项目部材料节超考核制度

PAGE项目部材料节超考核制度一、总则（一）目的为加强项目部材料管理，控制材料成本，提高项目经济效益，确保项目顺利完成，特制定本材料节超考核制度。（二）适用范围本制度适用于公司所属各项目部在项目实施过程中对材料采购、使用、库存等环节的节超考核管理。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规以及行业相关标准，确保材料管理活动合法合规。2.准确性原则：材料节超考核数据应真实、准确、完整，能够客观反映项目材料管理实际情况。3.激励约束原则：通过建立合理的考核机制，对材料节超情况进行有效激励和约束，促进项目部加强材料管理。4.全过程管理原则：涵盖材料从采购计划制定、采购实施、进场验收、储存保管、领用发放到最终使用及剩余材料回收等全过程。二、职责分工（一）项目部1.负责编制项目材料采购计划，根据工程进度合理安排材料进场时间和数量。2.组织材料的进场验收工作，确保材料质量符合要求，数量准确无误。3.建立健全材料领用制度，严格控制材料领用数量，监督材料使用过程，杜绝浪费现象。4.定期盘点库存材料，及时办理剩余材料退库手续，对盘盈盘亏情况进行分析和处理。5.负责收集、整理与材料节超考核相关的数据资料，按时上报考核报表。（二）物资管理部门1.审核项目部材料采购计划，根据市场行情和公司库存情况进行综合平衡，提出优化建议。2.负责组织材料的集中采购工作，选择合格的供应商，签订采购合同，确保材料供应及时、质量可靠、价格合理。3.监督检查项目部材料管理工作，对发现问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。4.定期对项目部材料节超情况进行统计分析，为公司决策提供数据支持。5.参与项目部剩余材料的回收和处理工作，合理调配公司内部资源。（三）财务部门1.负责审核材料采购费用支出，确保费用报销符合财务制度规定。2.根据材料节超考核结果，对项目部进行相应的财务奖惩核算。3.协助物资管理部门分析材料成本变动情况，提供相关财务数据和分析报告。（四）项目经理1.全面负责项目部材料管理工作，对材料节超情况负总责。2.组织制定项目部材料管理目标和措施，确保各项材料管理工作落到实处。3.协调项目部与物资管理部门、财务部门等相关部门之间的工作关系，保障材料管理工作顺利开展。4.根据材料节超考核结果，对项目部相关人员进行奖惩兑现。三、材料采购管理（一）采购计划编制1.项目部应根据施工图纸、施工进度计划以及现场实际情况，提前编制详细的材料采购计划。采购计划应明确材料名称、规格型号、数量、预计进场时间等信息。2.采购计划编制完成后，需经项目部技术负责人、项目经理审核签字，并报物资管理部门审批。物资管理部门应结合公司库存情况、市场供应情况以及资金状况等因素，对采购计划进行审核和调整，确保采购计划的合理性和可行性。（二）供应商选择1.物资管理部门应建立合格供应商名录，选择具有良好信誉、产品质量可靠、价格合理、供货能力强的供应商作为项目材料的供应来源。2.对于新的采购项目，物资管理部门应组织相关人员对潜在供应商进行实地考察和评估，综合考虑供应商的生产能力、质量控制体系、售后服务等因素，确定是否将其纳入合格供应商名录。3.在采购过程中，应优先选择名录内的供应商进行采购。如因特殊原因需要从名录外采购，必须履行严格的审批手续。（三）采购合同签订1.物资管理部门应根据采购计划与选定的供应商签订采购合同。采购合同应明确材料的规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式、违约责任等条款，确保双方权益得到有效保障。2.采购合同签订前，需经项目部、物资管理部门、财务部门等相关部门审核。审核重点包括合同条款的合法性、完整性、合理性以及对项目成本和质量的影响等。审核通过后，由授权代表签字盖章生效。3.采购合同签订后，物资管理部门应及时跟踪合同执行情况，确保供应商按照合同约定履行义务。如发现供应商有违约行为，应及时采取措施进行处理，维护公司合法权益。四、材料进场验收管理（一）验收准备1.项目部在材料进场前，应通知物资管理部门、质量检验部门等相关人员共同参与验收工作。同时，应准备好验收所需的工具、量具、检验标准等资料。2.物资管理部门应提前了解材料的到货时间、运输方式等信息，确保验收人员按时到位。质量检验部门应根据材料的特性和相关标准，制定具体的检验方案。（二）验收内容1.数量验收：按照采购合同和送货清单，对进场材料的数量进行清点核对，确保数量准确无误。如发现数量短缺或溢余，应及时与供应商沟通协商解决。2.质量验收：依据国家相关标准、行业规范以及采购合同约定的质量标准，对进场材料的质量进行检验。质量检验可采用外观检查、抽样检验、理化性能检测等方法，确保材料质量符合要求。对于重要材料或关键部位使用的材料，必须进行严格的质量检验，未经检验或检验不合格的材料不得用于工程建设。3.