食堂采购管理制度

食堂采购管理制度

食堂采购管理制度1

第一条目的

为规范公司员工食堂食品原料和日耗品的采购程序，节约采购

成本，提高员工饮食安全和后勤管理服务水平，特制订本办法。

第二条采购基本原则

一、采购员和食堂管理员必须讲原则，责任心强，正直诚实，

不谋私利。

二、严格遵守公司采购规范流程，在满足公司经营需求的基础

上能够最大限度地降低采购成本，并保质保量地及时采购到所需物

品。

三、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格

比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

四、实行“定点采购”，以确保食品的质量、卫生、安全。根

据“货比三家”的原则，再结合供应商的‘规模、诚信等因素，综合

评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。

五、对于常用菜品可批量采购进行储存使用；对于肉类及调味

品等可选择到超市购买，以确保卫生质量。

第三条食堂采购流程

一、食堂采购员与管理员应定期或不定期进行调查了解市场价

格浮动行情，建立意向供应商档案。

二、从意向供应商中选择符合条件（详见附件）的供应商作为

定点采购的对象，并再选择两家作为备份供应商，以备急需。

三、食堂管理员要做好每日员工餐及客饭情况的登记，在下班

前及时清点库房物品，出入要分类登记入册。每周五根据下周需要

列出下周需要采购的菜品及原料；向行政部提出采购申请并经审批

后方可进行采购。

四、食堂各类菜品及用品的采买由食堂采购员和食堂管理员严

格按照公司采购流程统一采购。

五、食堂管理员对所采购物品原料进行验收入库；在验收过程

中，应严格把关，确保原料的安全卫生，拒收假冒伪劣、腐败变质、

过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量与公司要

求标准相符，验收后要保管好进货单据，根据进货统计和约定时间,

对单据进行审核后方可签字确认并付款。

六、食堂管理员应不定期地抽查监督出入库原料的库存情况，

保证先进先出，防止货物积压变质；同时在采购过程中不断提出合

理化的改进意见，并报行政部修订。

第四条采购报销流程

食堂采买负责人报销的进货单据和发票上要有采买人和食堂管

理员验货签字，经办公室主任、财务总监、总经理、董事长签字同

意后，交予财务部出纳审核报销。

第五条附件

合格供应商必须具备的条件：

一、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构

代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本公司备

案。特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，

还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可

证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

二、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如

蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手

中采购，以保证所采购的食品原料辅料可乂溯源。严禁采购路边货

或其他无法溯源的食品原料辅料。

三、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合

同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、

退换货、货款支付方式、食品安全责任等。

四、供应商必须向公司提供货物清单、收据等凭证。

第六条本办法自下发之日起执行。

办公室

二年十一月十八日食堂采购管理制度2

为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采

购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制

度。

一、供应商管理

1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选，管

理部主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。（价

格数目大的须签订供货协议。）

2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律

拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，仓库物料管

理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。

3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的供应商处购买原

物料。

二、原材料定价

1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市

场行情涨落的影响C

2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价，并在报

价单上签名，所有报价单报管理部主管备案，要求所核定的价格合

理、公正。

三、采购和验收

1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开

支情况提前3天做好计划，交管理部主管审批后由食堂班长通知供

应商按时派送。

