医院物流管理规定

医院物流管理规定

为强化医院各职能部门的监督管理职能，规范物资管理业务流程,

提高工作效率和资金使用效益，同时为提高医疗服务质量打下基础，

现制定物流管理制度如下：

一、采购管理

（-）各仓库采购员根据科室提交的需求计划和仓库库存需要，

向取得医院供应商资质的供应商进行采购。

（二）具有采购权的职能部门以外的任何科室不得随意向供应商

采购,采购员不得向未经资质审核的供应商采购，必须先确定供应商

资质再进行采购。

（三）为了便于二级库及时移库、临床科室顺利申领，采购员必

须在收到货物当天填制入库单，同时库管员及时向二级库移库。入库

时严格依照确定的物料名称入库，规格型号应明确、不得一料多名，

每次入库名称应一致。及时整理废旧物料名称,保证数据库物料名称

清晰准确。

二、仓库对供应商的管理

（一）物料单价大于等于5万元的供应商必须招标确定,单价5万

元以下的议标确定。主管采购的职能部门要严格按照医院的招标管理

办法、物资管理办法等相关规定确定合格供应商,采购员不得向未经

授权的供应商提前采购。合格供应商名单由招标办公室审核确认后，

由信息维护员负责维护。

（二）供应商的随货清单里必须注明物资的名称、规格型号，且

以上两项不得随意变更。

（三）供应商送货时应同时将随货清单交库管员、采购员手中,

发票必须至少每月送一次，尽量做到发票随货同行，每月25号之前将

当月发票送到采购员手中，否则财务部门予以延期付款。

三、仓库管理

（一）设备库、总务仓库、消毒供应室每天下午四点以后进行科

室申领汇总，由库管员负责填制出库单，总务仓库、设备仓库每周二、

四，消毒供应室每天将物料送达各申领科室，要求领料负责人在出库

单上签字。对库存不足或者新物料,科室可在申领单备注中注明，仓库

及时采购,货到后进行出库审核并配送货物。

（二）采购入库时必须由采购员、仓库管理员、供应商三方共同

验收确认，质量合格后三方共同在入库单上签字，质量不合格或未经

三方签字的物资，库管员有权不予验收入库；若因私自收货导致物资

材料账实不符无法出库的，由库管员负责。

（三）仓库每月对库存定期盘点,计财部不定期抽查。

四、科室申领

各科室必须通过网上申领进行物料领用，由仓库在指定时间统一

配送，不经网上申领的总务仓库、供应室仓库不予发货。申领人员每

天下午四点以前汇总所需物资，填制申领单一次性发送至仓库进行申

领。紧急情况下科室可填制申领单后自行前去仓库领用。科室于每月

月底估算下月物资用量,填制科室需求计划。要求各科室主任对网上

申领负责人进行书面授权,书面授权书交设备部、总务部留底备查。

五、高值代销业务

高值代销科室依据物流软件及时完成代销业务，填制代销出入库

单,尽量做到供应商来货及时代销入库,病人用货及时代销出库。代销

科室将发票送达设备仓库时.，设备部应根据网上代销出入库单及病人

信息审核发票，网上出入库信息及病人信息不全的不予办理。

六、票据管理

（一）设备部、总务部、设备维修部应于每周四下班前将上周四

至本周三的发票连司入库单由经办人及科室负责人签字后送达计财

部，以便物资会计及时到物流网确认、审核发票；每月5号前将上月

发票集中经分管院长与审计部签字后全部送达计财部，以便会计及时

处理账务并办理付款'业务。

（二）各仓库应于每月五号前将上月打印的出、入库单财务联与

统计联送达计财部,同时将库存盘点表、出库分类统计表、材料库存

汇总表、以及科室消耗物资额分类统计表之间的勾稽关系与实际业务

核对无误后一并送达计财部。

七、期末处理

物流软件各操作人员保证填制的单据当天确认，月底结账前检查

并处理所有未确认单据，保证财务结账的顺利完成，物资会计对相关

科室处理工作进行监管和督促。

八、职责明确

（一）仓库职责

1,仓库主管：熟悉、指导、监督、管理采购员、库管员、配送员

等各岗位的日常工作，明确各工作岗位的囱位职责，保证仓库的正常

运转，及时掌握仓库的库存物资情况及各供应商资质情况，认真听取

各科室的反馈意见及建议，不断改进和完善仓库管理制度，并认真贯

彻执行；仓库物资出现任何问题都将附有一定的连带责任；及时将采

购合同及已履行审签手续的发票送达计财部。

2,采购员：每月汇总各科室需求计划制定采购订单,根据采购订

单进行采购，对所采购物资的质量、数量、性能负主要责任，若物资因

为采购员采购时未严格把关出现质量问题，导致科室无法正常使用的,

损失由采购员及其上级主管共同承担,不允许各仓库私自报废；货到

与库管员、供应商三方共同进行签字验收并填制入库单,每周每月向

计财部送达发票；添加供应商信息，并将相关手续交由信息维护员授

予权限；及时整理材料名称及规格型号，保证数据库信息准确。

3,库管员：货到由库管员负责组织验收，与采购员、供应商三方

共同验收并签字确认,质量不合格或未经三方签字的物资，库管员有

权不予验收入库；若私自收货导致物料账实不符或因质量问题科室无

法正常使用的，各科室有权要求仓库调货或退货，且此项物资损失由

库管员及其上级主管共同承担；负责日常物资保管、物资出库、填制

出库单.、及时反应物资名称规格问题，协同采购员规范物料名称、根

据库存预警及科室申领通知采购员采购。

4,配送员：根据仓库出库单将物资安全准确地送达各申领科室，

并将申领负责人签字的出库单交库管员保管。

（二）物资会计职责

1,每周接收各仓库主管送达的发票及入库单,并及时审核发票。

2,不定期到仓库抽查物资管理情况。

3,及时根据采购发票、出库单以及相关资料进行物资出入库的账

务处理。

4,根据采购合同，定期编制付款计划并按规定及时付款。

5,负责对物资管理业务进行指导、监督检查，及时向上级汇报发

现的问题并协调解决。

（三）领料负责人职责

1,领料负责人每天下午四点以前完成网上申领工作，且申领的物

料尽量在一张申领单上一次性反映。

2,仓库配送员将物资送达时,领料负责人接收物资并在出库单上

签字确认，若发现所领物资质量不合格，不论金额大小各科室领料负

责人有权拒绝签字,并要求仓库调货或退货。

（四）信息中心

及时添加部门、人员信息、，每年定期对数据库维护；随时检查