道路运输企业隐患排查实施细则

道路运输企业隐患排查实施细则第一章总则第一条为规范道路运输企业安全生产隐患排查治理工作，构建全员参与、全过程控制、闭环管理的隐患排查治理机制，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路运输条例》《道路旅客运输及客运站管理规定》《道路货物运输及站场管理规定》《道路危险货物运输管理规定》《道路运输车辆动态监督管理办法》等法律法规和标准规范，结合企业实际，制定本细则。第二条本细则适用于企业各分支机构、车队、场站、维修车间、充电站、动态监控中心及相关岗位的安全生产隐患排查、登记、评估、整改、验收、销号和统计分析工作。第三条隐患排查治理坚持“谁主管、谁负责”“谁检查、谁负责”“谁签字、谁负责”的原则，实行分类管理、分级治理、闭环管控，做到整改责任、整改措施、整改资金、整改时限、应急预案五落实。第四条安全生产隐患是指企业在生产经营活动中违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度规定，或者因其他因素存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。隐患排查治理应当与安全风险分级管控相结合，优先治理风险等级高、发生概率大、后果严重的隐患。第二章组织机构与职责第五条企业成立隐患排查治理领导小组，由主要负责人任组长，分管安全负责人任副组长，安全管理部门、运输业务部门、车辆技术部门、人力资源部门、财务部门、动态监控部门、场站管理部门负责人为成员。领导小组负责审定隐患排查计划，组织重大隐患整改，协调治理资源，决定重大隐患挂牌督办和验收销号。第六条主要负责人是本单位隐患排查治理第一责任人，履行下列职责：组织建立并落实隐患排查治理制度；保障隐患排查治理所需资金；每季度至少组织召开一次隐患排查治理专题会议；督促重大隐患整改，亲自审定整改方案；定期向从业人员通报隐患排查治理情况。第七条安全管理部门是隐患排查治理归口管理部门，主要职责：编制年度、季度、月度隐患排查计划；组织实施综合排查、专项排查；建立隐患台账，跟踪整改闭环；对各部门排查情况进行监督、考核；汇总分析隐患数据，提出改进措施；组织隐患分级评估和整改验收。第八条运输业务部门、车队、场站等生产部门负责本辖区日常排查，对车辆、人员、线路、货物装载、现场作业等进行班前、班中、班后检查，发现隐患立即处理或报告。部门负责人是管辖区域内隐患排查治理直接责任人。第九条车辆技术部门负责车辆技术状况专项排查，包括制动、转向、轮胎、灯光、电气线路、消防器材、卫星定位装置、罐体及紧急切断装置等，对维护保养、检测评定、维修质量进行隐患排查，确保车辆技术状况符合运行要求。第十条动态监控部门负责动态运行隐患排查，通过卫星定位监控平台、车载视频监控等，排查超速、疲劳驾驶、不按规定线路行驶、屏蔽设备、异常停车、不系安全带、行车接打手机等行为，并做好报警记录和处置闭环。第十一条人力资源部门负责驾驶员聘用、从业资格、教育培训、职业健康等方面的隐患排查，建立驾驶员资质台账，组织驾驶员继续教育和安全培训，排查驾驶员记分、违法、事故、身体条件等风险。第十二条财务部门负责隐患排查治理资金管理，将安全生产费用纳入年度预算，保障隐患整改资金及时拨付，建立安全生产费用使用台账，监督资金专款专用。第十三条从业人员应当履行岗位安全责任，在出车前、行车中、收车后对车辆及作业环境进行自查，发现隐患及时报告。任何人员不得隐瞒、拖延或者擅自处理重大隐患。对发现的重大隐患，有权向安全管理部门或主要负责人直接报告。隐患排查治理职责分工表如下：责任主体主要职责关键输出主要负责人第一责任人，保障资金，督办重大隐患专题会议纪要、整改方案审批安全管理部门归口管理，组织排查，台账管理，验收考核排查计划、隐患台账、分析报告运输业务部门辖区日常排查，落实整改日常检查记录、整改记录车辆技术部门车辆技术专项排查车辆技术检查表、维修记录动态监控部门动态运行监控排查报警记录、处置记录人力资源部门驾驶员资质和培训排查驾驶员台账、培训档案财务部门资金保障和费用管理费用台账、拨付凭证第三章隐患分类与分级第十四条隐患按照管理属性分为基础管理类、现场管理类、动态运行类、设备设施类、环境类五类。