2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或底存

积压，且所有物料必须存放在食堂仓库保管。

3、原物料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，

必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。

4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收，核对品

种、数量，食品有效期等，厨师负责检查原物料的规格和质量，逐

件核对，逐一过磅，凡不符合要求的,物品应予以拒收或退换。

5、验收完毕，由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上

共同签字确认。

6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉

市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系,

掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。

7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透

明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之

风，大宗物品价格由集体或厂长做决定。

四、结算

1、所有送货单及时交由收货组文员登账，收货组文员完整记录

台账，在每次结算前先与供应商进行送货单据的核对，核对无误后,

由供应商开具正规发票或收据。

2、所有发票或收据交管理部助理负责相关的报销手续，并分别

通知供应商自行到财务部出纳处签字领款，不得代领。

五、仓库保管

1、仓库物料管理员负责存、发管理，并建立仓库台账，做到随

手关门，其他人不得随意进出，每半个月盘点一次，确保账物相符,

如有差错，应及时向管理主管书面汇报。

2、食堂仓库实行分类管理，物品应按标记有序存放，分类明确,

标签准确，食品与非食品不得混放或混装，货架必须清洁，仓库应

保持干燥、通风、整洁。

3、任何人不得私自动用仓库内的物品，违者以偷盗公司物品论

处。

六、奖惩制度

1、管理部主管将定期或不定期对食堂工作进行检查，视检查结

果对食堂进行奖励加处罚。

2、违反上述制度的，将视情节轻重处以1T0分的处罚，如有

贪污、受贿行为的，将处以劝退、开除的处罚，情节严重的，将追

究其刑事责任。

3、执行以上制度连续三个月无差错时，相关责任人员予以1-

10分的奖励。

七、本规定自公布之日起执行。食堂采购管理制度3

为进一步规范学校食品采购行为，确保食品采购做到公平、公

正、公开和采购食品质量卫生安全，价格合理，根据平等自愿和诚

实信用的原则，学校食堂制定了一下食堂采购管理制度：

一、采购员要根据食谱计划采购，采购食物要精挑细选，确保

新鲜、卫生，严禁采购变质食物，严防食物中毒。

二、采购食物要完整保留相关支出票据以备月底核帐，米、白

面、食用油等整件物品入库要有厨师签字确认。

三、采购物品必须货比三家，价廉物美，不缺斤短量。

四、不准采购烂、变质、不新鲜以及过期物品。

五、食堂食材采购要及时，经常观察使用量，要适当留有库存

以备急用。

六、采购物品不准虚报价格，严禁索取或接受供货方的回扣。

七、采购物品后，立即送炊事员验收并及时做好日报账工作。

八、按时参加每周食堂和餐厅的,清扫工作。

九、完成领导交办的其他工作。食堂采购管理制度4

为有效地控制学校食物中毒及其他食源性疾病的发生，严把食

品采购关，并科学、合理地贮存食品，切实保障学校师生的身体健

康，使学校食堂的管理达到规范化、标准化，特制订本制度。

一、严把食品采购关。

原料实行定点采购，凡进入食堂的原料（面、米、油、肉、调

味品等），食堂采购员必须到持有工商执照，有效卫生许可证、屠

宰证和技术监督部门颁发有证件的经营单位定点采购。对学生自带

的食品原料，保管员要严把质量关，并指定固定加工点加工。对确

定的定点单位应报上级教育部门审核、备案。

二、库房保管员要认真保管食品。

所有进入食堂的原料、蔬菜必须由库房保管员进行质量检查并

登记造册，若发现所购物品不符合食品卫生要求应坚决退换。保管

员对所购食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防污染，

不准把腐烂变质或污染的食品流入食堂。

三、采购员必须采购合格食品

采购食品时，要采购新鲜、质好，符合卫生要求的食品原料。

同时，采购食品时，必须向购货方索取该批产品的卫生检验合格证

或者化验单，并索取货方“卫生许可证”复印件。

四、严格禁止采购以下食品

腐败变质、油质酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者

其他感官性异常，含有毒有害物质或者被有毒、有害物质污染，可

能对人体有害的‘食品；未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及

其制品；超过保持期或不符合食中标签的定型包装食品；病死、毒

死或者因死因不明的禽、畜、兽、水产品及其制品；含有致病性寄

生虫、微生物或者微生物毒素含量超过国家限定标准的，其他不符

合食品卫生标准和要求的食品。

五、定点采购实行领导负责制和责任追究制

学校定点采购员负总责，分管后勤工作的副校长负直接责任；

学校要与食品定点单位签订合同书，明确买方和卖方的责任和义务,

对不按要求办事的，一经查出，按责任追究制的要求，严肃处理有

关责任人的责任。学校食堂食品原料采购管理制度6

1、学生食堂食品的采购由食堂日常管理人员和一名食堂工作人

