挖掘进程的操作步骤

安全管理流程

流程名称：安全管理流程流程编号：HW-SC-JJ0201流程拥有右：薛王企业

否4

流程郭红亮流程初审：吴玉春流程复审:靳玉成流程左学荣

掘进区流程阐明书

流程名称安全管理流程编号HW-SC-JJ0201

流程性质管理流程业务类别安全

流程层次区队级流程密级内部资料

流程负责人吴玉春生效日期201()年6月1日

流程简述按照规定做好安全闭合管理工作

流程目的与矿安全管理步伐一直，实现安全闭合管理。

关键控制点流程环节2、3、4、5

有关部门各个班组

有关流程生产、质量、经营工作流程

流程详细阐明

环节环节简要描述时间规定重要输入重要输出有关表单

根据安全规定，指出存存在H勺安隐患整改

1当班煤矿安全管理细则

在的安全隐患全隐患告知单

贯彻到

2贯彻安全隐患整改状况及时存在安全隐患问题

班组

现场整改完毕请领导复申请复

3及时整改完毕

查查

整改不彻底，驳回重新重新整

4及时整改状况

整改改意见

整改不彻底，驳回重新重新整

5及时整改状况

整改改意见

审

6整改完善、隐患排除当日整改完毕状况

批

生产管理流程

流程名称，生产管理流程流程编号，HW-SC-JJ0202流程拥价品和王企业

流程郭红亮流程初审：吴玉春流程复审：靳玉成流程左学柒

掘进区流程阐明书

流程名称生产管理流程编号HW-SC-JJ0202

流程性质管理流程业务类别生产

流程层次区队级流程密级内部资料

流程负责人吴玉春生效日期2010年6月1日

流程简述根据区队实际生产需要，规范生产管理

流程目的实现生产管理流程化，提高生产管理水平，增进安全生产

关键控制点流程环节2、3、4

有关部门各个班组

有关流程安全、质量、经营工作流程

流程详细阐明

环节环节简要描述时间规定重要输入重要输出有关表单

1制定区队生产计划每月1日前矿生产计划区队生产计划生产计划表

2将计划分解到班组及时区队生产计划班组生产计划

3根据生产计划组织生产当班班组生产计划班组工作量

4填写生产报表当日班组生产状况班组生产报表

5审批生产报表当日生产报表审批意见

6审批生产报表当II生产报表审批意见

7填写生产报表不对的生产报表修改意见

8按意见修改填写当日修改意见修改后报表

质量管理流程

流程名称，质房管理痴独流程编号，HW-SC-JJ0203流程拥仃者，韩王企业

6

流程郭红亮流程初审：吴玉春流程更审：靳玉成流程左学荣

掘进区流程阐明书

流程名称质量管理流程编号HW-SC-JJ0203

流程性质管理流程业务类别生产

流程层次区队级流程密级内部资料

流程负责人吴玉春生效日期2010年6月1日

流程简述根据区队安全生产需要，规范工程质量管理

流程目的实现质量管理流程化，提高安全管理基础，增进安全生产

关键控制点流程环节2、3、4

有关部门各个班组

有关流程安全、质量、经营管理工作流程

流程详细阐明

环节环节简要描述时间规定重要输入重要输出有关表单

上级部门对区队质量原

1制定区队质量原则月初区队质量管理措施生产报表

则的规定

2审核区队质量原则及时区队质量管理措施审批意见

工作面质量原则化验收班组工程质量完毕

3管理班组工程质量当班

原则状况

工作面质量原则化验收

