纪工委巡访工作制度

PAGE纪工委巡访工作制度一、总则（一）制定目的为了加强公司内部监督，规范纪工委巡访工作，确保公司各项工作依法合规、廉洁高效运行，维护公司和员工的合法权益，促进公司健康稳定发展，特制定本制度。（二）制定依据本制度依据国家相关法律法规、行业监管要求以及公司内部管理规定制定。（三）适用范围本制度适用于公司各部门、各分支机构及其全体员工。（四）工作原则1.依法依规原则：巡访工作严格遵循国家法律法规和公司内部规章制度，确保巡访过程和结果合法有效。2.客观公正原则：以事实为依据，全面、客观、公正地开展巡访工作，不受任何部门、个人干扰，如实反映问题。3.注重实效原则：巡访工作注重发现问题、解决问题，推动公司管理水平提升和各项工作改进，取得实际效果。4.保密性原则：对巡访工作中涉及的公司机密信息、个人隐私等予以严格保密，防止信息泄露。二、巡访机构及人员（一）纪工委组成公司设立纪工委，纪工委成员由公司党委任命，包括纪工委书记、副书记及委员。纪工委书记由公司党委副书记兼任，负责主持纪工委全面工作；副书记协助书记开展工作；委员根据分工负责相关巡访工作任务。（二）巡访小组1.根据巡访工作需要，纪工委组建巡访小组。巡访小组一般由35名成员组成，设组长一名，负责组织实施巡访工作。2.巡访小组成员应具备以下条件：政治素质高，坚持原则，廉洁奉公，责任心强。熟悉公司业务和相关法律法规、规章制度。具有较强的沟通协调、调查分析和文字表达能力。（三）人员职责1.纪工委书记职责全面领导纪工委巡访工作，确定巡访工作目标、任务和重点。审核巡访工作计划、方案和报告，对巡访工作中的重大问题进行决策。协调解决巡访工作中遇到的困难和问题，确保巡访工作顺利开展。2.纪工委副书记职责协助纪工委书记开展工作，具体组织实施巡访工作。指导巡访小组制定巡访工作方案，审核巡访工作底稿。对巡访发现的问题进行分析研究，提出处理建议和整改意见。跟踪督促整改措施的落实情况，定期向纪工委书记汇报巡访工作进展。3.巡访小组组长职责负责巡访小组的日常工作，组织小组成员学习相关政策法规和业务知识。根据巡访工作方案，合理安排巡访任务，明确小组成员分工。组织开展现场巡访工作，收集、整理巡访资料，撰写巡访工作报告。与被巡访部门（单位）沟通协调，反馈巡访意见，督促整改落实。4.巡访小组成员职责认真学习巡访工作相关政策法规和业务知识，熟悉巡访工作流程。按照巡访小组分工，负责具体巡访工作任务，深入细致地开展调查研究。如实记录巡访情况，收集、整理相关证据资料，撰写巡访工作底稿。参与巡访工作报告的撰写，对巡访发现的问题提出意见和建议。三、巡访内容（一）党风廉政建设情况1.检查被巡访部门（单位）党组织落实党风廉政建设主体责任情况，包括是否制定党风廉政建设工作计划、明确责任分工、加强教育监督等。2.检查被巡访部门（单位）领导班子成员履行党风廉政建设“一岗双责”情况，是否对分管领域党风廉政建设工作进行研究部署、督促检查。3.检查被巡访部门（单位）贯彻执行党的纪律和廉洁自律各项规定情况，有无违规违纪行为。（二）合规经营情况1.检查被巡访部门（单位）执行国家法律法规、行业监管要求以及公司内部规章制度情况，是否存在违法违规经营行为。2.检查被巡访部门（单位）业务流程是否规范，内部控制制度是否健全有效，有无风险漏洞。3.检查被巡访部门（单位）重大决策、重要项目安排、大额资金使用等是否符合规定程序，有无违规操作。（三）工作效能情况1.检查被巡访部门（单位）工作目标完成情况，是否按时、高质量完成公司下达的各项工作任务。2.检查被巡访部门（单位）工作作风和工作效率，有无推诿扯皮、敷衍塞责、办事拖沓等现象。3.检查被巡访部门（单位）工作创新情况，是否积极探索新思路、新方法，推动工作取得新成效。（四）员工行为规范情况1.检查被巡访部门（单位）员工遵守公司劳动纪律、考勤制度情况，有无迟到、早退、旷工等现象。2.检查被巡访部门（单位）员工遵守职业道德规范情况，有无损害公司利益、违反职业操守的行为。3.检查被巡访部门（单位）员工廉洁自律情况，有无接受供应商贿赂、不正当利益输送等行为。