电气公司仓库管理制度仓库管理十不准与五好仓库标准

广东光达电气科技有限公司

仓库管理制度

1.总则

1.1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同

时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，

质量完好，确保安全，收发殂速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

L2.位置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任

制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用

现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

2.物资验收入库存

2.L物资入库存，仓管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，

按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。

2.2.物资入库存，应先入待险区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

2.3.材料验收合格，仓管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单

各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

2.4.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，仓管员应负失职的

责任。

2.5.验收中发现的问题要及时通知上级主管和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而

无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。

3物资的储存保管

3.1.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的

条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规

格的次序排列编号，上架的以分类序号定位编号。

3.2.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，

必须做到过目见数，检点方哽，成行成列，文明整齐。

3.3.仓管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责

任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、

盘盈、盘亏等，仓管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

3.4.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到

“十不”要求，勿使公司财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货

方便，留有回旋余地。

3.5.保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊

情况应经主管批准。

3.6.仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经

主管批准。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

4.物资发放

4.L按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘

底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、

大料小用、优料劣用以及差错等损失，仓管员应负经济责任。

4.2.领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算

员和领料人签字。属计划史的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制

度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费生领料未办手续，不得发料。

4.3.调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价

格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

4.4.对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用

料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料.

4.5.发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

4.6.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

5•其他有关事项

5.1.记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

5.2,允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到

账、卡、物、资金四一致。

5.3,创造五好仓库是每个仓管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓

库的开展。

5.4.仓管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单

三份，写明情况，双方签字，上级主管见证，双方各执一份，报公司存档一份，事后发生

纠葛，仍由原移交人负责赔壤。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

5.5,库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错

仓管十不

不准设办公室；不准设休息室；

不准住人：不准用可燃材料搭建搁层；

不准使用碘鸨灯；不准使用日光灯；

不准使用电熨斗；不准使用电炉子；

不准使用电烙铁；不准使用60瓦(W)以上的灯泡。

五好仓库

安全、优质、方便、多储、低耗。

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武汉市康美副食品有限公司管理制度汇编

第六部

仓

储

管

理

制

度

2011年6月第3次修订

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第•条随着公司规模的不断犷大，仓储管理处在越来越重要的地位，为了进•步规