4按照质量原则施工当班班组质量状况

原则

5根据质量状况打分当班质量完毕状况生产报表

6审批报表及时生产报表审批意见

7审批生产报表及时生产报表审批意见

填写生产报表不

8生产报表修改意见

对的

9按意见修改填写及时修改意见修改后报表

掘进区班组长工作流程

流程名称，报进区班如依工件流程流程编号，HW-SC-JJ0201流程拥价品和王企业

I8

4

正常生产!<—

I9

打扫卫生10以破计分

下班交班「

流程郭红亮流程初审：吴玉春流程复审:靳玉成流程左学荣

掘进区流程阐明书

班长

流程名称流程编号HW-SC-JJ0204

工作流程

流程性质岗位工作流程业务类别生产

流程层次区级流程流程密级内部资料

流程负责人吴玉春生效日期2010年6月1日

流程简述班组生产流程管理

流程目的明确工种间日勺配合，流程管理

关键控制点流程环节1、2、3、5、6、7、8、9

有关岗位安全、生产、质量、经营管理工作流程

有关流程岗位工作流程

流程详细阐明

环节环节简要描述时间规定重要输入重要输出有关表单

1班前会听取工作安排班前会接受工作材料计划

2规定地点交接班当班在规定地点交接班交清接明交接班本

交接班交代事项和现场

3现场安全确认及时安全状况汇报

状况

4安全无问题安全生产

5安全存在问题汇报及时安全状况安全存在问题

6制定处理措施及时隐患状况处理意见

7处理安全隐患及时处理意见处理隐患

8投入生产当班隐患已处理生产

10以量计分当班工作量个人得分

11下班交接班工作结束当班安全生产状况需交代事项

掘进区区长工作流程

程幺称，如进区区长工作流程流程编号，HW-SC-J.J0205流程拥仃为，弗干.企业

流程郛红亮流程初中：吴水春流程发申：粘k成流程左学柒

掘进区流程阐明书

区长

流程名称流程编号HW-SC-JJ0205

工作流程

流程性质岗位工作流程业务类别生产

流程层次区级流程流程密级内部资料

流程负责人吴玉春生效日期2010年6月1日

流程简述班组生产流程管理

流程目的明确工种间口勺配合，流程管理

关键控制点流程环节1、2、3、5、6、7

有关岗位副区长、办事员

有关流程副区长、办事员岗位工作流程

流程详细阐明

环节环节简要描述时间规定重要输入重要输出有关表单

制定区队各项任务和区队各项任务和

1月初矿有关计划向指标全面预算

指标指标

副区长将任务和指标

2、3、4分解并监督贯彻完毕及时区队各项任务和指标班组任务指标交接班本

状况

汇报各项任务、指标各班组任务指标

5及时班组任务指标完毕状况

完毕状况完毕状况

分解、贯彻存在问题

6及时各项任务指标完毕状况整改意见

驳回整改

各项工作完毕状况完各项工作任务指标完毕

7当班同意立案

好状况

掘进区副区长工作流程

流程名称，报进区副区长工件流程流程编号，HW-SC-JJ0206流程拥仃为，弗干.企业

流程郭红亮流程初审：吴玉春流程发审：靳玉成流程左学荣

掘进区流程阐明书

囿区长

流程名称流程编号HW-SC-JJ0206

工作流程

流程性质岗位工作流程业务类别生产

流程层次区级流程流程密级内部资料

流程负责人吴玉春生效日期2010年6月1日

流程简述班组生产流程管理