基础管理类隐患主要指资质证照、安全制度、教育培训、应急预案、责任制考核等方面的缺陷；现场管理类隐患主要指装载、消防、站场秩序、维修作业、危险品存储等方面的缺陷；动态运行类隐患主要指超速、疲劳驾驶、轨迹异常、违规操作等行为；设备设施类隐患主要指车辆制动、转向、轮胎、电路、卫星定位、消防设施等设备缺陷；环境类隐患主要指运行线路、天气、道路状况、场站周边环境等外部因素。第十五条隐患按照危害程度、整改难度和可能导致事故后果分为一般隐患、较大隐患、重大隐患三级。一般隐患指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；较大隐患指危害和整改难度较大，需要停止局部作业或者投入一定资金、时间才能整改排除，但未达到重大隐患标准的隐患；重大隐患指危害和整改难度大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使企业自身难以排除的隐患。第十六条重大隐患判定可依据《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准》及行业有关规定执行。下列情形应当直接判定为重大隐患：未取得经营许可或超出许可范围从事道路运输经营活动；使用报废、擅自改装、检测不合格的车辆从事运输；驾驶员无从业资格证、驾驶证与准驾车型不符或者记分周期内记满12分仍安排上岗；运输危险货物未按规定悬挂标志、未配备押运人员、未按核定路线行驶；卫星定位装置长期离线、故意屏蔽、篡改数据，且未采取有效整改措施；长途客运车辆未落实凌晨2时至5时停车休息或者接驳运输规定；其他可能导致群死群伤事故的严重隐患。隐患分类分级管理表如下：隐患级别危害程度整改要求责任主体报告要求一般隐患较小，可立即消除现场纠正，当日整改岗位人员、班组长记入班组台账较大隐患较大，需局部停工或投入一定资源制定整改方案，限期整改部门负责人报安全管理部门备案重大隐患严重，需停产停业或外部协调挂牌督办，制定专项方案，五落实主要负责人报行业管理部门，必要时报告属地监管部门第四章排查内容第十七条基础管理排查内容包括：安全生产许可证、道路运输经营许可证、营业执照等证照有效性；安全生产责任制、安全管理制度、操作规程的建立健全和更新；从业人员安全教育培训计划、学时、考核记录；驾驶员聘用、考核、继续教育、从业资格台账；安全生产费用提取和使用台账；应急预案编制、评审、备案及演练记录；双重预防机制运行情况，风险辨识和管控措施落实情况；安全生产标准化建设运行情况。第十八条从业人员排查内容包括：驾驶员驾驶证、从业资格证、内部上岗证是否齐全有效；驾驶员身体状况，是否存在酒后、服用管制药品、疾病不适宜驾驶；驾驶员出车前精神状态、情绪、疲劳状况；从业人员安全培训合格情况，新进、转岗人员三级安全教育；违章违规记录和“黑名单”管理情况；驾驶员体检、职业健康检查情况；客运驾驶员、危险货物运输驾驶员、押运员从业资格与所运输货物类别匹配情况。第十九条车辆技术排查内容包括：制动系统，行车制动、驻车制动、辅助制动性能，制动管路、储气筒、刹车片磨损；转向系统，方向盘自由行程、转向拉杆、球头、助力装置；行驶系统，轮胎规格、花纹深度、胎压、螺栓紧固、悬架、车桥；灯光信号，前照灯、转向灯、制动灯、雾灯、危险报警闪光灯、反光标识；电气线路，电瓶、线路老化、短路保护、保险装置；消防与应急设施，灭火器压力、安全锤、三角警示牌、应急门、应急窗；卫星定位装置、车载视频、智能监控设备工作状态；危险货物运输车辆罐体、紧急切断装置、导静电装置、安全阀、压力表等专用设施。