范仓库的管理工作，更好地为公司的经营服务，特制定仓库管理制度。

第二条本制度约束的行为和对象为：物资入库、库内物资堆码、出库、搬运、盘

库、车辆运输、仓管人员及进入人员。

第一章、物资入库

・、仓储部到货传递流程

商品到达仓库后，由仓库实物保管通知帐管员如实入库，如遇新品帐管员应详细、准

确按商品名称（名称由财务部转交的价格表名称为准）、规格、容量、条码、产地、生产

日期等基本情况建立新的商品台帐，并报财务部，财务部开具新品出库单（一瓶）交综合

管理部，综合管理部将样品存r样品柜。

二、除由公司直接从生产厂家进货以外的其他渠道进货，凡货物到仓库，必须遵守以

下原则：

1、严把产品进货渠道关。所有产品进货必须保证来源合法，产品质量合格，证件齐

全。在接受货物时，必须同时要求正式发票或书写有送货单位名称并盖鲜章的送货单据

（凡单瓶价格达到15元以上的，必须由送货方在票据上记录产品批次），否则，不予接受

货物。收货人员未按要求收货的，由收货人员承担所有可能的预期责任。

2、证件齐全，可以入库的货物，应由收货人核准作品编号、批次，检验产品防伪编

码，生产日期，并要求在单据上签署送货人的姓名（书写需清晰、规范）。入库单未达到

前述要求的，或不能提供正式单据的，财务不予结算。

3、仓库保管须礼貌接待外来送货客户，拒收货物应阐明原因，仓库保管应对外来送货

人员进行监督，要求客户遵守仓库管理制度。凡包装破损无法销售、非整箱产品、超过保

质期20%不得入库。

4、对于公司大供货商的到货产品（500件以上）需由品牌管理部订货人预先以书面形

式通知仓储部所到品种及数量，以便仓库调整货位，安排货物堆码。

三、破损商品入库流程：

1、破损入库流程

业务员提交报告一部门经理监理一财务核查（货品费用是否在授权范围内）一仓储部

按实际情况办理入库手续一财务核算【（费用）超出部分由相关人员承担】

2、破损商品定位：

（1）、瓶子破损、有明显创伤、裂痕；

（2）、外包装破损但内装酒可销售的，按外包装购买成本计破损；

（3）、外包装完好，但内装不齐，按差的部分计破损；

（4）、因厂家质量或无明显创伤、裂痕造成无法销售的产品不纳入破损范围，按公司

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正常退、换货程序处理。

四、正常退货程序

1、正常退货需先由业务人员申请并由部门经理同意，明确退货品种、数最的情况后，

下退货单，由仓储部办理退货。仓储部所有人员，不得单独或自行从卖场及客户处退货。

2、如在送货中卖场客户强行退货，则送货人员须与负责该渠道的业务人员联系，经业

务人员许可后方可退货，并在2日内补办相关手续。如联系不上业务员而必须退货，需当日

办理退货入库手续.如有破损及临期产品须责成业务人员在两个工作H内完成相关手续，

超过个人权限的仓库收货后财务将此货挂业务人员个人帐。

3、因订单信息不准确等原因的退货，其退货次数和退货量应实行考核管理。每个部门

每个业务人员每个月允许一次的退货（数量50件以内一次或10件以内2次，5件以下不考

核），此权限不累计，过期作废。超过标准次数的退货，由仓储部按距离、数量等核算部

门费用。

4、市外经销客户退货需经部门经理认可并办理相关手续，方可办理。

第二章、物资出库

仓库所有货物出库，必须遵循见单发货的原则，严禁先货后单。货物出库，需由保管

记录产品编号、批次、条码及其他证明产品身份的各类数据和识别信息（除长城系列、白

洋河系列、古越龙山系列、黄中皇系列外，其他产品单瓶价值50元以上的产品），并要求

对方接货人员签字确认（卖场以验收单为准）。在每日交款时，由收款人核准票据。发生

其他纠纷的，由责任人承担全部损失。

销售出库：严格按照销售票中对应的商品名称，规格、数量准确发货出库。销售票必

须由财务指定并向仓库书面公示的发货签字人签字。如遇财务人员调整，则需由财务经理

向仓储部出具书面更改通知。如财务人员调休则由财务经理或指定人员代替行使其职责。

赠品的发放，公司所有赠品的出库，需由业务部递交申请，部门经理签字，财务部主

管会计签字，否则视为无效。赠品计各部费用。

仓库不得借货出库。凡借货出库的，双方各罚100元，并由批准借货人三日内追回，否

则由该批准人按销售价购买。

仓库保管及帐管员、财务人员相互监督，减少差错。应认真负责审核票据，对不符合

发货手续，核实纠正后，再凭正确有效单据发货。凡发现有疑问的单据，并及时督促纠正

的，一次进行奖励20元，其奖励来源由错误方人员承担.

