危险化学品管理制度

危险化学品管理制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等法律法规，参照国家安全生产监督管理总局发布的《危险化学品企业特殊作业安全规范》等行业准则，以及X集团母公司关于安全生产与合规管理的相关要求制定。为有效防范和化解危险化学品使用、储存、运输等环节的专项风险，规范企业内部业务流程，保障员工生命安全与财产安全，维护生产经营秩序，结合企业实际，特制定本制度。第二条本制度适用于X公司及其下属各单位（以下简称“单位”）所有涉及危险化学品采购、生产、储存、使用、废弃处置等活动的部门、人员及业务场景，包括但不限于原材料采购、生产作业、仓储管理、设备维护、应急响应等全流程管理。第三条本制度下列术语含义如下：（一）“危险化学品专项管理”指企业为实现危险化学品安全管控目标，依据国家法律法规和内部制度，对危险化学品全生命周期实施的风险识别、控制、监督、考核和改进的管理活动。（二）“专项风险”指在危险化学品管理过程中可能导致的爆炸、火灾、中毒、环境污染等重大安全事件或合规问题，具有高发性、突发性和严重后果的特点。（三）“XX合规”指企业及员工在危险化学品管理活动中，严格遵守国家法律法规、行业标准和内部制度要求的行为状态，包括但不限于资质许可、操作规程、应急预案等符合性要求。第四条危险化学品专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：危险化学品管理覆盖所有业务环节和岗位，确保无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各级管理人员和操作人员的职责，确保责任可追溯。（三）风险导向：优先管控高风险环节，实施差异化管控措施。（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程，提升管控水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位危险化学品专项管理第一责任人，对专项管理工作的全面性、合规性负最终责任；分管安全生产的领导为直接责任人，负责专项管理工作的组织实施和日常监督。第六条设立危险化学品专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括安全环保部、生产部、采购部、仓储部、人力资源部等部门负责人。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹协调本单位危险化学品专项管理工作，审议重大风险防控方案；（二）审批专项管理重大事项，如制度修订、重大风险处置方案等；（三）监督考核各部门专项管理履职情况，定期通报管理结果。第七条安全环保部为危险化学品专项管理的牵头部门，负责：（一）组织制定、修订专项管理制度，并监督执行；（二）统筹开展危险化学品风险识别、评估和管控；（三）负责专项管理培训、宣传和记录管理；（四）监督检查各部门专项管理合规情况，提出改进建议。第八条生产部、采购部、仓储部等为专责部门，分别承担以下职责：（一）生产部：负责生产过程中危险化学品的使用管理，优化工艺流程，减少高危操作；（二）采购部：负责供应商资质审核，确保采购危险化学品符合安全标准，规范采购流程；（三）仓储部：负责危险化学品储存区域的规划、监控和检查，落实分区分类管理要求。第九条各下属单位及业务部门为业务执行主体，承担以下职责：（一）落实本单位危险化学品专项管理制度，开展日常风险防控；（二）组织员工进行操作规程培训，确保全员掌握合规要求；（三）建立风险隐患台账，及时上报重大安全事件。第十条基层执行岗位人员（如操作工、质检员等）应履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确个人操作职责；（二）发现风险隐患或违规行为时，立即停止作业并上报；（三）严格执行操作规程，不得擅自变更工艺参数或设备设施。第三章专项管理重点内容与要求第十一条采购环节管控。采购部门应建立危险化学品供应商评估体系，重点核查供应商的资质许可、安全生产条件、环保记录等，严禁采购无证或高风险供应商的产品。第十二条招标管理。涉及危险化学品采购的招标活动，必须符合《中华人民共和国招标投标法》要求，明确安全环保指标，严禁围标、串标等违规行为。