车辆日常检查项目及标准表如下：检查项目检查内容合格标准不合格处置制动系统制动踏板行程、制动距离、制动跑偏、漏气制动有效，无漏气，制动距离符合标准立即停运维修轮胎花纹深度、鼓包、割伤、胎压花纹不低于规定值，无鼓包割伤更换轮胎灯光信号前照灯、转向灯、制动灯、雾灯、危险报警闪光灯灯光齐全有效，亮度符合要求修复或更换卫星定位装置定位在线、数据上传、报警功能在线率不低于95%，报警功能正常查明原因，限期修复消防设施灭火器压力、有效期、安全锤数量压力正常，在有效期内，数量齐全立即更换补充应急设备应急门、应急窗、三角警示牌开启灵活，标识清晰，数量齐全修复或更换第二十条动态运行排查内容包括：车辆实时在线率、轨迹完整率、数据合格率；超速行驶、疲劳驾驶、夜间违规运行；不按规定线路行驶、不按规定站点停靠；人为屏蔽、遮挡、破坏卫星定位装置；行车中接打手机、吸烟、不系安全带等违规行为；恶劣天气下运行、冒险通行、涉水、超限运输；危险货物运输车辆不按规定时间、路线、速度行驶。动态监控报警排查标准表如下：报警类型排查标准处理要求超速报警超过道路限速或企业设定限速值监控员立即提醒，记录并核实，按规定处理疲劳驾驶报警连续驾驶超过4小时未停车休息或停车休息不足20分钟强制停车休息，记录并通报责任部门轨迹异常定位离线、轨迹不完整、数据异常查明原因，修复设备，核实是否存在屏蔽行为夜间违规运行长途客运未落实2时至5时停车休息或接驳运输立即纠正，按规定处理不按规定线路行驶偏离核定线路或电子围栏提醒纠正，查明原因，按制度处理第二十一条线路与环境排查内容包括：运行线路中急弯、陡坡、临水临崖、长下坡、桥梁、隧道等危险路段；线路调整、施工路段、交通事故多发点段；场站出入口、停车区、旅客上下点安全条件；气象灾害、地质灾害预警信息及应对措施；危险货物运输线路禁限行规定执行情况；城市公交线路站台、专用道、客流高峰时段安全条件；出租汽车运营区域夜间安全风险。第二十二条站场与消防排查内容包括：场站消防通道、疏散通道、安全出口畅通；灭火器、消火栓、自动报警系统、应急照明有效；停车场车辆停放间距、车辆技术状况巡查；维修车间电气焊、举升机、充电设施、危废存储；充电站、加油站、加气站等区域防火防爆措施；旅客安检、行包检查、实名制管理执行情况；站场内车辆限速、人车分流、安全标识设置情况。站场消防排查标准表如下：排查部位检查内容合格标准不合格处置消防通道通道是否被占用、堵塞通道畅通，宽度符合要求立即清理灭火器压力、有效期、配置数量压力正常，在有效期内，配置足够更换补充疏散通道安全出口、疏散指示标志出口畅通，标志清晰，应急照明有效立即整改维修车间电气焊作业、举升机、充电设施作业规范，设备完好，防护有效停止作业整改旅客安检安检设备、安检人员操作设备正常，人员到位，逢包必检停用修复，加强管理第二十三条应急管理排查内容包括：应急预案与风险评估、资源调查衔接；应急物资、装备储备及维护；应急队伍、人员职责和通讯联络；应急演练计划、实施和评估；事故报告、现场处置、信息报送流程；与属地政府部门、救援机构、医院、拖车公司等外部应急资源的联动机制。第五章排查方式与频次第二十四条隐患排查采取日常排查、定期综合排查、专项排查、季节性排查、节假日排查和事故类比排查等方式。日常排查以岗位自查和班组巡查为主；定期综合排查以企业统一组织为主；专项排查以专业部门牵头为主；季节性排查和节假日排查结合运输保障和安全风险特点开展；事故类比排查在行业典型事故或企业内部事故发生后立即组织。第二十五条日常排查要求：驾驶员出车前、行车中、收车后按车辆检查表逐项检查；班组每班对作业现场、设备设施进行巡查；动态监控人员24小时对运行车辆进行实时排查；场站安保人员每2小时对场站消防、通道、车辆停放进行巡查。日常排查发现的问题应当当场纠正，不能当场纠正的按一般隐患登记处理。第二十六条定期综合排查要求：企业每月至少组织一次覆盖全部部门、车队、场站的综合隐患排查；安全管理部门每周对重点部位、重点车辆进行一次抽查；各部门每周对本部门管辖区域进行一次全面检查；主要负责人每季度至少参加一次综合排查。