网络安全应急预案管理规定

网络安全应急预案管理规定第一章总则1.1目的为在网络安全事件发生后15分钟内完成初步遏制、2小时内完成核心业务恢复、24小时内完成溯源定责，特制定本规定，作为××公司（以下简称“公司”）唯一可执行的内部强制规范。1.2适用范围本规定适用于公司总部、全资及控股子公司、驻外机构、云资源池、IDC托管机房、第三方运维团队、供应链接口人、临时项目组。1.3事件分级一级（特别重大）：造成≥500万元直接经济损失、≥10万用户敏感数据泄露、国家监管单位通报。二级（重大）：造成100—500万元损失、2—10万用户数据泄露、核心业务中断≥2小时。三级（较大）：造成10—100万元损失、<2万用户数据泄露、非核心业务中断≥4小时。四级（一般）：造成<10万元损失、无用户数据泄露、局部功能异常<4小时。1.4合规基线以《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》为底线，同步满足ISO27001、PCI-DSS、等保2.0三级、GDPR（欧盟用户场景）要求。第二章组织与职责2.1应急指挥架构公司设立“网络安全应急指挥部”（以下简称“指挥部”），总经理任总指挥，CIO任副总指挥，成员包括法务、财务、人力、公关、供应链、物业、审计、保险理赔接口人。2.2三级技术响应组一线：SOC值班组（7×24轮班，每班≥2人，持CISP或GCIH证书）。二线：攻防实验室、云安全组、数据安全组、业务运维组。三线：外部支撑—××市公安局网安支队、××国有银行威胁情报中心、××云厂商安全专家、××保险公估机构。2.3角色清单事件经理（IM）：由SOC值班长自动升任，拥有“先关停后报告”权限。业务恢复负责人（BR）：来自受影响业务条线，拥有数据库回档、DNS切流、云账单审批权。法务代表：30分钟内判断是否需要向监管机构报告，决定是否启动用户告知。公关代表：统一对外口径，任何员工不得擅自接受媒体采访，违者视为一级违纪。2.4供应链责任对第三方SaaS、API、SDK，合同中必须嵌入“应急同步条款”：供应商须在接到通知后30分钟内接入公司应急Zoom会议室，提供root权限账号，否则按“每延迟1分钟扣款1万元”执行。第三章风险评估与预案库3.1风险清单（节选）勒索软件、供应链投毒、APT窃密、K8s容器逃逸、员工恶意删库、S3桶公开、Redis未授权、0day在野利用、Deepfake语音诈骗、ChatGPT提示词注入。3.2预案编号规则预案编号=风险类别+系统缩写+版本号+年，如“RANSOM-ERP-v3.1-2024”。3.3预案颗粒度每个预案必须包含：触发条件、遏制脚本、恢复脚本、验证脚本、回退脚本、沟通模板、证据固定命令、保险理赔材料清单。3.4预案保鲜机制每季度第2个工作周进行“红蓝对抗+桌面推演”双验证；若验证失败，72小时内完成补丁升级或预案修订，否则该系统下线。第四章监测与预警4.1日志基线全网设备日志留存≥184天，原始日志哈希写入区块链存证（采用FISCO-BCOS联盟链，智能合约地址固定：0x38a6f…）。4.2告警分级P0（致命）：命中“内网横向移动+特权账户创建”双特征，必须5分钟内电话通知IM。P1（严重）：命中“暴力破解≥50次/分钟”，15分钟内工单闭环。P2（可疑）：命中“新出现二进制文件名”，2小时内人工复核。4.3威胁情报源内部：蜜罐、沙箱、VirusTotal私有查询、代码仓库敏感词扫描。外部：国家互联网应急中心（CNCERT）、××银行威胁情报联盟、ReversingLabs、GitHub监控机器人。4.4预警发布当CNCERT发布“高危漏洞预警”或厂商发布CVSS≥9.0的0day，指挥部在30分钟内完成“预警通知+临时防护脚本”下发，脚本通过SaltStack批量执行，执行回执≥95%视为达标。第五章事件响应流程5.1发现与报告任何员工发现异常，企业微信内置“一键应急”小程序，自动截图、录屏、提取进程、生成.tar.gz证据包，上传至MinIO证据桶，桶权限仅IM与审计部可读。5.2初步研判SOC值班组使用SOARplaybook“01_Initial_Triage”，自动完成：a.调用VirusTotalAPI进行文件哈希比对；b.调用微步在线进行IP信誉查询；c.调用内部CMDB比对资产重要性；d.输出“事件级别建议”，供IM参考。5.3定级与升级IM在10分钟内完成定级；若定为一级，IM直接电话总指挥，同时触发“金库模式”：关闭所有VPN、禁止所有变更、冻结所有财务付款U-key、启用纸质领用登记。5.4遏制阶段网络遏制：使用Ansible推送ACL，将失陷网段打入“Quarantine_VRF”，该VRF默认路由指向黑洞。主机遏制：自动化脚本“kill_and_isolate.sh”完成进程kill、断网、快照、内存dump。账号遏制：AD域控自动禁用可疑账户，并将会话标识写入Kafka队列，供后续溯源。5.5根除阶段补丁安装：WSUS/SCCM推送补丁，成功率≥99%，失败机器自动关机并生成工单。