医院网络安全考核制度

PAGE医院网络安全考核制度一、总则（一）目的为加强医院网络安全管理，规范网络安全行为，提高网络安全防护能力，保障医院信息系统的安全稳定运行，保护患者、医护人员及医院的合法权益，依据国家相关法律法规和行业标准，制定本考核制度。（二）适用范围本制度适用于医院全体员工、外包服务人员以及涉及医院网络安全相关的所有活动和信息系统。（三）考核原则1.客观公正原则：考核过程和结果应基于客观事实，不受主观因素影响，确保公平公正对待每一位被考核对象。2.全面覆盖原则：涵盖医院网络安全的各个方面，包括网络设备、信息系统、数据存储与传输、人员操作等，确保无遗漏。3.动态调整原则：根据医院网络安全形势的变化、技术发展以及法律法规要求，适时调整考核内容和标准。4.激励改进原则：通过考核激励员工积极参与网络安全工作，促进问题整改和安全水平提升，形成持续改进机制。二、考核内容与标准（一）网络设备安全1.设备配置管理考核标准：网络设备（如防火墙、路由器、交换机等）配置应符合医院网络安全策略，定期备份配置文件，配置变更需经过严格审批流程。评分细则：配置文件备份不及时或未按规定备份，每次扣[X]分；配置变更未经审批，每次扣[X]分；配置不符合安全策略，每处扣[X]分。2.设备运行状态考核标准：网络设备运行稳定，无故障停机时间达到规定要求，定期进行设备巡检并记录结果。评分细则：设备出现故障导致业务中断，每次扣[X]分；未按规定进行巡检或巡检记录不完整，每次扣[X]分。3.安全漏洞管理考核标准：及时更新网络设备的安全补丁，定期进行漏洞扫描，对发现的漏洞及时修复。评分细则：安全补丁更新不及时，每次扣[X]分；漏洞扫描周期超过规定时间，每次扣[X]分；发现漏洞未及时修复，每个漏洞扣[X]分。（二）信息系统安全1.系统访问控制考核标准：严格设置用户权限，根据岗位职责分配系统访问权限，定期进行权限审核。评分细则：权限设置不合理，存在越权访问风险，每次扣[X]分；未按规定进行权限审核，每次扣[X]分。2.系统安全审计考核标准：信息系统具备完善的审计功能，能够记录和追溯用户操作行为，审计记录保存期限符合规定。评分细则：审计功能不完善或无法正常记录操作行为，每次扣[X]分；审计记录保存期限不足，每次扣[X]分。3.系统应急响应考核标准：制定信息系统应急预案，定期进行应急演练，系统遭受攻击或出现故障时能够快速响应并恢复。评分细则：未制定应急预案，扣[X]分；应急演练未按规定进行，每次扣[X]分；系统故障后响应不及时或恢复时间超过规定要求，每次扣[X]分。（三）数据安全1.数据备份与恢复考核标准：重要数据定期进行备份，备份数据存储在安全位置，具备数据恢复能力并定期进行恢复测试。评分细则：数据备份不及时或备份数据丢失，每次扣[X]分；未按规定进行恢复测试或测试失败，每次扣[X]分。2.数据加密传输与存储考核标准：涉及患者隐私等敏感数据在传输和存储过程中进行加密处理。评分细则：发现敏感数据未加密传输或存储，每次扣[X]分。3.数据访问管理考核标准：严格控制数据访问权限，对数据访问进行审计和记录。评分细则：数据访问权限管理混乱，存在违规访问风险，每次扣[X]分；数据访问审计记录不完整，每次扣[X]分。（四）人员安全意识与操作规范1.安全培训与教育考核标准：定期组织医院员工参加网络安全培训，新员工入职时进行安全意识教育。评分细则：未按规定组织培训或新员工未接受安全意识教育，每次扣[X]分。2.操作规范执行考核标准：员工在使用医院信息系统和网络时遵守安全操作规范，如不随意安装软件、不泄露账号密码等。评分细则：发现员工违反操作规范，每次扣[X]分。3.安全事件报告考核标准：员工发现网络安全事件及时报告，不得隐瞒或拖延。评分细则：发生安全事件未及时报告，每次扣[X]分。三、考核组织与实施（一）考核组织成立医院网络安全考核小组，由医院信息部门负责人担任组长，成员包括网络安全技术专家、相关业务部门代表等。考核小组负责制定考核计划、组织实施考核、审定考核结果等工作。（二）考核周期考核周期为每年一次，在每年年底进行全面考核。对于重大网络安全事件或紧急情况，可随时进行专项考核。（三）考核方式1.自查自评：各部门和岗位按照考核内容与标准进行自我检查和评估，填写自查自评报告。2.现场检查：考核小组对重点部门和关键环节进行现场检查，核实相关情况。3.数据分析：通过信息系统审计数据、网络监控数据等进行分析，评估网络安全状况。（四）考核流程1.制定计划：考核小组每年年初制定网络安全考核计划，明确考核内容、标准、方式、时间安排等。2.组织实施：各部门按照考核计划进行自查自评，考核小组开展现场检查和数据分析工作。3.汇总评分：考核小组对各部门和岗位的考核情况进行汇总，按照评分细则进行打分。4.结果审定：考核小组将考核结果提交医院管理层审定。5.结果反馈：将审定后的考核结果反馈给各部门和岗位，对存在的问题提出整改要求。四、考核结果应用（一）绩效挂钩将网络安全考核结果与员工绩效挂钩，对于考核优秀的部门和个人给予适当奖励，如绩效加分、奖金奖励等；对于考核不达标或存在严重网络安全问题的部门和个人，进行绩效扣分、扣发奖金等处罚。（二）晋升与评优在员工晋升、评优等方面充分考虑网络安全考核结果，同等条件下，网络安全考核成绩优秀者优先考虑。（三）整改与培训针对考核中发现的问题，各部门和岗位要制定整改措施，限期整改。同时，根据问题情况，有针对性地组织网络安全培训，提升员工安全意识和技能。五、监督与申诉（一）监督机制医院设立网络安全监督岗位，负责对网络安全考核制度的执行情况进行日常监督，及时发现和纠正考核过程中的违规行为。（二）申诉渠道员工对考核结果有异议的，可以在考核结果公布后的[X]个工作日内，向医院网络安全考核小组提出申诉。考核小组应在接到申诉后的[X]个工作日内