规格型号验收：核对进场材料的规格型号是否与采购合同一致，确保材料符合工程使用要求。如发现规格型号不符，应及时与供应商联系更换。（三）验收记录1.验收人员应认真填写材料进场记录材料验收记录，详细记录材料的名称、规格型号、数量、质量状况、验收时间、验收人员等信息。验收记录应真实、准确、完整，作为材料管理的重要档案资料保存。2.验收合格的材料，验收人员应在验收记录上签字确认，并办理入库手续。验收不合格的材料，应及时填写不合格报告，注明不合格原因，通知供应商限期处理。对于不合格材料，严禁进入施工现场。五、材料储存保管管理（一）仓库设置与规划1.项目部应根据施工现场实际情况，合理设置材料仓库。仓库应具备良好的通风、防潮、防火、防盗等条件，确保材料储存安全。2.按照材料的类别、规格型号、用途等因素，对仓库进行分区规划，设置明显的标识牌，便于材料的分类存放和查找。同时，应根据材料的特性和储存要求，配备相应的储存设施，如货架、货柜、储罐等。（二）材料入库1.材料入库时，仓库管理人员应依据验收记录，对入库材料进行核对，确保入库材料的数量、质量、规格型号等与验收记录一致。2.将入库材料按照规定的位置进行存放，并做好标识。对于易燃易爆、有毒有害等危险材料，应设置专门的储存区域，并采取相应的安全防护措施。3.建立材料入库台账，详细记录材料的入库日期、名称、规格型号、数量、供应商等信息，做到账物相符。（三）材料保管1.仓库管理人员应定期对库存材料进行检查和盘点，确保材料的质量状况良好，数量准确无误。对于易受潮、易变质、易损坏的材料，应采取相应的防潮、防霉、防虫、防腐等措施。2.加强仓库的安全管理，严禁无关人员进入仓库。配备必要的消防器材和安全设施，定期进行检查和维护，确保其性能良好。做好仓库的防盗工作，安装监控设备，防止材料被盗。3.根据库存材料的使用情况和保质期要求，合理安排材料的发放顺序，做到先进先出，避免材料积压过期。六、材料领用发放管理（一）领用制度1.项目部应建立健全材料领用制度，明确材料领用的流程、审批权限和责任。施工班组或个人领用材料时，必须填写材料领用申请表，注明领用材料的名称、规格型号、数量、用途等信息。2.材料领用申请表需经班组长、施工员、项目经理等相关人员审核签字后，方可到仓库领取材料。仓库管理人员应根据审核后的申请表发放材料，并做好发放记录，注明领用日期、领用人员、材料名称、规格型号、数量等信息。（二）限额领料1.根据施工图纸和施工进度计划，对主要材料实行限额领料制度。项目部应结合工程实际情况，制定合理的材料消耗定额，并将定额分解到各施工班组或分项工程。2.施工班组或个人领用材料时，不得超过限额领料数量。如因特殊原因需要超限额领料，必须办理审批手续，说明超领原因及预计用量，经项目经理批准后方可领取。3.定期对限额领料执行情况进行检查和分析，对比实际领料数量与定额用量的差异，找出原因，采取措施进行改进，确保材料消耗控制在合理范围内。（三）余料回收1.施工过程中，各施工班组或个人应及时清理剩余材料，并办理余料回收手续。余料回收应按照材料的品种、规格型号、数量等进行分类整理，经仓库管理人员验收后入库。2.对于可周转使用的材料，如模板、脚手架等，应加强管理，及时回收、维修和保养，提高材料的周转次数，降低材料成本。3.定期对余料回收情况进行统计分析，总结经验教训，为后续项目的材料管理提供参考依据。七、材料节超考核指标及计算方法（一）材料节约率材料节约率=（预算用量实际用量）÷预算用量×100%其中，预算用量根据施工图纸和材料消耗定额计算得出；实际用量为项目实际领用和消耗的材料数量。（二）材料超支率材料超支率=（实际用量预算用量）÷预算用量×100%（三）材料成本降低额材料成本降低额=预算成本实际成本其中，预算成本=预算用量×预算单价；实际成本=实际用量×实际采购单价。八、考核周期与方式（一）考核周期材料节超考核以月度为考核周期，项目部应在每月末将当月材料节超情况进行统计分析，并上报物资管理部门。（二）考核方式1.物资管理部门根据项目部上报的材料节超考核报表，结合日常检查情况，对项目部材料节超情况进行核实和评价。2.定期组织相关人员对项目部材料管理工作进行现场检查，重点检查材料采购计划执行情况、材料验收情况、材料储存保管情况、材料领用发放情况等，发现问题及时提出整改意见。3.根据考核指标计算结果，对项目部材料节超情况进行量化评分，确定考核等级。考核等级分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。九、奖惩措施（一）奖励1.对于材料节约率达到或超过[X]%的项目部，给予项目经理[X]元的奖励，并在公司内部进行通报表扬。2.对在材料管理工作中表现突出的个人，如提出合理化建议并有效降低材料成本、积极回收余料等，给予[X]元的奖励，并颁发荣誉证书。3.设立材料管理创新奖，对在材料采购、使用、管理等方面有创新举措并取得显著成效的项目部或个人，给予额外奖励。（二）惩罚1.对于材料超支率超过[X]%