井下材料考核制度

PAGE井下材料考核制度一、总则（一）目的为加强井下材料管理，规范材料使用行为，提高材料使用效率，降低生产成本，确保井下生产安全、高效运行，特制定本考核制度。（二）适用范围本制度适用于公司井下作业涉及的所有材料管理与考核，包括但不限于支护材料、通风材料、排水材料、电气材料、安全设施材料等。（三）基本原则1.严格遵守国家相关法律法规及行业标准，确保井下作业安全与合规。2.以提高材料使用效益为核心，优化材料配置，杜绝浪费。3.明确责任，实施精细化管理，做到奖惩分明。二、材料计划管理（一）计划编制1.各井下作业班组应根据月度生产任务、设备运行状况及安全要求，提前[X]天编制材料需求计划。计划应详细列出材料名称、规格型号、数量、预计使用时间等信息。2.材料需求计划需经班组长审核签字后，上报至工区材料员。工区材料员对计划进行汇总、分析，结合库存情况进行初步调整，形成工区月度材料计划，上报至公司物资管理部门。3.物资管理部门收到工区材料计划后，应组织相关人员进行会审。根据生产实际、物资储备情况及采购周期等因素，对计划进行最终审定，确定采购数量及时间安排。（二）计划变更1.因生产任务调整、设备突发故障等原因需要变更材料计划时，相关班组应及时填写《材料计划变更申请表》，说明变更原因、变更内容及预计影响。2.《材料计划变更申请表》经班组长、工区负责人签字确认后，报物资管理部门审批。物资管理部门应根据实际情况尽快做出批复，并调整采购计划或库存调配方案。（三）考核规定1.对未按规定时间编制材料需求计划的班组，每次扣罚班组长[X]元。因计划编制延误影响生产的，视情节轻重对相关责任人进行严肃处理。2.材料计划内容不准确、不完整，导致物资采购错误或数量偏差较大的，对编制计划的责任人扣罚[X]元，并责令其负责纠正错误。3.未经审批擅自变更材料计划的，对相关责任人每次扣罚[X]元。因计划变更造成材料浪费或生产延误的，追究相关人员的经济责任。三、材料采购管理（一）采购流程1.物资管理部门根据审定的材料计划，按照公司采购管理规定，选择合格的供应商进行采购。采购过程应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购物资的质量和性价比。2.对于重要物资或批量采购项目，应进行招标采购。招标过程应严格按照相关法律法规及公司招标管理办法执行，确保程序合法、结果公正。3.采购合同签订后，物资管理部门应及时跟踪合同执行情况，确保供应商按时、按质、按量供应材料。对于采购过程中出现的问题，应及时与供应商沟通协商解决。（二）验收标准1.材料到货后，物资管理部门应组织相关人员按照合同要求及行业标准进行验收。验收内容包括材料的规格型号、数量、质量证明文件、外观质量等。2.对于支护材料、安全设施材料等关键物资，必须进行严格的质量检验。检验合格后方可入库或投入使用。对验收不合格的材料，应及时通知供应商进行退换货处理。（三）考核规定1.因采购人员工作失误，导致采购物资规格型号不符、质量不合格或延误交货期，影响井下生产的，对采购责任人扣罚[X]元，并责令其负责解决问题。给公司造成经济损失的，追究其赔偿责任。2.验收人员未严格按照验收标准进行验收，导致不合格材料入库或投入使用的，对验收责任人扣罚[X]元。由此引发安全事故或生产事故的，依法追究相关人员的责任。3.对于在采购过程中存在违规行为，如收受供应商贿赂、私自指定供应商等，一经查实，给予责任人开除处分，并依法追究其法律责任。四、材料库存管理（一）库存盘点1.公司物资管理部门应定期组织井下材料库存盘点工作，原则上每月进行一次全面盘点，每季度进行一次抽盘。盘点范围包括井下各作业地点的在用材料、库存材料及废旧物资。2.盘点人员应认真核对材料的实际数量、规格型号、存放地点等信息，如实填写《库存盘点表》。盘点结束后，应及时编制盘点报告，对盘点结果进行分析总结。（二）库存限额1.根据井下生产实际及材料消耗规律，制定各类材料的库存限额标准。物资管理部门应严格按照库存限额控制材料库存数量，避免积压浪费。2.