生产记录自制度律

生产记录自制度律一、生产记录自制度律

第一条为规范生产记录管理，确保生产数据的真实性、准确性和完整性，提高生产管理效率，特制定本制度。

第二条生产记录是指在生产过程中形成的，记录生产活动、产品质量、设备运行、物料消耗等信息的各种文档、数据和电子记录。生产记录是生产管理的重要依据，也是企业质量管理体系的重要组成部分。

第三条生产记录的制定应当遵循以下原则：（一）真实性原则，记录内容必须真实反映生产实际情况；（二）准确性原则，记录数据必须准确无误；（三）完整性原则，记录内容必须全面、系统；（四）及时性原则，记录工作必须在生产活动结束后及时完成；（五）规范性原则，记录格式、内容、标识等必须符合相关规定。

第四条生产记录的记录主体为直接参与生产活动的员工，包括生产操作人员、质量检验人员、设备维护人员等。记录主体应当对所记录的数据和信息的真实性、准确性负责。

第五条生产记录的记录内容应当包括但不限于以下方面：（一）生产计划与执行情况，包括生产任务、生产批次、生产数量、生产时间等；（二）产品质量情况，包括产品合格率、不合格品数量、不合格原因分析等；（三）设备运行情况，包括设备运行状态、故障记录、维修保养情况等；（四）物料消耗情况，包括原材料、辅助材料、能源等物料的消耗数量、消耗定额、消耗差异等；（五）生产环境情况，包括温度、湿度、清洁度等环境参数的监测记录；（六）安全生产情况，包括事故记录、隐患排查与整改情况等。

第六条生产记录的记录方式应当根据生产特点和记录内容的要求选择合适的记录方式，包括纸质记录、电子记录等。纸质记录应当使用规范的记录表格和书写工具，确保记录清晰、易读。电子记录应当使用规定的软件系统，确保数据安全、可追溯。

第七条生产记录的记录格式应当符合企业质量管理体系的要求，包括记录的标题、编号、记录人、记录时间、记录内容、审核人、审核时间等要素。记录格式应当统一、规范，便于查阅和管理。

第八条生产记录的记录要求应当符合以下规定：（一）记录内容必须真实、准确、完整，不得涂改、伪造或删除任何记录；（二）记录数据必须使用规范的计量单位和计量器具，确保数据的准确性；（三）记录时间必须准确，不得提前或延迟记录；（四）记录人员必须按照规定进行记录，不得相互代记或委托他人记录；（五）记录完成后，记录人员应当签字确认，确保记录的责任明确。

第九条生产记录的记录频率应当根据生产活动的实际情况确定，包括每日记录、每小时记录、每班记录等。记录频率应当保证能够及时反映生产活动的变化情况，便于生产管理人员掌握生产动态。

第十条生产记录的记录位置应当便于查阅和管理，不得随意放置或丢失。纸质记录应当存放在规定的记录柜或记录盒中，电子记录应当存放在规定的服务器或数据库中，并设置相应的权限进行管理。

第十一条生产记录的记录保管期限应当根据企业质量管理体系的要求确定，一般不得少于三年。保管期满后，应当按照规定进行归档或销毁，确保生产记录的完整性和安全性。

第十二条生产记录的记录审核应当由生产管理部门或质量管理部门负责，审核内容包括记录的真实性、准确性、完整性、及时性和规范性。审核人员应当对记录进行逐项检查，发现问题应当及时提出整改意见，并跟踪整改情况。

第十三条生产记录的记录培训应当定期进行，培训内容包括生产记录的重要性、记录要求、记录方法、记录工具等。培训应当确保所有记录人员都能够掌握生产记录的相关知识和技能，提高生产记录的质量和管理水平。

第十四条生产记录的记录奖惩应当纳入员工绩效考核体系，对认真履行记录职责、记录质量高的员工给予奖励，对违反记录规定、记录质量差的员工给予处罚。奖惩措施应当公平、公正、透明，确保生产记录制度的有效实施。