第十三条仓储管理。（一）危险化学品应分区分类储存，高危化学品设置专用库房，并配备防爆、防火、通风等设施；（二）建立出入库台账，实施双人双锁管理，严禁无关人员进入储存区域；（三）定期检查储存条件，对过期、变质化学品及时处置。第十四条生产使用管理。（一）生产作业前必须进行风险分析，制定作业许可制度，高危操作需经审批；（二）操作人员必须持证上岗，穿戴合格防护用品，严禁违章作业；（三）建立化学品使用台账，实时监控用量，防止跑冒滴漏。第十五条废弃处置管理。（一）废弃危险化学品必须交由有资质的第三方处置，严禁随意倾倒或排放；（二）处置过程全程记录，并委托专业机构进行环保检测；（三）建立处置合同档案，确保合规性可追溯。第十六条设备设施管理。（一）储存、使用危险化学品的设备必须定期检测，确保安全性能达标；（二）高风险设备应安装监控装置，实现远程预警；（三）建立设备维护保养计划，严禁超期使用。第十七条应急预案管理。（一）编制危险化学品事故专项应急预案，明确响应流程、处置措施和联动机制；（二）定期组织应急演练，检验预案有效性，并对演练结果进行评估；（三）储备应急物资，包括但不限于消防器材、防护装备、吸附材料等。第十八条合规审查管理。（一）新项目或新工艺涉及危险化学品使用的，必须进行合规审查，未经审查不得实施；（二）合同签订前需审核对方是否具备危险化学品相关资质，严禁签订违法违规合同；（三）审查结果存档备查，并作为绩效考核依据。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制。安全环保部每年至少组织一次专项管理制度评估，根据法规变化、业务调整或事故教训及时修订，修订后报领导小组审批。第二十条风险识别预警机制。（一）各部门每月开展风险排查，形成风险清单，报安全环保部汇总评估；（二）对高风险点实施动态监控，必要时发布预警通知，要求相关单位采取控制措施；（三）风险信息纳入企业安全管理信息系统，实现可视化展示。第二十一条合规审查机制。（一）将合规审查嵌入业务流程，如采购审批、项目立项、设备验收等环节必须同步审查；（二）审查不合格的，必须整改后重新提交，严禁绕过审查流程；（三）审查结果由专责部门汇总，纳入企业合规管理报告。第二十二条风险应对机制。（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组组织专项工作组处置；（二）事故发生后立即启动应急预案，各部门按职责协同处置，并及时上报；（三）处置结束后进行复盘，总结经验教训，优化防控措施。第二十三条责任追究机制。（一）对违反本制度的行为，视情节轻重给予警告、罚款、降级等处分；（二）涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理；（三）追究责任时需考虑主观过错、后果严重程度等因素，确保公平公正。第二十四条评估改进机制。（一）每年由领导小组组织专项管理效果评估，包括制度执行率、风险控制率等指标；（二）评估结果用于优化制度流程，提升管理效能；（三）评估报告报送公司主要负责人审阅。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障。公司主要负责人每年听取专项管理汇报，研究解决重大问题；分管领导每周检查一次落实情况，确保制度执行到位。第二十六条考核激励机制。（一）将专项合规情况纳入部门年度考核，占比不低于XX%；（二）对表现突出的单位或个人给予奖励，包括但不限于绩效加分、评优评先；（三）考核结果与部门负责人绩效直接挂钩。第二十七条培训宣传机制。（一）管理层每年参加合规履职培训，考核合格后方可履职；（二）一线员工每月接受一次操作规程培训，并考核合格后方可上岗；（三）通过内部平台发布风险提示，提升全员安全意识。第二十八条信息化支撑。（一）建设危险化学品管理信息系统，实现全流程数据采集、分析和预警；（二）系统覆盖采购、储存、使用、处置等环节，自动生成合规报告；（三）引入智能监控设备，实现风险实时感知。第二十九条文化建设。（一）编制《危险化学品合规手册》，作为员工行为准则；（二）签订全员合规承诺书，明确违规后果；（三）设立合规宣传栏，定期更新管理要求。第三十条报告制度。（一）风险事件每月汇总上报，重大事件即时上