对于超出库存限额的材料，物资管理部门应及时组织调剂使用或退货处理。对于长期积压不用的材料，应查明原因，追究相关责任人的责任。（三）考核规定1.未按规定进行库存盘点或盘点数据不准确的，对盘点责任人每次扣罚[X]元。因盘点失误导致库存管理混乱的，视情节轻重对相关人员进行严肃处理。2.库存材料超出限额标准，且无正当理由的，对物资管理部门负责人扣罚[X]元。因库存积压造成公司资金浪费的，追究相关人员的经济责任。3.对于库存管理不善，导致材料丢失、损坏的，查明原因后，对责任人员进行相应的经济处罚。情节严重的，给予纪律处分。五、材料使用管理（一）领用制度1.井下作业班组根据生产需要，凭经审批的材料领用单到物资管理部门领取材料。领用单应注明材料名称、规格型号、数量、领用时间、领用地点等信息。2.物资管理部门应按照领用单发放材料，并做好发放记录。发放记录应包括领用日期、领用班组、材料名称、规格型号、数量、发放人等内容。（二）现场管理1.井下作业现场应设置材料存放点，材料应分类存放、整齐摆放，并做好标识。严禁在井下随意堆放材料，影响通风、行人及安全。2.作业人员应严格按照操作规程使用材料，确保材料使用合理、安全。对于剩余材料，应及时清理回收，交回物资管理部门统一保管。（三）回收复用1.建立井下材料回收复用制度，对可回收复用的材料进行分类回收、修复处理。物资管理部门应定期对回收复用材料进行统计分析，总结经验，提高材料复用率。2.对积极开展回收复用工作，成绩突出的班组或个人，给予表彰奖励。对不按规定进行回收复用，造成材料浪费的，进行相应的经济处罚。（四）考核规定1.未按规定办理材料领用手续，擅自领取材料的，对领用责任人每次扣罚[X]元。因领用不当导致材料丢失或浪费的，追究其经济责任。2.井下作业现场材料存放混乱，未按要求分类存放、标识不清的，对责任班组每次扣罚[X]元。因材料存放不当引发安全事故的，依法追究相关人员的责任。3.对于可回收复用的材料未及时回收或回收后未进行有效复用的，对责任班组或个人扣罚[X]元。因回收复用工作不力，导致材料浪费严重的，进行严肃批评教育。六、废旧物资管理（一）回收1.井下作业过程中产生的废旧物资，如废旧支护材料、报废设备零部件等，作业班组应及时清理回收，并运至指定的废旧物资存放点。2.物资管理部门应定期对废旧物资存放点进行检查清理，确保废旧物资存放安全、有序。（二）处置1.物资管理部门应根据废旧物资的种类、数量及质量状况，制定合理的处置方案。处置方式包括报废变卖、回收再利用等。2.对于报废变卖的废旧物资，应按照公司资产处置管理规定进行公开竞价或招标处置，确保处置过程合法、透明、公正。处置收入应及时足额上缴公司财务部门。（三）考核规定1.对未及时回收废旧物资的作业班组，每次扣罚[X]元。因废旧物资回收不及时导致井下环境脏乱差或存在安全隐患的，追究相关人员的责任。2.在废旧物资处置过程中，存在违规操作、私自截留处置收入等行为的，对责任人员给予开除处分，并依法追究其法律责任。3.废旧物资管理混乱，造成废旧物资丢失、损坏的，对责任部门或个人扣罚[X]元。因管理不善导致公司资产流失的，追究相关人员的经济赔偿责任。七、监督与检查（一）监督机构公司成立井下材料考核监督小组，由公司领导、物资管理部门、安全管理部门、财务审计部门等相关人员组成。监督小组负责对井下材料管理各环节进行监督检查。（二）检查内容1.材料计划的编制、审批及执行情况。2.材料采购的流程、质量及验收情况。3.材料库存的管理、盘点及限额执行情况。4.材料使用的领用、现场管理及回收复用情况。5.废旧物资的回收、处置情况。（三）检查方式1.定期检查：监督小组每月定期对井下材料管理情况进行全面检查，形成检查报告。2.不定期抽查：根据工作需要，监督小组不定期对井下材料管理的重点环节、关键岗位进行抽查。3.专项检查：针对井下材料管理中存在的突出问题或重大事项，开展专项检查，及时发现和解决问题。（四）考核规定1.对在监督检查中发现的问题，监督小组应及时下达整改通知书，责令相关责任部门或个人限期整改。对整改不力的，进行严肃批评教