2026年保密检查登记表

2026年保密检查登记表被检查单位：XX研究所技术研发中心检查时间：2026年6月15日9:00-17:30检查人员：李卫国（保密办主任）、王芳（信息安全主管）、张涛（档案管理员）检查类型：年度综合保密检查一、制度建设1.检查内容：保密制度更新情况（依据《2025年新修订保密法实施细则》）具体标准：制度应涵盖电子文档管理、移动存储介质使用、涉密会议管理等12项内容，需经法律顾问审核并发布培训记录。检查结果：已完成修订（制度编号：XXJS-BM-2026-01），2026年3月15日发布，培训记录（编号：BM-PEIXUN-2026-02）显示全员已完成学习，符合要求。二、文件管理1.检查内容：纸质涉密文件管理（绝密级文件编号：JM-2026-001至JM-2026-005）具体标准：收发登记需包含文件编号、密级、收发时间、经手人；借阅审批单（编号：JY-2026-001至JY-2026-003）需经部门负责人和保密办双签。检查结果：收发登记完整；JY-2026-002审批单缺少保密办签字（问题编号：WT-2026-001）。2.检查内容：电子涉密文件管理（存储于加密服务器SM-DZ-2026-01）具体标准：电子文件需标注密级标识，访问需双因素认证（账号+动态口令），备份周期为每周一次。检查结果：5份电子文件（编号：DZ-JM-2026-001至DZ-JM-2026-005）密级标识完整，访问记录显示均使用双因素认证；备份日志（编号：BF-2026-001）显示6月10日完成最新备份，符合要求。三、设备管理1.检查内容：涉密计算机管理（序列号：XX-SM-2023-01至XX-SM-2023-10）具体标准：需安装“安密3.0”保密管理软件（V3.2及以上），网络接口物理封闭（红色标签标识），禁止连接互联网。检查结果：XX-SM-2023-05未安装V3.2.1补丁（已卸载）；XX-SM-2023-08网络接口标签脱落（经测试未连接互联网）（问题编号：WT-2026-002、WT-2026-003）。2.检查内容：移动存储介质管理（U盘编号：YD-2026-001至YD-2026-010）具体标准：需登记备案（台账编号：YD-TZ-2026-01），标注密级，禁止接入非涉密设备。检查结果：台账记录完整，YD-2026-007未标注密级（问题编号：WT-2026-005）。四、网络安全1.检查内容：涉密内网防护（IP段：192.168.100.0/24）具体标准：部署入侵检测系统（设备型号：NS-IDS-2025），日志留存满6个月，存储于加密服务器（编号：SM-RZ-2026-01）。检查结果：系统24小时运行，日志留存至2026年1月1日，符合要求。五、人员管理1.检查内容：新入职人员保密培训（2026年1-5月入职8人）具体标准：培训时长≥16课时，考核分数≥85分（试卷编号：PEIXUN-KS-2026-01）。检查结果：7人考核90分以上，1人（陈凯，工号20260508）考核82分（问题编号：WT-2026-004）。问题整改情况问题编号问题描述整改要求责任部门整改期限复查情况WT-2026-001借阅审批单JY-2026-002缺少保密办签字补签并重新归档技术研发一部2026年6月20日已补签，归档完成（复查人：张涛，2026年6月19日）WT-2026-002涉密计算机XX-SM-2023-05未安装“安密3.0”V3.2.1补丁24小时内完成补丁安装并测试信息安全部2026年6月16日已安装，测试正常（复查人：王芳，2026年6月16日）WT-2026-003涉密计算机XX-SM-2023-08网络接口标签脱落重新粘贴红色标识标签并确认物理封闭设备管理科2026年6月17日标签已粘贴，物理封闭确认（复查人：李卫国，2026年6月17日）WT-2026-004新入职人员陈凯保密考核82分未达标6月18日前组织补考人力资源部2026年6月18日补考成绩91分，达标（复查人：王芳，2026年6月18