仓库不得将下列产品出库：

1、商品外包装不完整、不整洁；

2、属回流产品，未清除商场价签或其他标识：

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3、拼箱产品日期间隔大于一个月；

4、需换标的产品，未按部门要求贴标及条码的（详见部门信息单）；

5、处理临期产品（出库前产品到保质期余2/3时间内），未经业务人员与客户联系好

的；

6、出库产品数量有差异的；

7、外箱与内装产品不一致的，未与业务部联系好，又未明确标识的（标识标准为：箱

面用32开纸粘贴标明内装产品的详细信息,，包括数量、名称、规格、含量、条码、生产日

期等）。

凡因此产生的任何损失，均由责任人承担。

第三章、货物调拔

内、外仓库相互调拔时，按调拨单要求进行，无货的出无货通知单。

在货物调拨及运输途中，运输司机或搬运必须进行点数、核对，当数目、品种核对准

确之后，司机在单据上签名。货物在运往另一仓库途中，如发生货品短少现象，则由司机

或搬运自行负责。

第四章、送货程序

一、正常送货程序：

1、仓储部应在当FI4：30前将订单打印，并按线路合理安排车辆、送货时间并及时配

货，将货物及时送到客户手中。正常送货：当日开单的原则上第二天送到，最迟延迟到第

三天。并按店方要求收取店方权限人员签字或换取入库单。如遇月末盘存，当口未送出的

视为作废。

2、次口早班7：30按所分配线路带领跟车搬运依据仓储部货物出库流程自行验收，对

随车配送的货物具有保管职责，确保高效送达客户。延时到达或有异常应及时向队长报

告，由队长告知客户。

3、货款日清日结，和客户手续清楚，不留财务纠纷隐患。凡司机送货到客户，所有未

付款客户必须由客户签字确认“货已收，款未付”及客户收货负责人签名。客户拒收则必

须与业务员联系。正常情况下卖场送货必须由卖场出具验收单并盖章。如遇特殊情况（例

停电、无订单），则由卖场收货部人员签字、盖章，交由财务部责成对应渠道业务人员进

行补办手续；（如交由促销员的，须促销员签字后并通知对应渠道业务人员。当天单据必

须确认补办手续的责任人，三口内补办手续完成，完成不了的，责任人向财务部书面承

诺，在财务部确认后十天内未办理完，所造成的损失由责任人承担），如未有卖场收货人

员签字、盖章所造成的损失由送货人员负责。

4、必须由业务人员跟车送货或办理手续的，均需在仓库登记签名，方可领取单据并按

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第3条执行。

5、如手续不相符的，应取得业务人员的认可（并在送货I川执单背面注明时间、联系

人），避免因此造成结帐困难。如客户签字权限人及换取入库单等相关手续有变更的时

候，业务部须及时书面通知仓储部。临时开发的客户在送货前一日由业务部向仓储部告知

相关手续的办理。

6、回流货品和实物保管交接清楚，手续完备。

7、市外客户订货需托运的，仓储部需按客户指定的，或经考察的托运部安排托运v如

托运出现差货的，由仓储部合理解决，全程由品牌管理部跟踪服务。

二、紧急送货程序：

1、紧急订单定位：规定或约定时间必须送到的：是否为紧急订单由事业部部长确定

后，仓储部按出库单上要求的时间为准安排。

2、处理紧急订单方法：仓储部遵照业务部规定的时间必须完成，严禁仓储部私自将订

单做废，如在合理时间内货物未送达的，由仓储部经理承担相关责任。

3、如业务部门紧急订单不实，由此产生的费用一律自行承担。

第五章、管理要求

1、仓库实物保管和帐管人员当日帐务向财务交接清楚，做到当日帐务当日清；

2、未经允许，任何外来人员不得进入仓库；

3、仓储部大库、小仓库分开管理，分别出货。大库不得有非整件货物出库，凡零散货

物均由小仓库出货。财务、仓储将大、小库帐务分开管理，各库保管对各自出库的货物负