第十五条本制度由生产管理部门负责解释，自发布之日起施行。

二、生产记录自制度律的实施细则

第一条为确保《生产记录自制度律》的有效执行，明确各相关部门和岗位在实施过程中的具体职责和要求，特制定本实施细则。

第二条生产记录的日常管理

第三条生产记录的日常管理应当由生产调度部门负责，具体职责包括：（一）监督生产记录的记录过程，确保记录工作按照规定进行；（二）收集、整理、汇总生产记录，及时传递给相关部门；（三）对生产记录进行初步审核，发现问题时及时通知记录人员整改；（四）定期对生产记录进行统计分析，为生产管理提供数据支持。

第四条生产记录的记录规范

第五条生产记录的记录规范应当符合企业质量管理体系的要求，具体规范包括：（一）记录格式规范，记录表格应当统一、规范，便于查阅和管理；（二）记录内容规范，记录内容必须真实、准确、完整，不得涂改、伪造或删除任何记录；（三）记录时间规范，记录时间必须准确，不得提前或延迟记录；（四）记录人员规范，记录人员必须按照规定进行记录，不得相互代记或委托他人记录。

第六条生产记录的记录培训

第七条生产记录的记录培训应当定期进行，培训内容应当包括生产记录的重要性、记录要求、记录方法、记录工具等。培训应当确保所有记录人员都能够掌握生产记录的相关知识和技能，提高生产记录的质量和管理水平。

第八条生产记录的记录考核

第九条生产记录的记录考核应当纳入员工绩效考核体系，对认真履行记录职责、记录质量高的员工给予奖励，对违反记录规定、记录质量差的员工给予处罚。考核应当公平、公正、透明，确保生产记录制度的有效实施。

第十条生产记录的记录监督

第十一条生产记录的记录监督应当由质量管理部门负责，具体职责包括：（一）监督生产记录的记录过程，确保记录工作按照规定进行；（二）对生产记录进行抽样检查，发现问题时及时通知记录人员整改；（三）对生产记录的记录质量进行评估，提出改进意见；（四）对违反生产记录规定的员工进行处罚。

第十二条生产记录的记录改进

第十三条生产记录的记录改进应当由生产管理部门和质量管理部门共同负责，具体职责包括：（一）定期对生产记录的记录质量进行评估，发现问题时及时提出改进措施；（二）对生产记录的记录方式进行改进，提高记录效率和质量；（三）对生产记录的记录工具进行改进，提高记录的准确性和便捷性。

第十四条生产记录的记录信息化

第十五条生产记录的记录信息化应当由信息管理部门负责，具体职责包括：（一）开发、维护生产记录管理系统，确保系统能够正常运行；（二）对生产记录数据进行统计分析，为生产管理提供数据支持；（三）对生产记录数据进行备份和恢复，确保数据安全；（四）对生产记录系统进行更新和升级，提高系统的功能和性能。

第十六条生产记录的记录保密

第十七条生产记录的记录保密应当由生产管理部门和质量管理部门负责，具体职责包括：（一）对生产记录进行分类管理，确定不同记录的保密级别；（二）对生产记录进行加密存储，防止数据泄露；（三）对生产记录的查阅权限进行控制，确保只有授权人员才能查阅生产记录；（四）对违反生产记录保密规定的员工进行处罚。

第十八条生产记录的记录应急

第十九条生产记录的记录应急应当由生产管理部门和质量管理部门负责，具体职责包括：（一）制定生产记录应急处理预案，明确应急处理流程和责任人；（二）对生产记录进行定期备份，确保在发生突发事件时能够及时恢复生产记录；（三）对生产记录系统进行定期维护，防止系统故障；（四）对生产记录人员进行应急培训，提高应急处理能力。

第二十条生产记录的记录持续改进

第二十一条生产记录的记录持续改进应当由生产管理部门、质量管理部门和信息管理部门共同负责，具体职责包括：（一）定期对生产记录制度进行评估，发现问题时及时提出改进措施；（二）对生产记录的记录方式进行改进，提高记录效率和质量；（三）对生产记录的记录工具进行改进，提高记录的准确性和便捷性；（四）对生产记录系统进行更新和升级，提高系统的功能和性能。