员共同完成。

2、购买食油、食盐、酱、醋、味精等调味品要到固定摊点或商

店选购，确认为非“三无食品”后，商家开具食品清单（或在食堂

食品购买登记本卖主一栏签字）后方能成交。

3、定点购买蔬菜、肉类并索取卖主的身份证复印件，每次购买

都必须让卖主签字开收据清单。

4、所有购买的食品必须填写到食品购买登记本上，在购物人一

栏由购物者签名，以示对本次购物负责。

5、在食品加工时发现腐败变质、发霉生虫、虫蛀、有毒有害、

掺假、质量不新鲜的食品要立即停止使用，并向学校领导汇报，以

购物清单为依据向商家提出索赔。

6、如果所购食品有质量问题，造成食物中毒，采购员没有作好

索证工作，采购员负完全责任。

7、学校领导要经常检查督促食堂人员做好采购索证工作，发现

问题及时纠正，确保学校食品卫生安全。食堂采购管理制度5

第一节询价管理制度

一、食堂主副食物品按照经营口港务集团伙食管理委员会、营

口港务集团有限公司招标领导小组、港口服务公司伙食招标小组共

同确认的中标单位进行供货。

二、食堂采购结算价格按照同类物品海天市场零售价格与中标

单位申报的下浮后比率进行结算。

三、询价管理C

1、询价职责管理。

采购询价分两组同时进行，机关各职能部门作为公司采购监督

管理部门，每天安排两人负责到海天市场询价，食堂作为主副食物

品具体使用部门，每天安排两人负责到海天市场询价，询价人员要

认真对待询价工作，确保所询价格为市场真实零售价格。

询价人员询价每天询价时间不做具体规定，以两组询价人员中

价格低者为确定结算价格的依据，询价员在询价单上需签署询价人

姓名、询价日期、询价时间，当天所询价格为第二天结算价格依据。

2、询价流程管理。

两组询价人员，在每日下班前将所询价格单交公司客服中心，

由客服中心汇总比较后以两组价格中较低者为结算价格，制作采购

结算价格表，经由公司安质部经理、财务部经理、餐饮部经理签字

及公司分管副总经理签字后，于次日午后2：00前在0A上进行公布。

第二节采购、验质、检斤管理制度

一、采购环节管理

1、安质部按餐饮配送部领导审核后的采购计划通知供应商进行

主副食商品供应。

2、安质部购买低值易耗及办公用品，应取得供货单位开具的原

发票。

3、安质部负责食堂采购发票、或自行填制的购货单按规定的程

序审批后由财务报销。

4、安质部负责与供货商核对货款，由安质部负责收集各供应商

结算收据，制作付款明细表，审批签字后，每月统一支付供货款。

二、验质、检斤环节管理

1、安质部作为采购主管部门，对供应商所供商品质量负责，对

在商品供应过程中出现的以次充好或提供劣质商品行为，有权依据

双方签订合同进行处罚（罚金在履约保证金中扣除）。餐饮配送部

负责所购物品的质量检验工作，对所采购物品质量低劣达不到加工

要求的有权拒收，并通知采购部和财务核算。

2、食堂采购物质检斤要求在采购员、管理员、食堂核算员、保

管员共同在场情况下进行。采购员：负责对所购商品实行监督；管

理员：负责对所购商品质量进行监督；核算员、保管员：负责对所

购物品数量进行监督，对所购物品无数量和质量问题时，保管员方

可办理入库手续。

3、在检斤过程中，如有超计划供货，食堂有权拒收；实际送货

数量低于计划申报数量，由餐饮部提出接收意见，如可接收按实际

送货数量接收。

第三节出、入库管理制度

一、入库管理C

1、餐饮部保管员要及时登记保管帐，确保账物相符；要及时清

理打扫库房，确保库房物品摆放规整、卫生整洁。

2、保管员只能接收由采购员、管理员、食堂核算员、保管员共

同在场检斤的物品，不得接收其他个人或自己购入的任何物品。

3、已检斤入库物品要及时填制入库单。入库单一式三联，一联

保管员记账，一联送交财务部门，一联交采购员结算用。

财务部门按经审批后的发票或采购报销单结算货款，发票及采

购报销单应附有保管员出具的金额核对相符的入库单。

4、保管员每日上报食堂各班次日收入及食堂各班次日出库主副

食成本（直接入厨除外）及食堂转下班的成本（要求上报品名、数

量、金额，半成品以实际数量为准，并由下班班长签字）

5、保管员每月末上报库存物资盘点表。财务部核算每月不定期

进行库存抽查盘点，每季度末必须进行彻底盘点。

6、餐饮部保管员对各食堂的过期、变质物品按品名、规格、数

量填写报损单，报损单应写明报损原因，报损单经由餐饮部经理、

安质部经理及公司领导审批后方可进行财务核销。

二、出库管理C

1、餐饮配送部领用主副食等直接入厨物品时，填制原材料采购

计划申报、验收入库明细表。由计划申报员、采购员、保管员、核

算员、管理员、各班班长签字，此表为直接入厨物品出库单，是结

算依据。

2、餐饮配送部领用物料消耗用品时，需按照公司物资管理办法

中规定，必须开具出库单，领用人落实到具体使用人。出库单一式

四联，一联保管员记账用，一联财务记账用，一联安质部备查、一

联交由具体使用人留存。

3、保管员及时向餐饮配送部领导和管理员报告各种原材料及物

料用品的库存情况，以便餐饮配送部领导安排各种原材料和物料用

品的合理购进与使用。

4、各班次领料未用的，应与下一班次作好交接记录，以分清各

自的消耗水平。

第四节分管经理指标负责制

餐饮配送部实行各食堂分管经理负责制，负责本食堂的.经营管

理工作，对如下指标负责：

1、直接成本毛利率、

2、间接可控成本收入率、

3、应收账款回收率。

1、直接成本毛利率

各食堂按班次核算当班收入和当班消耗的主副食成本，计算出

每班每日的直接成本毛利率，由此可得该食堂每月毛利率。该指标

为日考核指标。

2、间接可控成本收入率

各食堂燃料费（液化气）、水电费、物料用品等与取得食堂收

入有关的可变间接成本与该食堂营业收入的比率，因各食堂间接成

本无法考核到各班次，该指标为月考核指标。

3、应收账款回收率

各食堂当月发生的应收账款与应收账款回款额的比率，当月发

生应收账款应及时清回，最迟在次月末收回，回款率考核指标。食