全部责任。

4、货物出库必须坚持先清货归笼，再统一装车出货的程序。货物装车时，应由保管、

司机等权限人员现场签字确认。

5、仓储保管按品牌划分，分别管理各自的品牌货物，并对各自负责的品牌负管理、出

货、清点、盘存、记帐等责任（如按区域划分的，由片区库管对负责的区域负全责）：差

货由仓储部金额赔偿。凡出库货物以保管签字为准确认。司机同样以签字确认车载货物数

量及品种，如有差错，由司机、随车搬运按6：4承担赔偿责任。保管各自分管的货物如有

差错，各库责任保管按负责品牌差错金额的80%承担赔偿责任，仓储部经理、队长各按

10%承担赔偿责任。

6、每月例行盘存按照：仓储部自盘时间为每个月最后一个星期天、财务盘存时间为第

二天（星期一）。两套盘存班子不交叉。仓库帐管员需在上午1（）：00时，将当天出货数量

汇总表及发货单一同交财务帐管员登记并核对，财务从下午14：00开始盘存，直到帐目清

楚后方可下班"盘存当天出具结果，按实际对应各库保管承担相应赔偿第♦任八盘存中参与

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人员为公司认定的具有盘存能力及资格的人员。

7、油耗及费用管理

（1）公司所有车辆统一在公司指定加油点加油；指定地方不能加油时，在其他地方加

油需有电脑票方可到财务按程序核销。

（2）统一在指定的维修点修理、维护、保养。

（3）车辆的维修费用，必须由司机本人逐项核实，签字认可，交由车队队长、仓储部

经理审核，由公司财务部统一结算。临时故障无法到指定维修点维修的，应由随车人员予

以证明属实，队长审核，方可报销。

（4）市外长途配送所发生的费用（如过桥费等）及其他合理的费用支出，每次由驾驶

员统计填报，车队队长审核，上交财务部审核后，方可报销；严禁弄虚作假，发现一次，

除双倍处罚外，对责任人予以除名。

8、车辆的维护与保养。

（1）司机应爱护车辆，定期检查、保养。各车建立车辆保养卡，5000公里必须保养一

次（如全面检查车况、换机油等）。

（2）每台车根据需求配置小拖车一辆，便于转运货物。各类工具由公司配齐后，交由

仓储部，由仓储部负责分配给各车司机。仓储部应定期检查，督促司机妥善保管、使用。

凡工具由于保管不善，使用不当导致损坏、丢失的，或未到使用年限而无法使用的，由司

机个人负责购置配齐。违反此条规定影响出车的，追究司机责任，队长负连带责任。

（3）对于易磨易损件及其他备用物资，公司适量配置储备。领用由司机申请，队长及

仓储部经理核实后予以领用。

（4）所有物资、工具、材料等责任到人。仓储部建立司机配置档案（包括前述保养

卡），明确责任和义务，确保公司资产不致流失。每月由副经理抽查。

（5）司机油耗、公里、送货家数出车时间等具体考核指标，由队长负责制定标准、执

行。具体标准见《司机指标附表》。

（6）所有费用在仓储费用标准内使用。

9、学习与培训

（1）仓储部应加强对司机的管理和教育，每月组织司机进行一次学习（旺季适当调

整），主要学习交通规则、安全知识、业务技能等。每三个月由行政人事部部负责组织一

次考试。凡考试不合格的予以降级或调离司机岗位。

（2）司机应时刻注意安全行车，遵守交通规则，严禁违章驾驶、违章停车、违规操

作，否则被罚款的损失由司机承担（货物超重、客改货、广告发布证件不全、尾气超标等

非司机本身原因的罚款费用不由司机承担，纳入部门费用）。

1（）、搬运人员应遵循下列工作规范：

（1）、拿取货物应轻拿轻放，小心谨慎，保证人身安全，保证货物安全；

（2）、熟悉仓库内所有品种，进出货物能快速、准确完成，不乱拿乱放，确保通道畅

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通；搬运工应熟知库内各大类产品及单品种存放、拿取地方，并能在规定时间内将货物按