流程目的J明确工种间口勺配合，流程管理

关键控制点流程环节1、2、3、5、6

有关岗位班长、验收员

有关流程

班长、验收员岗位工作流程

流程详细阐明

环节环节简要描述时间规定重要输入重要输出有关表单

分解区队各项任务和区队各项任务和班组各项任务和

1月初全面预算

指标指标指标

班组各项任务和班组各项任务和

2组织班组安全生产当班

指标指标完毕状况

根据班组各项任务和

班组任务指标完毕班组和个人能

3指标完毕状况填写及时生产报表

状况得分状况

报表

4审核生产报表当班生产报表审核意见

5审核发现问题及时生产报表审核意见

各项工作完毕状况各项工作任务指标

6当日同意立案

完好完毕状况

掘进区技术员工作流程

流程名称，掘进区技术员工件流程流程编号，HW-SC-JJO2O7旅程拥右舍，弗干.企业

技术员班组长

找有关部门审批

5

组织协工学习按章作业

流程郭红亮流程初审:吴玉春流程如审：靳玉成流程左学荣

掘进区流程阐明书

技术员

流程名称流程编号HW-SC-JJ0207

工作流程

流程性质岗位工作流程业务类别生产

流程层次区级流程流程密级内部资料

流程负责人吴玉春生效日期201()年6月1日

流程简述班组生产流程管理

流程目的明确T种间H勺配合，流程管理

关键控制点流程环节1、2、3、5

有关岗位区长、班长

有关流程区长、班长岗位工作流程

流程详细阐明

环节环节简要描述时间规定重要输入重要输出有关表单

1编制作业规程月初区队生产计划报审作业规程作业规程

2区长审批及时作业规程审批意见

3请矿有关领导审批及时作业规程审批意见

4组织学习及时作业规程学习状况

5现场按章作业当班作业规程完毕

掘进区班长工作流程

流程名称，报进区班匕工作流程流程编号，HW-SC-JJ0208旅程拥右舍，弗干.企业

8

4

正常生产•—

I9

打扫卫生10以一计分

(下班交班

流程郭红亮流程初审：吴玉春流程笈审：靳玉成流程左学荣

掘进区流程阐明书

班长

流程名称流程编号HW-SC-JJ0208

工作流程

流程性质岗位工作流程业务类别生产

流程层次区级流程流程密级内部资料

流程负责人吴玉春生效日期2010年6月1日

流程简述班组生产流程管理

流程目的明确工种间口勺配合，流程管理

关键控制点流程环节1、2、3、5、6、7、8、9

有关岗位安全、生产、质量、经营管理工作流程

有关流程岗位工作流程

流程详细阐明

环节环节简要描述时间规定重要输入重要输出有关表单

1班前会听取工作安排班前会接受工作材料计划

2规定地点交接班当班在规定地点交接班交清接明交接班本

交接班交代事项和现场

3现场安全确认及时安全状况汇报

状况

4安全无问题安全生产

5安全存在问题汇报及时安全状况安全存在问题

6制定处理措施及时隐患状况处理意见

7处理安全隐患及时处理意见处理隐患

8投入生产当班隐患已处理生产

10以量计分当班工作量个人得分

11下班交接班工作结束当班安全生产状况需交代事项

掘进区信号工岗位工作流程

流程名称，掘进区信号工岗位工作流程流程编号，HW-SC-JJ0209流程拥仃为，弗干.企业

班长侑号绞车司机

班前会〕＞

I1

现场交接班

运送到位

9

10

下班交班)