堂采购管理制度6

一、食堂物资的采购方式及适用范围

一）采购方式

食堂物资采购主要采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询

价采购等采购方式.后勤保障集团采供中心应严格按照学校和集团

物资采购的有关划定确定合理的采购方式。

二）适用范围

1、学生食堂使用的米、面、油、猪肉及猪副产品、禽肉及禽副

产品、豆制品、鸡蛋和部分调味品等大宗食品原料采购适宜采用定

期公开招标或邀请招标（每学期一至二次）。

2、学生食堂使用的蔬菜、水果、米面制品、肉鱼制品等食品原

料，以及单件不超过500元的厨房用具、日杂用品、劳保用品、洗

化用品等物资采购事宜采用询价采购，由采供中心组织包括申购部

门在内的至少2名人员直接到市场上进行询价采购。

3、其它物资设备采购

1）批量采购价值在3万元以上、单件采购金额在2万元以上的

物资设备，按学校规定要求实行公开招标或邀请招标。

2）批量采购价值为5000〜元、单件采购金额在1000〜元的物

资设备，由集团领导按照实际情形研究决定采用公开招标、邀请招

标、竞争性谈判或询价采购等具体采购方式。

3）单件采购金额在500〜1000元的物资设备，由采供中心构造

包括申购部分代表在内的至少3名人员直接到市场上询价采购。

二、食堂物资采购步伐

一）物资申购

食堂物资申购方式有两种：一是网上申购，即申购人在后勤集

团采供系统上填报“计划申请单“，该申请单适用于采供系统现有

商品名称中单件不超过500.00元的食堂日耗的食品原料、烟酒饮料、

蛋糕原材料、小型厨房设备和用具、普通清洁日杂用品、劳防用品、

日用洗化用品等食品原料和物资设备的申购；二是书面申购，即申

购人填写书面“采购申请单”，该申请单适用于大型厨房设备和用

具，或者其他单件在500.00元以上的物资设备。

二）“计划申请单”或“采购申请单”的审批

申购人在采供体系上填报的“计划申请单”由饮服中心具体负

责同志进行网上审批；书面”采购申请单”须在饮服中心负责同志

签署意见后送集团分管领导或总经理审批。

三）物资采购

所有经过划定步伐审批的“计划申请单”或“采购申请单”统

一提交后勤服务集团采供中心，采供中心按本制度第一条一一“食

堂物资的采购方式及适用范围”实施具体采购行为。

1、”计划申请单”采购

计划申请单”中涉及集团通过招标采购确定中标人的招标项，

采供中心采购员接单后直接联系中标人进行供货，其它非招标项，

采供中心采购员接单后按本制度的规定要求进行采购。

2、“采购申请单”采购

所有“采购申请单”须统一提交采供中心负责同志，中心负责

同志接单后按照本制度的规定要求组织落实采购工作。

四）验收入库

物资购回后，采购员必需实时管理验收入库手续。非急事特办

项目，严禁采购员在管理入库手续之前将物资交付物资申购部分。

采购员在管理物资入库手续时须向保管员提供下列材料：

1、物资申购部门填写并经集团分管领导或总经理审批的“采购

申请单”（凡属于“计划申请单”采购的，饮服中心仓库保管员只

需按集团采供系统上的“采购订单”办理险收入库手续即可）。

2、销售方出具并经所有采购当事人签字的售货或凭证。

三、食品物资的采购管理

一）采供中心必须严格按照本制度的有关规定组织实施食堂食

品原料和物资采购工作，严禁徇私舞弊和越权采购。

二）采供中心必须严格按照申购人填报的“计划申请单”和

“采购申请单”购物。物资购回后首先办理验收入库手续，严禁入

库前将物资交给申购当事人或部门（急事特办项目除外）。

三）国家要求进行质量安全强制认证的食品原料和物资设备，

采供中心在采购时要认真查验产品生产厂家的相关资质材料，尤其

是《全国工业产品生产许可证》的真伪和有效期查询，同时关注厂

家和商家的‘信誉度。

四）所有物资采购工作，采供中心必需亲力亲为，严禁将物资

采购工作直接交给物资申购部分代办，坚决杜绝物资采购工作“走

过场”。

五）无特殊情况，采购员在购买食品原料和物资设备时必须要

有饮服中心安排的代表随同。严禁采购员单独采购、“打包”采购

或者总价打包无明细，饮服中心随同人员对整个采购过程要有一定

的参与权和绝对的知情权。

六）采供中心在采购集团通过招标采购确定中标人或通过其他

方式明确供应商的食品原料或物资设备时，必须通知中标人或指定

供应商供货。

七）采购食用后可能会引起食物中毒或食源性疾病的食品原料

时，采供中心必需向销售商索取销售凭证，以便溯源。

A）采供中心通过询价采购方式购买食品原料或物资设备时，

要做到“货比三家”，确保所购物资的同质低价。不允许搞人情采

购和电话采购（招标确定或集团指定供应商除外）。

九）采供中心应严格按照“计划申请单”或“采购申请单”上

“需用时间”进行供货，不允许借故拖延。如因货源紧缺、价格波

动、天气等原因造成供货不及时，采购中心应及时与申购部门进行

沟通，必要时须向集团分管领导或总经理汇报，并在征得谅解或同

意后，重新商定供货时间。

十）采供中心应按照集团有关规定和合同约定，及时核报或结

清货款，切实做到“谁经手谁负责”。坚决杜绝价格虚报、无故拖

欠和“吃拿卡要”现象。

四、食品物资的验收管理

一）仓库保管员在办理物资入库手续之前，首先应检查采购员

有无入库物资的“采购申请单”，或查询后勤集团采供系统有无相

关物资的“采购订单”。如采购员不能出示“采购申请单”，或在

后勤集团采供系统上查不到入库物资的“采购订单”，保管员必须

立即停办采购员的物资验收入库手续。

二）保管员根据“采购申请单”或后勤集团采供系统上的“采

购订单”，对照实物和销售方出具或凭证进行验收，如发现验收物

资的品名、规格、型号、数量等与申购要求不一致，保管员应立即

停办采购员的物资验收入库手续。

三）除直接入库品种（米、面、油和部分调味品）实行“二级

验收”（即采购员验收和保管员验收），其余品种实行“三级验收”