数量取送到发货车上。

（3）、仓库到货后服从安排，在指定位置打好堆码，在确保货物安全的前提下，有效利

用空间堆码货物。堆码需整齐、美观，便于清点；

（4）、出货遵循先进先出的原则，先拿取小堆自上而下一层层拿取，严防堆码倒塌，

造成不必的经济损失；凡礼盒产品不得踩踏，需在踩踏处垫上隔板，方可上下；凡违反本

条规定，产品损坏的，责任人赔偿。

（5）、进入堆码里处拿取货物不得随意将货物倒置、磕碰，否则货物发生损坏，由责

任人赔偿；

（6）、跟车送货，应主动配合司机高效、安全地将货物送达指定客户；

（7）、工作时间内精神饱满，认真负责，配合仓库管理人员做好仓库内货物的清理、

转堆工作；

（8）、搬运工人需严格遵守仓库所有管理制度，服从安排，听从调度：

（9）、损坏、丢失货物照价赔偿；

附：责任书1（部门经理）

武汉康美副食品有限公司车辆驾驶责任书

第一条、责任人（或责任人指派的驾驶人员）驾车要严格遵守交通规则，严禁违章驾

车（包括超速、闯红灯、尾随、酒后驾驶、疲劳驾车、不按指定地点停车、不系安全带

等）。因违章发生的交通罚款和扣分，由责任人（或责任人指派的驾驶人员）承担（从当

月工资从扣除），不予报销；若因驾驶行为不当发生交通事故或人为造成车辆损坏，丢失

等，所发生的一切费用和责任均由责任人（或责任人指派的驾驶人员）承担，公司概不负

责，若应公司原因超载的违章均由公司负责。

第二条、责任人（或责任人指派的驾驶人员）要爱护车辆设备，勤检查，勤保养，发

现问题要及时报告并处理，不得带故障行车。出车前例行常规检查，包括油量、车况、轮

胎等是否正常。责任人要对车辆本事和车内的所有设施安全负责。建立《车辆日常检查记

录》和《每日车辆行驶记录》制度，每周对车辆•次安全检查，认真填写并于每月最后一

天将当月《车辆日常检查记录》和《每日车辆行驶记录》交管理事业部备档。

第三条、责任人（或责任人指派的驾驶人员）要提高成本意识，严格按公里数控制油

耗，加强管理，节约用油，降低车辆维修保养成本。

第四条、费用报销：车辆所有因公费川（停车费、过路费、加油、维修等）必须以正

式有效凭证作为报销凭证。责任人每月最后一天以书面形式向管理事业部汇报当月车辆使

用情况和费用报销情况。

第五条、责任人不得将车辆交给没有将驾驶证在公司备案的职员驾驶，将车交给指派

人驾驶时，需开派车单，责任人不准私自用车。私自用车和擅自驾车外出发生的一切事故

和费用由责任人承担。

第六条、责任人（或责任人指派的驾驶人员）应抽适当时间做好车辆卫生清洁工作，

保持车内外整洁美观，应每周清洗一次。

牌照号为：,责任人签字：日期：

附：责任书2（司机）

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武汉康美副食品有限公司驾驶员责任书

司机驾车要严格遵守交通规则，严禁违章驾车（包括超速、闯红灯、尾随、酒后驾

驶、疲劳驾车、不按指定地点停车、不系安全带等）。因违章发生的交通罚款和扣分，由

司机本人承担（从当月工资从扣除），不予报俏；若因驾驶行为不当发生交通事故或人为

造成车辆损坏，丢失等，所发生的一切费用和责任均由司机本人承担，公司概不负责，若

应公司原因超载的违章均由公司负责。

司机要爱护车辆设备，勤检查，勤保养，发现问题要及时报告并处理，不得带故障行

车。出车前例行常规检查，包括油量、车况、轮胎等是否正常。司机要对车辆本事和车内

的所有设施安全负责。建立《车辆口常检杳记录》和《每日车辆行驶记录》制度，每周对

车辆一次安全检查，认真填写并于每月最后一天将当月《车辆日常检查记录》和《每日车

辆行驶记录》交管理事'也部备档。

司机要提高成本意识，严格按公里数控制油耗，加强管理，节约用油，降低车辆维修

保养成本。

费用报销：车辆所有因公费用（停车费、过路费、加油、维修等）必须以正式有效凭

证作为报销凭证。司机每月最后一天以书面形式向管理事业部汇报当月车辆使用情况和费

用报销情况。

要服从调配，不擅离职守，做到随叫随到。为了随时保持良好的沟通与联系，司机责

任人（或责任人指派的驾驶人员）的手机要保持畅通。遇到特殊情况不能按时返回的，应