流程郭红亮流程初审：吴玉春流程如审：靳玉成流程左学荣

掘进区流程阐明书

信号工

流程名称流程编号HW-SC-JJ0209

工作流程

流程性质岗位工作流程业务类别生产

流程层次区级流程流程密级内部资料

流程负责人吴玉春生效日期2010年6月1日

流程简述班组生产流程管理

流程目日勺明确工种间的1配合，流程管理

关键控制点流程环节1、2、3、5、6、7、8、9

有关岗位班长、绞车司机

有关流程班长、绞车司机工作流程

流程详细阐明

环节简要描述时间规定重要输入重要输出有关表单

班前会听取工作

1班前会接受工作拉架计划

安排

2规定地点交接班及时在规定地点交接班交清接明交接班本

3打点前检查当班交接班交代事项和现场状况检查状况汇报

4检查无问题及时正常接发信号

椅杳存在问题汇

5及时检查状况检查存在问题

报

5制定处理措施及时存在问题处理意见

7接发信号可以接发信号打点

8运送到位及时运送到位打停点

10下班交接班工作结束当班安全生产状况需交代事项

掘进区核算员工作流程

流程名称，报进区核算员工件流程流程编号，HW-SC-JJ0210流程拥仃者，韩王企业

区长核算员班长验收员

5

流程郭红亮流程初审：吴」1存流程复.申:靳玉成流程左学弟

掘进区流程阐明书

核算员

流程名称流程编号HW-SC-JJ0210

工作流程

流程性质岗位工作流程业务类别生产

流程层次区级流程流程密级内部资料

流程负责人吴玉春生效日期2010年6月1日

流程简述生产管理流程

流程目的明确工种间的配合，流程管理

关键控制点流程环节1、2、3、5、6、8、10

有关岗位区长、班长、验收员

有关流程区长、班长、验收员岗位工作流程

流程详细阐明

环节环节简要描述时间规定重要输入重要输出有关表单

1编制全面预算月初区队生产计划全面预算全面预算

2区长审批及时全面预算审批意见

3班组组织生产当班生产计划按计划生产

4以量计分当班生产状况生产报表生产报表

5班长审核报表当班生产报表审核意见

7纳入市场结算及时生产报表市场结算表市场结算表

8区长审核结算状况及时市场结算表审批意见

10同意归档及时市场结算材料市场结算资料

掘进区办事员工作流程

流程名称，报进区办省员工件流程流程编号，HW-SC-JJ0211旅程拥右舍，弗干.企业

流程郭红亮隗程初审：吴小春流程史申：WJJJK流程左手荣

掘进区流程阐明书

办事员

流程名称流程编号HW-SC-JJ0211

工作流程

流程性质岗位工作流程业务类别生产

流程层次区级流程流程密级内部资料

流程负责人吴玉春生效日期2010年6月1日

流程简述班组生产流程管理

流程目的明确工种间的配合，流程管理

关键控制点流程环节1、2、3

有关岗位区长

有关流程区长、班长岗位工作流程

流程详细阐明

环节环节简要描述时间规定重要输入重要输出有关表单

劳保福利计划和劳保福利计划市场结算单

市场结算和劳保福利

1员工工资二次分月初和员工工资员工劳保、福

发放

派状况二次分派状况利本

劳保福利计划和员工

2队长审批月初审批意见

工资二次分派状况

劳保福利和员劳架福利领取

按照审批意见如劳保福利和员工工资

3及时工工资二次分签名和工资明

实发放二次分派审批意见

派细表

掘进区材料员工作流程

流程名称，掘进区材料员工件流程流程编号，HW-SC-JJ0212流程拥仃为，弗干.企业

5

班组材料发放记］

_______卜

沆程易明流程初审：吴玉春流程史市：所玉成流程左学朱

掘进区流程阐明书

材料员

流程名称流程编号HW-SC-JJ0212

工作流程

流程性质岗位工作流程业务类别生产

流程层次区级流程流程密级内部资料

流程负责人吴玉春生效日期2010年6月1日

流程简述班组生产流程管理

流程目的明确工种间的配合，流程管理

关键控制点流程环节1、2、3、4、5

有关岗位区长

有关流程区长、班长岗位工作流程

流程详细阐明

环节环节简要描述时间规定重要输入重要输出有关表单

1编制材料计划每月15日前生产计划材料计划材料计划表

2区长审批当日材料计划审批意见

根据审批意见发放材料发放记

3按计划材料发放及时材料发放记录

材料录本

4控制现场材料管理当班班组材料计划材料消耗记录

整顿记录，出班组材

5当班材料记录班组材料费

料费

掘进区刮板输送机司机工作流程

流程名称，掘进区刮板输送机司机工作流程流程编号，HW-SC-JJ0213流程拥右者，弗干.企业

班长刮板输送机司机

班前会

<-n>

现场交接班

汇报检查状况

采用处理措施1

8

9

流程郭红亮流程初审：吴玉春流程复审：靳玉成流程左学荣