV

基础笑测（轴线、标高）、地脚螺栓、外观

基班胳收（右接）BRV

尺寸

预制检查下料、加工尺寸CJ

除锈枪杳除锈等级是否符合设计及规能要求BRJ-J

施

工防腐防腐国度.附着力图纸/BR■J

2过GB50205-2001/SH31

程焊接焊接外观质量、起声波检测报告37-2003CRJ

钢柱整直度、框架对角线、梁水平度、平

主体验收VJ

台平整度、焊接质量及验收记录AR

型铁安装除蔽出铁线数、安装质量AR■JJ

防火材料复验报告、厚度、验收记录等BR■JJ

（续2）检验试验计划一览表（塔器安装）

序

施工工序检验内容检验根据级别自检监理业主

号

解决图纸中存在的问题,落实设计文件是否齐全，

施工图纸会审、设计攵底ARJJ•J

1设计是否漏项图纸及有关规

进度、侦量、安全等措施，侦量操纵点设徨：施范

施工方案审查J

工工艺、工序：人力、机具安排等BR

技术交底交底内容CR■J

图纸及有关规

施

产品合格证、出厂检验报告、复试报告与材料外范

工材料验收B■JJ

观及几何尺寸

准

备计量器具检定报告B-JJ

特殊工种作业人员特殊工种上岗证B4V

施工机械检定报告C

平台、劳动保护预制下料尺寸、安装标高C■J

基础验收基础复测（轴筑、标高）、地脚螺栓、外观尺寸BRJ

组对口错边员、直线度、坤道外观历量、无损检

塔静组炸CRJ

测报告

塔器安装垂直度、中心轴线、标高BR4

施图纸及有关规

柴铁安装隐蔽柴铁组数、安装质量AR■JJVt

工范

2过水压试验方案、水压试验