采购流程及考核制度

PAGE采购流程及考核制度一、总则1.目的本采购流程及考核制度旨在规范公司采购行为，确保采购活动的合法性、规范性和高效性，提高采购质量，降低采购成本，保障公司生产经营活动的顺利进行。2.适用范围本制度适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于原材料采购、设备采购、办公用品采购、服务采购等。3.基本原则合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策，确保采购行为合法合规。公平公正原则：采购过程应遵循公平、公正、公开的原则，确保所有供应商享有平等的参与机会。效益原则：在保证采购质量的前提下，追求采购成本的最小化，提高采购效益。诚信原则：采购人员应诚实守信，与供应商建立良好的合作关系，维护公司的利益和形象。二、采购流程1.采购需求申请需求部门提出申请：各部门根据生产经营计划和实际工作需要，填写《采购需求申请表》，详细说明采购物品或服务的名称、规格、数量、质量要求、预计采购时间等信息。部门负责人审核：部门负责人对本部门的采购需求进行审核，确保需求的合理性和必要性，并签字确认。提交采购部门：审核通过的《采购需求申请表》提交至采购部门。2.采购计划制定采购部门汇总需求：采购部门收到各部门的采购需求申请后，进行汇总整理，分析采购需求的特点和趋势。制定采购计划：根据采购需求的汇总情况，结合公司库存状况、资金预算等因素，制定详细的采购计划，明确采购物品或服务的名称、规格、数量、采购时间、采购方式等内容。采购计划审批：采购计划报公司领导审批，审批通过后作为采购活动的依据。3.供应商选择与管理供应商信息收集：采购部门通过多种渠道收集供应商信息，包括供应商推荐、网络搜索、行业展会、供应商数据库等，建立供应商信息库。供应商筛选与评估：根据采购需求和公司要求，对供应商信息库中的供应商进行筛选和评估，评估内容包括供应商的资质、信誉、产品质量、价格水平、服务能力等方面。供应商选定：经过筛选和评估，选择若干家合格的供应商作为候选供应商，采购部门组织相关人员对候选供应商进行实地考察或招标谈判，综合考虑各方面因素，选定最终的供应商。供应商管理：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，并建立供应商档案，对供应商的供货情况、质量表现、售后服务等进行跟踪和评估，定期对供应商进行考核和评价，对于表现优秀的供应商给予奖励，对于不符合要求的供应商进行淘汰或整改。4.采购合同签订合同起草：采购部门根据采购计划和选定的供应商，起草采购合同，合同内容应包括采购物品或服务的名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式、违约责任等条款。合同审核：采购合同初稿提交至公司法务部门进行审核，法务部门对合同的合法性、合规性进行审查，提出修改意见和建议。合同签订：采购部门根据法务部门的审核意见，对采购合同进行修改完善后，与供应商签订正式的采购合同。采购合同签订后，双方应严格履行合同约定的各项义务。5.采购订单下达采购订单生成：采购部门根据采购合同，生成采购订单，采购订单应明确采购物品或服务的名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点等信息，并发送给供应商。采购订单确认：供应商收到采购订单后，应及时确认订单内容，并回复采购部门。如供应商对订单内容有异议，应及时与采购部门沟通协商，达成一致意见后再进行确认。6.采购执行与跟踪供应商备货与发货：供应商按照采购订单的要求，组织备货和发货，并及时通知采购部门发货情况。采购部门跟踪催货：采购部门对采购订单的执行情况进行跟踪，及时了解供应商的备货和发货进度，对于可能影响交货期的问题及时与供应商沟通协调，督促供应商按时交货。到货验收：采购物品或服务到货后，采购部门组织相关人员进行验收，验收内容包括数量、质量、规格、型号等方面。验收合格后，填写《验收报告》；验收不合格的，采购部门应及时与供应商协商解决，要求供应商采取补货、换货、退货等措施，直至验收合格。7.