即时同时直接领导，并说明原因。

未经领导批注，不得将车辆交给其他人驾驶，不准私自用车。私自用车和擅自驾车外

出发生的一切事故和费用由司机承担。

司机应抽适当时间做好车辆卫生清洁工作，保持车内外整洁美观，应每周清洗一次。

牌照号为：,司机签字：日期：

第六章、关于车辆由仓储部统一调度管理的通知

为加强车辆管理，提高工作效率，确保行车安全，经研究，仓储部车辆由仓储部对车

辆进行统一调度管理。现将有关事项通知如下：

车辆统一调度。

公司所有公车实行统一调度，各使用部门的车辆优先保障本部门川车。

第一种情况用车：由车辆使用部门负责人统一调派：各部门内部因工作需要用车，并

当天返回公司指定停放地点。

第二种情况用车：由仓储部车队队长统一调派：1、各部门因工作需要用车，当日不能

返回公司指定停放地点。2、各部门车辆因故借给个人或外部往来单位使用。3、公司或非

车辆使用部门临时用车。

公司所有车辆出车前必须在《车辆去向牌》填写车辆去向、时间等内容，出车中填写

《车辆行程记录表》，用车完毕，车辆必须回公司停靠于指定停放地点，车辆恢复到待车

状态。无用车任务时，司机必须在公司待命，未经部门奂责人同意，不得外出。

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第二种情况用车:必须事先填写《用车申请单》，经部门经理签字，车队队长批准后统

一调派。司机必须按单行车，用车人不按《用车申请单》行驶，司机有权拒绝，必要时应

通知仓储部经理。

车辆统一管理。

所有车辆实行“五统一”（统一定点维修、统一定点停放、统一定点保险，统一上车

标志、统一IC卡加油管理）,以及车辆检验、违章、事故处理等均由仓储部副经理负责C

驾驶员负责做好车辆保管、保养、维护工作，发现故障应及时排除，保证车辆安全、正常

运行，并随时保持车辆内外整洁和良好的车容车貌。所有车辆维修，需由驾驶员填报维修

项目，经车队队长审核后，再前往指定修理厂修理：出车途中发生紧急故障，经请示仓储

部经理并获同意后可在途中修理。

车辆指定停放地点。（由车队队长规划后通知司机）

《公司机动车辆一览表》

序号车型车牌号使用部门油耗规定备注

1依维柯11座鄂K33295仓储部

2依维柯17座鄂AEBU9仓储部

3东风小霸王鄂AEQ470仓储部

4东风大货鄂A57099仓储部

5东风箱货鄂AEZ026仓储部

6江淮小货鄂A5V938仓储部

7长安之星鄂A5K803仓储部1000元

8江铃全顺7座鄂AEA390商超事业部1000元

9福田6座鄂ADID02餐饮按实际送货量核算

10叉车仓储部

11金杯7座鄂A6F85流通门巾部

12长安之星鄂A5X058流通500元

13长安之星鄂A5K816餐饮部1000元

14长安之星鄂AE9B36洋河

15科雷傲鄂AKM68周总

16神龙富康洋河

四、流通部2辆车、周总轿车、洋河两辆车、餐饮一台车,合计六令车归行政人事部管

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理，管理办法参照以上规定执行。

车牌号（鄂）车辆行程记录表

交

使

码抽

出路线码车况

车

用

表

日司使用使用车表（有无5备

时

部

序号出目止人

期机人事由时起划伤注

间

门

发的码签

间码等）

地地字

1

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10

用车申请表

申请部门：申请人：申请日期:驾驶人：

借车事由：

出发地点：目的地：

使用日期：使用时间：使用车号：

费用：女全贝任：

申请人签名：事业部审核：仓储管理部：

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车辆维修项目申请单

申请部门：申请人：申请日期：

维修事由：

维修项目：

维修费用；维修费用承担；

维修点：维修点电话：

申请人签名：事业部审核：仓储管理部：

《2010年车辆月度油