第二十二条本实施细则由生产管理部门负责解释，自发布之日起施行。

三、生产记录自制度律的监督与考核

第一条为确保《生产记录自制度律》得到有效遵守和执行，维护生产记录的真实性、准确性和完整性，特制定本监督与考核细则。

第二条生产记录的监督机制

第三条生产记录的监督机制应当由企业内部设立专门的质量监督部门负责，该部门独立于生产管理和执行部门，以确保监督的客观性和公正性。质量监督部门应当配备专职监督人员，这些人员应当具备相应的专业知识和工作经验，能够对生产记录进行有效的监督和评估。监督人员应当定期对生产现场进行巡查，检查生产记录的记录情况，核实记录数据的真实性和准确性。同时，监督人员还应当定期对生产记录进行抽样检查，通过统计分析的方法，评估生产记录的整体质量水平。在监督过程中，监督人员应当注重与生产记录人员的沟通，了解他们在记录过程中遇到的问题和困难，并及时向相关部门反馈，以便及时解决问题，提高生产记录的质量。

第四条生产记录的考核办法

第五条生产记录的考核办法应当结合企业的实际情况制定，考核应当以生产记录的质量为主要依据，同时也要考虑记录人员的责任心和工作态度。考核结果应当与员工的绩效考核挂钩，作为员工晋升、奖惩的重要依据。考核办法应当明确考核的标准、方法、周期和奖惩措施，确保考核的公平性和透明度。考核标准应当具体、可衡量，例如记录的及时性、准确性、完整性等，考核方法应当科学、合理，例如通过抽查、复查、比对等方式进行，考核周期应当根据生产记录的特点确定，例如每日、每周、每月等，奖惩措施应当明确、严格，例如对优秀记录人员给予奖励，对不合格记录人员给予处罚。通过考核，可以激励员工认真履行记录职责，提高生产记录的质量，从而促进生产管理的规范化。

第六条生产记录的奖惩措施

第七条生产记录的奖惩措施应当明确、具体，并与考核结果挂钩。对于在生产记录方面表现突出的员工，企业应当给予表彰和奖励，例如通报表扬、奖金、晋升等，以激励员工积极投入到生产记录工作中。对于违反生产记录规定的员工，企业应当根据情节轻重给予相应的处罚，例如批评教育、警告、罚款、降级等，以起到警示作用。奖惩措施应当公平、公正、透明，不得有任何偏袒和歧视，确保奖惩的有效性。同时，企业还应当建立健全生产记录的申诉机制，允许员工对奖惩结果提出申诉，确保员工的合法权益得到保障。

第八条生产记录的持续改进

第九条生产记录的持续改进是一个不断循环的过程，需要生产管理部门、质量监督部门和生产记录人员共同努力。生产管理部门应当定期组织生产记录的评估会议，总结生产记录的经验和不足，提出改进措施。质量监督部门应当根据评估结果，对生产记录的监督和考核机制进行优化，提高监督和考核的效率和效果。生产记录人员应当积极参与改进过程，提出自己的意见和建议，不断改进记录方法，提高记录质量。通过持续改进，可以不断提高生产记录的水平，为企业生产管理提供更好的数据支持。

第十条本细则由质量监督部门负责解释，自发布之日起施行。

四、生产记录自制度律的技术支持与信息化管理

第一条为适应现代生产管理的发展趋势，提高生产记录的效率和准确性，特将信息化技术应用于生产记录管理，并制定本技术支持与信息化管理细则。

第二条生产记录的信息化系统建设

第三条生产记录的信息化系统建设应当由企业信息管理部门和生产管理部门共同负责，确保系统能够满足生产管理的实际需求。系统建设应当遵循实用、安全、高效的原则，选择合适的技术平台和软件系统。系统应当具备数据采集、存储、处理、分析、查询等功能，能够实现生产记录的自动化采集和电子化管理。系统还应当具备用户管理、权限管理、日志管理等功能，确保系统的安全性和可追溯性。在系统建设过程中，应当充分征求生产记录人员的意见和建议，确保系统的易用性和实用性。系统建成后，应当进行严格的测试和试运行，确保系统的稳定性和可靠性。

第四条生产记录的信息化系统操作

第五条生产记录的信息化系统操作应当由生产记录人员进行，操作人员应当经过专门的培训，熟悉系统的各项功能和使用方法。操作人员在日常工作中，应当按照规定的流程进行数据录入、查询、修改等操作，确保数据的准确性和完整性。操作人员还应当定期对系统进行维护，及时清理无效数据，更新系统参数，确保系统的正常运行。操作人员应当妥善保管系统账号和密码，不得随意泄露给他人，防止数据泄露和系统安全风险。企业应当定期对操作人员进行考核，考核内容包括系统的使用熟练程度、数据录入的准确性、系统维护的及时性等，考核结果应当与员工的绩效考核挂钩。