采购付款付款申请：采购部门根据采购合同和验收报告，填写《付款申请表》，详细说明采购物品或服务的名称、规格、数量、采购金额、付款方式、付款时间等信息，并附上采购合同、验收报告等相关凭证。付款审批：《付款申请表》提交至公司财务部门进行审核，财务部门对付款申请的真实性、合法性、准确性进行审查，审核通过后报公司领导审批。付款执行：公司领导审批通过后，财务部门按照采购合同约定的付款方式和时间，办理付款手续，支付采购款项。三．采购考核制度1.考核目的通过对采购人员的工作进行考核，激励采购人员提高工作效率和质量，降低采购成本，确保采购活动的顺利进行，为公司创造更大价值。2.考核原则客观公正原则：考核应基于客观事实，采用科学合理的考核方法和标准，确保考核结果的公正性和可信度。全面考核原则：考核应涵盖采购工作的各个环节，包括采购计划制定、供应商选择与管理、采购合同签订、采购订单下达、采购执行与跟踪、采购付款等方面，全面评价采购人员的工作表现。激励与约束并重原则：考核结果应与采购人员的薪酬、晋升、奖励等挂钩，激励采购人员积极工作，同时对考核不合格的采购人员进行相应的约束和处罚。3.考核内容与标准采购计划完成率：考核采购人员是否按照采购计划按时完成采购任务，采购计划完成率=实际完成采购金额/计划采购金额×100%。采购计划完成率应达到[X]%以上，每低于[X]%扣[X]分。采购成本控制：考核采购人员是否有效控制采购成本，降低采购价格。采购成本降低率=（预算采购成本实际采购成本）/预算采购成本×100%。采购成本降低率应达到[X]%以上，每低于[X]%扣[X]分。采购质量合格率：考核采购物品或服务的质量是否符合要求，采购质量合格率=合格采购数量/采购总数量×100%。采购质量合格率应达到[X]%以上，每低于[X]%扣[X]分。供应商管理：考核采购人员对供应商的管理情况，包括供应商的选择、评估、考核、合作等方面。供应商满意度=供应商评价得分/供应商总数×100%。供应商满意度应达到[X]%以上，每低于[X]%扣[X]分。采购合同管理：考核采购人员对采购合同的签订、执行、变更、终止等方面的管理情况。采购合同执行率=实际履行合同金额/合同总金额×100%。采购合同执行率应达到[X]%以上，每低于[X]%扣[X]分。工作效率：考核采购人员完成采购任务的工作效率，包括采购计划制定、供应商选择、采购合同签订、采购订单下达、采购执行与跟踪等环节的工作时间。工作效率得分根据采购任务的完成时间和难度进行综合评价，每出现一次延误扣[X]分。工作态度：考核采购人员的工作态度，包括责任心、敬业精神、团队合作精神、沟通协调能力等方面。工作态度得分根据采购人员的日常工作表现和同事评价进行综合评价，每出现一次工作失误或态度问题扣[X]分。4.考核周期采购人员的考核周期为[X]个月，每月进行一次月度考核，每季度进行一次季度综合考核，每年进行一次年度总考核。5.考核方式自我评估：采购人员每月对自己的工作进行自我评估，填写《采购人员月度考核自评表》，总结工作成绩和不足之处，提出改进措施和建议。上级评价：采购人员的上级领导根据采购人员的工作表现，每月对采购人员进行评价，填写《采购人员月度考核评价表》，评价内容包括采购计划完成率、采购成本控制、采购质量合格率、供应商管理、采购合同管理、工作效率、工作态度等方面。同事评价：采购人员的同事根据采购人员的日常工作表现，每月对采购人员进行评价，填写《采购人员月度考核同事评价表》，评价内容包括团队合作精神、沟通协调能力等方面。数据分析：采购部门定期对采购数据进行分析，包括采购金额、采购数量、采购成本、采购质量、供应商供货情况等方面的数据统计和分析，为考核提供数据支持。6.考核结果应用薪酬调整：根据采购人员的考核结果，调整采购人员的薪酬待遇。考核结果优秀的采购人员，给予适当的薪酬奖励；考核结果不合格的采购人员，适当降低薪酬。晋升与奖励：考核结果作为采购人员晋升的重要依据，对于连续多次考核结果优秀的采购人员，优先考虑晋升机会。同时，对于在采购工作中表现突出、为公司做出重大贡献的采购人员，给予相应的奖励，如奖金、荣誉证书等。培训与发展：根据采购人员的考核结果，分析采购人员的优势和不足，为采购人员制定个性化的培训计划，帮助采购人员提升业务能力和综合素质。对于考核结果不合格的采购人员，安排针对性的培训和辅导，帮助其改进工作表现。岗位调整：对于连续多次