四、巡访工作程序（一）巡访准备1.制定巡访工作计划。纪工委根据公司年度工作安排和监督重点，结合实际情况，制定巡访工作计划，明确巡访目标、对象、内容、时间安排和工作要求等。2.组建巡访小组。根据巡访工作计划，从纪工委成员和相关部门抽调人员组成巡访小组，并进行培训，使其熟悉巡访工作流程和方法。3.收集相关资料。巡访小组收集被巡访部门（单位）的基本情况、业务流程、内部控制制度、以往巡访记录等资料，为巡访工作提供参考。4.制定巡访工作方案。巡访小组根据巡访工作计划和收集的资料，制定具体的巡访工作方案，明确巡访步骤、方法、时间安排和人员分工等。（二）巡访实施1.召开巡访动员会。巡访小组进驻被巡访部门（单位）后，召开巡访动员会，向被巡访部门（单位）全体员工说明巡访目的、内容、程序和要求，鼓励员工积极配合巡访工作。2.开展问卷调查。巡访小组设计问卷调查表，广泛征求被巡访部门（单位）员工对本部门（单位）党风廉政建设、合规经营、工作效能、员工行为规范等方面的意见和建议。3.进行个别谈话。巡访小组与被巡访部门（单位）领导班子成员、中层干部、关键岗位员工等进行个别谈话，了解情况，核实问题。4.查阅资料。巡访小组查阅被巡访部门（单位）的文件、会议记录、财务账目、业务档案等资料，查找问题线索。5.实地走访。巡访小组根据需要，实地走访被巡访部门（单位）的下属分支机构、合作单位等，了解实际情况。6.形成巡访工作底稿。巡访小组成员对巡访过程中发现的问题进行详细记录，形成巡访工作底稿，包括问题描述、证据资料、调查情况等。（三）巡访报告1.撰写巡访工作报告。巡访工作结束后，巡访小组对巡访情况进行汇总分析，撰写巡访工作报告。巡访工作报告应包括巡访基本情况、发现的问题、原因分析、处理建议和整改意见等内容。2.征求意见。巡访工作报告初稿形成后，巡访小组征求被巡访部门（单位）的意见，被巡访部门（单位）应在规定时间内反馈书面意见。巡访小组对反馈意见进行认真研究，合理采纳，对报告进行修改完善。3.审核报告。巡访工作报告经巡访小组组长审核后，报纪工委副书记审核，纪工委副书记审核后报纪工委书记审批。（四）反馈与整改1.反馈巡访意见。纪工委向被巡访部门（单位）反馈巡访意见，指出存在的问题，提出整改要求和期限。被巡访部门（单位）应在收到巡访意见后，召开专题会议研究部署整改工作，并在规定时间内将整改方案报纪工委备案。2.督促整改落实。纪工委对被巡访部门（单位）的整改情况进行跟踪督促检查，定期了解整改工作进展情况。被巡访部门（单位）应按照整改方案认真组织实施整改工作，按时向纪工委报送整改报告。3.整改结果验收。整改期限届满后，纪工委对被巡访部门（单位）的整改结果进行验收。验收合格的，予以销号；验收不合格的，责令继续整改，直至达到要求。五、巡访结果运用（一）作为干部考核评价的重要依据将巡访结果与被巡访部门（单位）领导班子及其成员的年度考核、评先评优、选拔任用等挂钩。对巡访中发现问题较多、整改不力的部门（单位）及其领导班子成员，在考核评价中予以扣分，取消评先评优资格；对存在严重违规违纪问题的，按照有关规定严肃处理。（二）促进公司管理水平提升针对巡访中发现的公司管理方面存在的普遍性、倾向性问题，纪工委及时向公司党委和管理层提出改进建议，推动公司完善制度、优化流程、加强管理，不断提升公司管理水平。（三）严肃查处违规违纪行为对巡访中发现的违规违纪问题，纪工委按照有关规定进行严肃查处，追究相关人员的责任。涉嫌违法犯罪的，移送司法机关依法处理。通过严肃查处违规违纪行为，维护公司正常经营秩序，营造风清气正的发展环境。六、监督与管理（一）对巡访小组的监督1.纪工委加强对巡访小组工作的监督检查，定期听取巡访工作汇报，了解巡访工作进展情况。2.巡访小组应严格遵守巡访工作纪律和程序要求，如实开展巡访工作，不得隐瞒、歪曲事实，不得泄露巡访工作机密。对违反规定的巡访小组成员，视情节轻重给予批评教育、纪律处分。（二）对被巡访部门（单位）的监督1.被巡访部门（单位）应积极配合巡访工作，如实提供相关资料，不得拒绝、阻碍巡访工作。对不配合巡访工作的部门（单位）及其负责人，纪工委将