第六条生产记录的信息化系统安全

第七条生产记录的信息化系统安全应当由企业信息管理部门负责，确保系统的物理安全、网络安全、数据安全。信息管理部门应当制定系统的安全管理制度，明确系统的安全责任、安全措施、安全流程等。信息管理部门应当对系统进行定期的安全检查，及时发现和修复安全漏洞，防止黑客攻击、病毒入侵等安全事件的发生。信息管理部门还应当对系统进行定期的数据备份，确保在发生数据丢失时能够及时恢复数据。信息管理部门应当对员工进行安全培训，提高员工的安全意识，防止员工因操作不当导致数据泄露或系统故障。企业应当购买相关的安全保险，降低安全风险带来的损失。

第八条生产记录的信息化系统维护

第九条生产记录的信息化系统维护应当由企业信息管理部门负责，确保系统的正常运行和持续优化。信息管理部门应当制定系统的维护计划，明确维护的内容、频率、责任人等。信息管理部门应当定期对系统进行硬件维护，检查系统的硬件设备，更换老化的设备，确保系统的硬件性能。信息管理部门还应当定期对系统进行软件维护，更新系统软件，修复系统漏洞，优化系统功能。信息管理部门应当建立系统的维护日志，记录每次维护的时间、内容、结果等，便于跟踪和追溯。信息管理部门应当与系统供应商保持密切联系，及时获取系统的更新信息和技术支持，确保系统的持续优化。

第十条生产记录的信息化系统升级

第十一条生产记录的信息化系统升级应当由企业信息管理部门和生产管理部门共同负责，确保系统升级能够满足生产管理的实际需求。系统升级应当遵循兼容性、稳定性、可扩展性的原则，选择合适的升级方案和升级时间。系统升级前，应当进行充分的测试和评估，确保升级不会对现有系统造成影响。系统升级过程中，应当制定详细的升级计划，明确升级的步骤、时间、责任人等，确保升级过程顺利进行。系统升级完成后，应当进行严格的测试和试运行，确保升级后的系统稳定可靠。系统升级后，应当对操作人员进行培训，确保他们能够熟练使用升级后的系统。企业应当建立系统的升级管理制度，明确系统的升级流程、升级责任、升级评估等，确保系统升级的科学性和规范性。

第十二条本细则由信息管理部门负责解释，自发布之日起施行。

五、生产记录自制度律的培训与沟通

第一条为确保生产记录相关人员充分理解并正确执行《生产记录自制度律》，特制定本培训与沟通细则。

第二条生产记录的培训体系

第三条生产记录的培训体系应当覆盖所有涉及生产记录的岗位和人员，包括生产操作人员、质量检验人员、设备维护人员、生产管理人员等。培训体系应当分层次、分阶段进行，针对不同岗位和人员的职责和要求，提供相应的培训内容。培训内容应当包括生产记录的重要性、生产记录的法律法规要求、生产记录的记录规范、生产记录的审核流程、生产记录的保密要求等。培训方式应当多样化，包括课堂讲授、案例分析、现场演示、操作练习等，以提高培训效果。培训结束后，应当进行考核，考核合格者方可上岗。企业应当建立培训档案，记录培训的时间、内容、人员、考核结果等，以便跟踪和评估培训效果。企业还应当定期对培训体系进行评估，根据实际情况进行调整和优化，确保培训体系的有效性。

第四条生产记录的沟通机制

第五条生产记录的沟通机制应当建立跨部门、跨层级的沟通渠道，确保生产记录信息能够及时、准确地传递。沟通机制应当包括定期的生产记录会议、生产记录信息公告、生产记录问题反馈等。生产记录会议应当定期召开，由生产管理部门、质量管理部门、信息管理部门等相关人员参加，会议内容包括生产记录的汇报、生产记录的问题讨论、生产记录的改进措施等。生产记录信息公告应当通过企业内部网络、公告栏等渠道发布，内容包括生产记录的制度更新、生产记录的培训通知、生产记录的考核结果等。生产记录问题反馈应当建立专门的渠道，例如意见箱、电子邮箱等，允许员工随时反馈生产记录中遇到的问题和建议。沟通机制应当注重双向沟通，既要向员工传递生产记录的要求和信息，也要听取员工的意见和建议，及时解决员工在执行生产记录过程中遇到的问题，提高员工的参与度和积极性。