（即采购员验收、保管员验收和食堂主任脸收），只有各级验收都

通过的食品原料或物资设备，保管员才能为采购员办理物资验收入

库手续。

四）食品原料验收时要注意检查产品的生产厂家、生产厂址、

生产日期和保质期；预包装销售的食品原料要特别注意查验生产厂

家的QS证书的真伪和有效期；对于集团通过招标方式确定供应商的

采购品种，验收人员还需检查物资供应商以及产品的品牌或产地、

规格与包装与中标产品是否一致；有样品留样的食品原料还应与样

品留样进行比对，确保所供食品原料不低于样品留样标准。

五）验收过程中，如发现采购员所购商品存在明显的质量问题

或假冒伪劣现象，验收人员应在第一时间向采供中心领导汇报，以

便追责。

六）米、面、油等大宗食品原料验收时，无论有无质量问题都

必须填写“大宗食品原料验收单”，其余食品原料验收时如出现质

量问题，则需填写“大宗食品原料验收单”。对于存在质量问题的

食品原料，“大宗食品原料验收单”必须经采购员、保管员和供应

商三方签字后及时送采供中心处理。

七）严禁验收员瞒报和虚报，或呈现其它渎职行为。

A）严禁验收员与采购员串通，欺上瞒下。食堂采购管理制度

7

一、基本原则：

1、严格遵守采购规范流程，及时按质按量采购所需物资，便食

堂物资采购的量价在阳光下运行，确保物资量价的公正、公开、合

理。

2、凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中采购。

3、确定物资供应商后，原则上一律在选择的供应商采购，如遇

特殊情况，由食堂管理人员负责协调采取散购或临时更换供应商，

事后说明情况，报力、公室审查。

4、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安

全。5、管理部门：两级机关办公室。6、适用范围：司属各职工

食堂。

二、采购管理：

1、集中采购类：

（1）范围：

①粮油类（油、米、面、盐、干货）；调料类（酱、醋、味精、

料酒等）；

②厨房日用品（厨具、洗洁剂等）；

③餐饮用具（餐巾纸、筷子、餐盘等）。

（2）采购地点：首选就近可开具增值税普通发票的粮油销售店,

或就近的大中型超市采购。

（3）票据要求：提供增值税普通发票及清单小票。

2、非集中采购类：

（1）范围：除集中采购范围以外的食材，如肉、禽、蛋、水产、

时蔬等新鲜食材以及燃料等。

（2）采购地点：原则上在就近的肉、禽、蛋、水产等销售店采

购统一配送，确因受条件（如当地市场确无对应的销售店）制约的

食堂，可在相对固定的铺面采购；时蔬采取配送采购，条件不允许

的'也可在就近菜市场采购；燃料由当地正规燃油供应站配送采购。

（3）票据要求：肉、禽、蛋、水产、时蔬须按进货时间记录名

称、数量、单价、金额等及时填写物资采购台帐，其中肉、禽、蛋、

水产尽可能提供发票和清单小票；燃料须提供增值税普通发票及送

货单。

三、供应商管理：

供货商实行备案管理，司属各职工食堂，就近选择1〜2家可开

具增值税普通发票的大中型超市或粮油销售店集中采购；选择2〜3

家销售点/固定铺面采购肉、禽、蛋、水产等新鲜食材；选择的供应

商单位信息报食堂管理部门备案；

四、其他：

1、票据凭证管理：每月月底将实际采购金额进行汇总，按时间

顺序逐日登记实际采购金额到汇总表中，将汇总表及发票原件附财

务报账，项目留存汇总表发票复印件及清单小票原件。

2、货物验收管理：由后勤管理人员与厨师负责验收（根据实物

与清单小票或送货清单复核验收，并签字）。

3、如遇确实远离城区而无法做到集中采购的食堂，各项目部向

分公司申报《食堂特殊采购情况说明》食堂采购管理制度8

1.目的

为规范公司员工食堂食品原料和日耗品的采购程序，节约采购

成本，提高员工饮食安全和后勤管理服务水平，特制订本办法。

2.管理权责

行政管理中心是食堂采购的.监管部门，对采购结果负全面责任。

3.采购基本原则

3.1.采购员和食堂管理员必须讲原则，责任心强，正直诚实，

不谋私利。

3.2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，在满足公司经营需

求的基础上能够最大限度地降低采购成本，并保质保量地及时采购

到所需物品。

3.3.应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格

比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

3.4.实行“定点采购”，以确保食品的质量、卫生、安全。根

据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合

评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。

3.5.确定某类食品用品供应商后，在条件相同的情况下，原则

上要求一律在指定供应商采购，如遇特殊情况，由食堂管理员负责

协调采取散购或临时更换供应商，事后记录在账，上报行政管理中

心审查。

3.6.科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料

安全。

4.管理内容

4.1.食堂器具等耐用品类采购

4.1.1.4.L2.厨房品采购，厨具等。餐饮用具采购，筷子、餐

盘等。

4.2.食堂原材料等消耗品类采购

2食堂采购管理制度（经典版）

4.2.1.4.2.2.食品原材料采购，食品原料采购分粮油类、调料

类、蔬菜类、肉类、其他。餐厅招待品采购，酒水、烟、休闲食品、

餐巾等。

5.采购管理流程

5.1.食堂器具等耐用品类采购流程

食堂提出采购需求f行政管理中心审核f采购员采购f检查验

收f审核f结算。

1、在使用炉灶前，应首先检查油路、气路是否运转正常，然后

点火预热，一切正常后再使用。

2、使用完毕，随即关闭各个开关，下班时操作人员应对炉灶各

处开关进行全面检查。

3、在油锅加热时，工作人员不准离开工作岗位，防止意外事故

发生。

4、操作电器设备前，应先检查防护设备及电源是否完好。

5、操作时必须精力集中，保证安全，发现问题立即关闭电源。

6、设备使用完毕应将电源断开。下班时操作人员应对电源进行

一次检查。

7、严禁冲洗电器设备和用湿手接触电器设备。发现蒸气阀漏气、

压力表失灵，应停止使用。食堂采购管理制度9

一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下:

1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。

2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、

质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资

的采购，此类采购，必须遵循公司采购部的相关规定，同时提请采

购部审批。

3、根据经营情况，及时提出采购申请并负责采购。分析食品原

料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。

4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行

考核评价。

5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把

关。

6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行

情。

7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核

后，申请付款。

8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建

议。

二、采购原则：

1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比

质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，

以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结

合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采

购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。

三、供应商管理规定

合格供应商必须具备的条件：

1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代

码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本公司备案。

2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商,

还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可

证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬

菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中

采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或

其他无法溯源的食品原料辅料。

4、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同,

其中应约定食品原料辅料的'质量、卫生、定价办法、配送方式、退

换货、货款支付方式、食品安全责任等。

5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。

四、食堂验收员由总经办委派，负责对采购回来的食品原料辅

料进行验收，职责如下：

1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。

2、根据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原料辅料先验

收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，

保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。

3、不定期抽查入库食品的数量和质量。

五、食品验收办法：

1、“一看二闻三尝四问五索”：一看一一看食品有无外包装，

包装是否完好，包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是

否标识齐全，看食品有无变色、腐败；二闻一一闻气味，是否有异

味、腐败味；三尝一一尝味道是否正常；四问一一问生产过程、装

卸运输过程、进货渠道等；五索一一索取相关资质证件、送货单。

2、肉的验收：①索取检疫合格证。②看肉的颜色，肥膘呈白色,

疫肉呈紫红色。③查看是否注水。④肉外表无毛。

3、鱼的验收：①鲜鱼：闻味为正常的鱼腥；看鱼的眼睛是灰色

的且向外突出；看鱼鳞是否齐全。②冻鱼：看颜色不发黄，看眼睛

不浑浊、凹陷。

4、米面的验收：索取出厂合格证、称重、看米的色泽。

5、油的验收：①索取出厂合格证、检验证明；②看透明度，色

泽透明的是植物油；③闻有臭味的可能是地沟油，有矿物味的更要

拒收；④尝味道，有异味的可能是地沟油；⑤燃烧不正常且发出

“吱吱”声的，水分超标；燃烧时发出“僻叭”爆炸声，有可能是

掺假产品，拒收。

六、食品采购及货款支付流程

1、采购前，先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点，然后根

据食堂具体经营情况，确定各种食品原料辅料的需求量。对于需求

量的把握必须适度，应避免因采购过多放置时间太长导致腐败变质

或因采购过少不够用而影响供餐。

2、采购员咨询价格、砍价、定价，确定供应商，然后根据需求

量填写《食品原料辅料采购计划表》（附件二），报总经办批准。

得到批准后，再联系供应商送货。

3、货物送到后，由验收员进行验收。对不合格食品拒收，退回

要求重新配送；对合格食品，核实数量、份量、重量、质量，并在

供方送货单和食堂采购计划表上登记准确，按验收实际入库。

4、货款定期结算。付款时，食堂管理员凭采购申请单和验收确

认的送货单申请付款。