恶意文件删除：使用“yara_scanner”全磁盘扫描，命中文件先转存至证据NAS，再执行shred–n3–z–u。5.6恢复阶段业务验证：采用RobotFramework自动化测试库，对ERP、CRM、电商下单、支付回调等30条核心流程进行回归，100%通过方可宣布恢复。数据一致性：使用MySQLchecksum工具对比主从，差异行数=0；若>0，使用pt-table-sync修复并二次校验。5.7总结与关闭事件报告：IM在72小时内输出《事件总结报告》，包含时间线、影响范围、损失评估、改进措施、人员奖惩。关闭标准：业务监控无异常≥7天、所有整改工单状态=Done、审计部出具《整改复核通过书》。第六章通信与协作6.1内部通信工具：企业微信“应急作战群”，群人数≤20人，开启“禁止转发”+“水印”。话术模板：【事件通报】时间、系统、现象、影响、已采取措施、下一步计划、需协助事项。6.2外部报告监管报告：使用CNCERT“重大事件报告模板V5.0”，法务在事件发生后1小时内完成初稿，经总指挥签字、盖章后PDF加密上传。用户告知：若涉及个人信息泄露，采用“分层告知”策略：高危用户（如密码明文泄露）—短信+邮件+电话；低危用户—邮件+登录弹窗。6.3媒体应对统一出口：仅公关总监可接受采访，其他员工擅自发言视为二级违纪，罚款5000元并通报。6.4司法协作证据固定：硬盘镜像使用“dc3dd”生成E01格式，SHA256值写入《证据登记表》，由法务与网安支队双人签字。调证回执：公安机关调证，必须在30分钟内提供；延迟1分钟扣罚直接责任人当月绩效10%。第七章证据保全与取证7.1证据链要求完整性：采用“时间源同步+哈希区块链”双保险，确保日志、镜像、内存dump无篡改。保密性：证据NAS采用AES-256加密，密钥托管在HSM，授权名单仅IM、审计部、公安机关。7.2工具清单硬盘镜像：dc3dd、FTKImager；内存获取：MagnetRAMCapture、WinPmem；网络抓包：tcpdump、ARK（阿里云流量镜像）；手机取证：CellebriteUFEDPremium，需双人授权方可开机柜取用。7.3证据移交移交清单：包含证据编号、名称、大小、哈希、保管人、调取人、调取时间、调取目的。移交场景：内部审计、保险理赔、刑事立案、民事维权。第八章备份与恢复8.1备份策略数据库：主从+Binlog+物理备份，RPO≤15分钟，保留30天，跨城冗余。对象存储：版本控制+跨区域复制，保留多版本≥100天。虚拟机：CDP持续数据保护，快照间隔≤10分钟，快照保留72小时。8.2恢复演练频率：核心业务每月1次，非核心业务每季度1次。指标：RTO≤30分钟、数据零丢失、演练报告得分≥90分。失败惩罚：演练不达标，系统负责人当月绩效清零，连续两次不达标调岗。8.3备份加密算法：AES-256-GCM，密钥长度256位，密钥托管在HSM，备份文件附加HMAC签名。第九章第三方与供应链9.1准入评估新供应商必须提交“安全问卷+渗透测试报告+源代码审计报告”，得分<80分禁止准入。9.2应急联动接口人：供应商必须指定“应急接口人”2名，保持7×24电话畅通，15分钟内接入Zoom。9.3违规罚则若供应商瞒报事件，按合同总金额30%收取违约金，并列入“黑名单”，3年内禁止参与投标。第十章培训与演练10.1培训周期新员工入职1周内完成“安全应急入职培训”并考试，≥90分方可开通VPN账号。10.2演练形式红蓝对抗：外聘攻防团队，签署“保密协议+免赔偿协议”，攻击不限制手段，但禁止物理破坏。桌面推演：采用“KillChain”方法，逐步注入事件卡，全程录屏。10.3演练评估指标：检测时间≤10分钟、遏制时间≤30分钟、恢复时间≤2小时、沟通时效≤15分钟。奖惩：达标团队奖励3万元，不达标团队负责人书面检查并扣绩效20%。第十一章奖惩与绩效11.1奖励及时发现一级事件并降低损失≥50万元，个人奖励5万元+通报表扬+晋升加分。11.2惩罚瞒报、迟报、漏报：一级事件，直接责任人解除劳动合同；二级事件，降职降级，扣全年绩效50%；三级事件，扣季度绩效30%；四级事件，书面警告。11.3绩效绑定各部门KPI中“应急指标”占比≥20%，未达标部门年终奖下调30%。第十二章整改与持续改进12.1整改流程事件关闭后7天内，审计部下发《整改通知书》；责任部门在15天内提交《整改计划表》；审计部在30天内完成复核，出具《整改复核通过书》。12.2持续改进每半年召开“应急复盘大会”，对流程、工具、预案进行版本升级；引入PDCA循环，形成《改进跟踪表》，逾期未完成整改，按5000元/项罚款。第十三章附表与工具包13.1附表A：事件定级表（含财务、用户、业务三维评分矩阵）13.2附表B：应急通讯录（含姓名、职务、手机、备用手机、微信、钉钉、Zoom账号）13.3附表C：证据链移交清单模板13.4工具包下载地址公司内部GitLab：/cyber-erp/emergency-toolkit.git包含：S