第六条生产记录的文化建设

第七条生产记录的文化建设应当通过多种途径和方式，营造重视生产记录的良好氛围，使生产记录成为员工的自觉行为。企业可以通过宣传栏、企业内部刊物、企业网站等渠道，宣传生产记录的重要性、生产记录的先进典型、生产记录的经验教训等，提高员工对生产记录的认识和重视程度。企业还可以通过组织生产记录竞赛、生产记录经验交流会等活动，激发员工参与生产记录的积极性和创造性。企业领导应当带头重视生产记录，亲自参与生产记录的检查和指导，为员工树立榜样。企业还应当建立生产记录的激励机制，对在生产记录方面表现突出的员工给予表彰和奖励，对违反生产记录规定的员工进行批评教育，形成重视生产记录、严格执行生产记录的良好风气。

第八条生产记录的反馈与改进

第九条生产记录的反馈与改进机制应当建立畅通的反馈渠道，收集生产记录相关人员的意见和建议，并根据反馈结果对生产记录制度进行持续改进。反馈渠道可以包括意见箱、电子邮箱、定期问卷调查等，企业应当鼓励员工积极反馈生产记录中遇到的问题和建议。企业应当指定专门的人员负责收集和处理生产记录的反馈信息，对反馈信息进行分类、整理和分析，并根据反馈结果提出改进措施。改进措施应当纳入生产记录制度的修订计划，定期对生产记录制度进行修订和完善。企业还应当对改进措施的实施效果进行跟踪和评估，确保改进措施能够有效解决问题，提高生产记录的质量和效率。通过建立反馈与改进机制，可以不断优化生产记录制度，使其更加符合企业的实际情况，更好地服务于生产管理。

第十条本细则由生产管理部门和质量管理部门负责解释，自发布之日起施行。

六、生产记录自制度律的应急预案与处理

第一条为应对生产记录管理过程中可能出现的突发事件，确保生产记录的连续性和完整性，特制定本应急预案与处理细则。

第二条生产记录的应急情况

第三条生产记录的应急情况是指在生产记录管理过程中，发生的可能导致生产记录中断、丢失、损坏或失真的各类突发事件。常见的应急情况包括但不限于：（一）系统故障，生产记录信息化系统突然崩溃或无法正常运行，导致无法进行数据录入或查询；（二）数据丢失，由于技术故障、人为误操作或病毒攻击等原因，导致生产记录数据丢失或损坏；（三）记录人员受伤或无法工作，由于事故、疾病等原因，导致负责生产记录的人员受伤或无法正常工作，影响生产记录的及时性；（四）自然灾害，如地震、洪水等自然灾害，导致生产记录的物理载体损坏或丢失；（五）其他突发情况，如停电、网络中断等，导致生产记录工作无法正常进行。企业应当根据实际情况，识别可能发生的应急情况，并制定相应的应急预案，确保在发生应急情况时能够及时有效地进行处理。

第四条生产记录的应急处理

第五条生产记录的应急处理应当遵循快速响应、有效控制、信息畅通、持续改进的原则。当发生应急情况时，首先应当立即启动相应的应急预案，组织相关人员进行处理。处理过程中，应当及时收集和分析相关信息，采取有效措施控制事态发展，防止损失扩大。同时，应当及时向上级领导和相关部门报告情况，确保信息畅通。处理完成后，应当对应急情况进行总结和评估，分析原因，提出改进措施，防止类似事件再次发生。应急处理的具体流程包括：（一）立即报告，发现应急情况后，相关人员应当立即向上级领导和相关部门报告；（二）启动预案，根据应急预案，组织相关人员进行处理；（三）控制事态，采取有效措施控制事态发展，防止损失扩大；（四）信息通报，及时向上级领导和相关部门报告处理情况；（五）善后处理，处理完成后，进行善后工作，恢复生产记录的正常运行；（六）总结评估，对应急情况进行总结和评估，提出改进措施。