5、未经总经办审批同意，食堂管理员不得擅自采购。

七、食堂管理员及总经办相关人员应经常关注市场行情。如发

现原供应商的价格偏高，应及时与供应商协商降价，协商不成应立

即更换供应商，寻求价格更低的合格供应商并进行合作。

八、食堂管理员及总经办与采购相关的人员在采购中，不得暗

箱操作，收受任何回扣，一经发现按公司有关制度严肃处理。

九、本制度从20_年—月一日起执行。食堂采购管理制度10

1、食堂从业人员必须持有效的“健康证”和“卫生许可证”上

岗，且每年进行一次健康检查。

2、严格执行食品卫生管理制度。

食品加工、出售饭菜的从业人员上班时，必须穿戴整洁的工作衣

帽，上操作台必须戴口罩，保持个人卫生，不养长指甲和染指甲；

不准披散发；

不准戴戒指、耳环和手镯。

3、学校食堂内外要保持清洁卫生，周围环境要经常打扫清洁，沟

道要经常冲洗干净,不得有剩饭、剩菜和污泥，防蚊蝇孳生。

购回的蔬菜不允许摆放在地上，也不允许混装，要按要求用菜架

分类摆放并且防蝇防尘防变质。

4、学校食堂从业人员要对即将烹调的各类蔬菜洗净后用清水浸

泡30分钟以上，防止蔬菜上的残留农药中毒。

5、严格食堂食品加工管理，禁止加工出售菌类、四季豆类、发

芽的马铃薯和冷荤凉菜等卫生安全隐患大的食品；

禁止出售过期或腐败变质的食品；

禁止出售隔夜的饭菜。

6、食堂内必须有防蝇、防尘、防鼠“三防”措施，并认真落实。

7、食堂的砧板、刀具要生、熟分开使用，使用后要及时清洗干

净；

生熟食品要分开摆放；

食品用具、容器、加工工具和其它餐饮用具（包括学生碗筷）的

清洁消毒和保洁，要严格按照《食堂餐饮具、学生碗筷清洗消毒制度》

执行，周围环境卫生要经常打扫并随时保控清洁。

8、食堂采购的食品和食品原料，学校要安排专人负责验收，做到

每天一次检查并有记录，严格把好食品采购关。

采购的油、盐、酱、醋等典型食品原料必须实行索证制度；

采购的肉类食品必须是经过卫生防疫部门检验合格的食品；

采购的蔬菜必须是清洁新鲜、感官无异常或没有异味的。

9、学校食堂加工出售的饭菜，学校要安排专人负责检查，做到每

天”三检查、三登记”，即早、中、晚餐前检查人员分别进行检查和

登记。

主要检查加工出售的饭菜是否有异味，是否出售隔夜饭菜，一旦

发现有安全隐患的饭菜，坚决作废处理。

10、学校的小卖部，只有对符合下列条件的人员才能出租：

(1)必须持有效的“健康证”和“卫生许可证”，且每年进行一

次健康检查。

(2)与学校签订安全协议书，承担相应的.安全责任。

11、学校出租小卖部，必须与承租人签订租赁合同，明确规定禁

止出售的食品，承租人必须履行小卖部承诺书。

禁止出售来历不明或标识不清，无相应检验合格证的食品；

禁止出售假冒伪劣食品和添加剂、色素过多，不符合卫生要求的

冰棒及其它饮品；

禁止出售“三防”措施不力，被苍蝇、螳螂、老鼠等爬过、吃过

的食品。

承租人必须与供货方签订“代购协议书”。

12、学校要协调卫生部门定期和不定期对学校出租的小卖部进

行食品卫生检查,坚决没收禁止出售的有安全隐患的食品。

13、学校要求家长劝告、教育学生（或子女）不要在学校周边餐

馆用餐及购买各类食品。食堂采购管理制度11

为加强学校食堂管理，规范食堂采购制度，提高学校食品卫生

安全，保障师生健康，特制定本制度。

一、采购原则

1、学校食堂的食品，必须购买新鲜、保健食品和食品辅料，杜

绝购买食品或食品卫生法等法规禁止的原料。

2、食品必须从持有有效卫生许可证的食品生产单位购买。购买

粮油、肉类、调味品和其他定型包装食品，必须从供应商处获得营

业执照、卫生许可证和产品检验检疫证书或检验报告的复印件，并

存档备查。

3、学校食堂购买的食物、蔬菜、原粕等。供应商必须填写采购

收据文件。

二、采购系统

1、学校成立了15个采购团队，每个团队由一名校级领导、一

名中层领导和一名教师组成，依次进行采购。

2、食堂劳务承包商指定一名专职人员提前一天将第二天要采购

的菜肴和原材料的品种、数量和单价通过短信发送给第二天轮换采

购团队的.成员。采购团队成员负责确定采购地点和批准单价。

3、由食堂劳务承包商指定的专职人员和学校的轮换采购小组成

员当天共同采购菜品和原材料。

4、当日菜品和原材料到达食堂时，轮换采购小组成员应到场亲

自检查数量和重量，并在采购文件上签字。

5、对于学校食堂的大宗食品采购，应进行招标。

三、托管系统

1、当当天在食堂购买的所有物品进出仓库时，必须有两名店主

同时在场。

2、学校在食堂仓库和操作室的每个可接近的地方安装监控设备,

并将监控终端连接到采购团队成员的手机上。轮换采购团队负责当

天的监控。

3、食堂仓库中的物品在特殊情况下需要带出仓库时，必须经学

校总务部门报告后才能带出。食堂采购管理制度12

一、总则

1、为加强我校食堂财务管理，建立健全财务管理制度，结合我

校食堂的实际情况，特制定本制度。

2、学校食堂管理实行校长负责制。成立食堂管理领导小组，由

校长、工会、总务前食堂具体管理人员等组成，全面管理食堂的日

常事务。

3、学校食堂是学校后勤保障的重要组成部分。应坚持为师生服

务的宗旨，坚持“公益性”原则，按照“非营利性”要求，进行食

堂成本单独核算。严格控制食堂成本开支范围，保障生活质量，建

立和完善管理监督机制，切实维护师生的合法权益。

4、本制度自20—年10月24日起试行。

二、财务管理

1、规范学校食堂财务管理。学校食堂必须单独建立明细账，独

立核算，按相关会计制度要求，规范成本核算。

2、学校应建立食堂内部控制制度。学校财务人员、管理人员、

验收员和保管员等，分工要明确、责任要清楚。

3、学校食堂财务审批人为校长。审批人审批食堂收支、往来、

采购等事宜。对于重大开支和重要的经济事项决策，由学校食堂管

理领导小组集体讨论决定。

4、加强食堂经营管理。要加强饭菜的质量、数量、经费的.监

督检查。管理人员对每周食谱进行合理安排，挂牌公示。

5、学校每月都要对食堂的收支进行公示。

三、物资采购及管理

1、由谢玉燕负责食品索证及明细账记录等工作

2、严格食品原材料进出库登记制度。加大食品原材料保管进出

库的监管，所有采购的食品原材料必须做到全部入库登记、领用出

库签字管理，学校食堂管理小组人可采取不定期对学校食堂保管台

账进行监督检查。

3、学校食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整提供小票

及填制采购回执单据。

4、尽可能实行定点采购，严把食品采购质量关，杜绝腐烂、变

质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。

5、食堂货物采购必须实行内部监督制度。验收人员由食堂管理

小组成员组成，两人需共同在货物验收后当场在票据上签名。所有

采购食品必须当天逐项记入《食品采购与进货验收出入库清单》。

6、食堂所需食材及日常消耗品由谢玉燕负责采购，其他设施设

备由谢玉燕上报总务处后，经校领导同意采购。

四、其他事项

值日教师当天可免费在学校食堂用餐。其他非值日教师在食堂

用餐后需在登记表上签字后，按月或季度由食堂结算后缴纳相应的

伙食费。食堂采购管理制度13

1.食品原料采购必须到有工商经营许可证、卫生许可证的经营

单位进行采购。

2.采购人员要严格执行《食品卫生法》，把好食品卫生关。

3.不采购腐烂变质等对人体有害的食品和原料，不采购超过保

质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。

4.坚决杜绝黑加工食品和假冒伪劣食品流入校园。

5.搞好食品、原料采购的索证登记。如采购畜禽肉类原料时，

必须验看动物检疫部门出具的体验合格证明。

6.对大宗食品原料实行定点采购制度，对零星食品、原料也要

实行集中定点采购c严禁采购非定点厂、店供应的食品原料。

7.实行“阳光采购”，价格监督机制，采购的食品原料须公布

价格，接受总务处、膳管会和师生监督。总务处和膳管会要经常性

作市场行情调查，随时调整采购食品、原料的价格。

8.采购的一切食品、原料，必须经过验收登记后，方可结帐、

报帐。

学校食堂原材料采购管理制度篇1、坚持大宗食品原、辅料

（米、面、油、肉类、调味品等）和食品添加剂定点采购，蔬菜、

水果等应相对固定采购地点。

2、食品原、辅料的'采购必须做到“三有”“两要”：有卫生

许可证、有营业执照、有质检合格证；向供货方索要合格的货验报

告，索要规范的供货票据。

3、定型包装食品的标签标识必须清楚且符合有关规定，严禁采

购无厂名、无厂址、无生产日期和保持期的“三无”食品。

4、严禁采购过期、腐败变质、污秽不洁、混有异物或其他感观

异常的食品原辅料c一是腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽

不洁、混有异物或其他感观性状异常，含有毒、有害物质或被有毒

物质污染，可能对人体健康有害的食品。二是未经生猪产品卫生检

验或者检验不合格的肉类及制品。三是超过保质期或不符合食品标

签规定的定型包装食品。四是其他不符合食品卫生标准和要求的食

品及半成品。

5、食品采购定人、定责、定岗，必须有两人采购，每购必记。

食堂采购管理制度14

为了提高学生食堂管理的整体水平，为全体学生提供卫生、放

心、舒适、优质的用餐环境和氛围，维护和确保学生的身体健康，

特制定本制度。

（一）食堂建设

一要加大投入力度，进一步落实建设资金。要从落实—、提

高民族素质的高度，进一步提高对实施营养改善计划重要性、紧迫

性的认识，进一步提高对加快农村学校食堂建设步伐必要性的认识,

足额落实本地财政应承担资金，继续落实收费减免优惠政策，满足

学校食堂建设需要C

二要突出建设重点，科学编报规划。统筹规划，分步实施。要

编制完善20_-20_年学校食堂建设总体规划和分年度实施计划，

做到布局合理、规模适度，避免闲置浪费和重复建设；按照轻重缓

急分年度组织实施c二是突出重点，解决急需。三是坚持标准，因

地制宜。要严格执行国家相关规定，达到国家抗震设防标准，并满

足功能使用和综合防灾要求；因地制宜选择学生食堂建设模式，贯

彻“节俭、安全、卫生、实用”的原则，严禁搞超标准、豪华建设。

建设和设计方案应征询食品药品监管部门意见。

（二）食堂工作人员职责

1、必须爱岗敬业，尽职尽责，服从安排，出色完成本职工作，

不迟到不早退。

2、确保安全生产，坚持人走关门，防火防盗，出现问题责任一

查到底，直至追究到个人。非工作人员严禁进入保管室和厨房，严

禁学生在厨房内就餐。

3、食堂运行（除采购外）一律不准进行现金交易。严格进b库

登记制度，随进随记，随出随记。

4、要讲究个人卫生，勤剪指甲，勤理发，穿戴整洁，工作前要

洗脸净手，注重仪表。不准在工作间及库房内喝酒、吸烟、梳发，

对着饭菜咳嗽，在工作期间一律穿戴工作服。勤洗工作服。

5、保证饭菜质量，主食做到蒸、捞卫生，不糊不冷，松软可口;

炒菜必须软硬适度，颜色纯正；汤菜要保证不生不冷，咸淡适度；

工作人员若在操作技术和工序上出现失误，发现饭菜酸臭或虫子，

其经济损失由当事人赔偿。

6、保持厨具整洁卫生，各种餐具、用具要做到餐前检查，餐后

清洗消毒。保证餐具整洁，地面清洁。

7、要节约用电、用水，做到人走灯灭，关紧水龙头。爱护公物,

损坏照价赔偿。

（三）账务管理

食堂的一切收支业务都要记账，如实在账面体现，不得设立任

何形式的小金库。食堂财务人员要严格执行国家规定的财务制度，

仔细审核原始凭证，对不符合要求的票据不予制单付款。每月进行

食堂账务审核，做到日清月结。接受审计部门的监督和检查。

（四）现金的管理

1、现金的收支，保管由出纳负责，其他人不得以任何理由收留

现金。

2、库存现金不得超出规定限额。

3、不允许任何人或单位挪用公款或白条顶库。

4、采购员可以借适当现金作为周转金。离开采购岗位时，应及

时归还周转金。

（五）集中采购制度

采购组负责食堂的所有主副食原材料及燃料的采购供应。严格

执行《食品卫生法》，把好质量关，不采购腐烂变质的'生熟食品，

统计食堂所需的品种、数量，计划采购，避免积压和浪费。认真执

行财务制度和现金管理制度，市场购进的物品必须开具税务发票。

不私自挪