综合排查应当制定检查表，明确检查项目、标准、方法和责任人。第二十七条专项排查要求：车辆技术专项排查每季度至少一次，由车辆技术部门组织；驾驶员资质和培训专项排查每半年至少一次，由人力资源和安全管理部门组织；动态监控专项排查每月一次，由动态监控部门组织；消防专项排查每季度至少一次，重点季节和节假日前后增加频次；危险货物运输专项排查每月一次，涉及罐体、紧急切断装置、装卸作业等；客运车辆安全带、安全锤、应急门等安全设施专项排查每月一次。第二十八条季节性排查要求：春运前、暑运前、国庆前等客流高峰前组织全面排查；汛期前排查线路、场站排水、防雷、防台风措施；冬季前排查车辆防冻、防滑、除雾、防冰雪措施；高温季节排查轮胎、电路、消防、危险货物运输降温措施。季节性排查应当结合气象预报和道路通行状况，提前采取防范措施。第二十九条事故类比排查要求：发生行业典型事故或企业内部事故后，立即开展同类隐患专项排查，重点排查同类车辆、同类线路、同类作业环节。事故类比排查应当由安全管理部门牵头，相关部门参加，排查结果形成专题报告。第三十条排查流程要求：排查前制定计划，明确排查范围、内容、标准、方法和人员分工；排查中如实记录，对发现的隐患拍照或录像固定证据；排查后填写隐患排查记录，由排查人员和被检查部门负责人签字确认；对排查发现的隐患进行分类分级，明确整改责任和要求；排查记录应当及时录入隐患台账。隐患排查频次表如下：排查类型责任部门频次重点对象日常排查驾驶员、班组、监控员每班/24小时车辆、作业现场、动态运行综合排查安全管理部门每月至少1次全企业范围车辆技术专项车辆技术部门每季度至少1次车辆制动、转向、轮胎等动态监控专项动态监控部门每月1次平台数据、报警处置消防专项安全管理部门每季度至少1次场站、维修车间、充电站驾驶员资质专项人力资源、安全部门每半年1次证照、记分、培训季节性排查安全管理部门牵头每季节至少1次季节风险点节假日排查领导小组节前1次运输保障、应急值守事故类比排查安全管理部门牵头事故后立即同类车辆、线路、环节第六章隐患治理第三十一条隐患治理实行“发现—登记—评估—整改—验收—销号”闭环管理。排查发现的隐患应当如实记录，不得隐瞒、漏报。隐患登记应当包括隐患名称、发现时间、发现人员、隐患位置、隐患描述、级别、原因分析、整改责任人、整改措施、资金、时限、验收人、验收时间、销号时间、复查情况。第三十二条一般隐患由发现部门或班组立即组织整改，能当场消除的当场消除；不能当场消除的，明确整改责任人、措施、时限，由部门负责人在24小时内组织整改完毕。一般隐患整改完成后，由部门负责人验收，并在台账中记录整改情况和验收结论。第三十三条较大隐患由责任部门制定整改方案，报安全管理部门备案。整改方案应当包括隐患描述、原因分析、整改目标、整改措施、责任人、资金、时限、应急措施。安全管理部门跟踪督办，整改完成后组织验收。较大隐患整改期间应当采取临时控制措施，必要时停止局部作业。第三十四条重大隐患实行挂牌督办。主要负责人应当立即组织制定重大隐患治理方案，明确治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资、责任部门和责任人、时限和要求、安全措施和应急预案。重大隐患治理期间应当采取停产停业、停用设备、人员撤离、设置警示等控制措施，防止事故发生。第三十五条重大隐患应当及时向属地交通运输主管部门报告，报告内容包括隐患现状及产生原因、危害程度和整改难易程度分析、治理方案、已采取的安全措施。涉及其他部门的，应当及时通报。重大隐患治理结束后，应当向主管部门报告治理效果和验收情况。第三十六条隐患整改资金从安全生产费用中列支，专款专用。主要负责人应当保证隐患整改资金及时到位。重大隐患治理资金不足的，优先从企业安全生产费用中安排，不得因资金问题拖延整改。财务部门应当建立隐患整改资金台账，记录每一笔资金的使用情况。第三十七条隐患整改完毕后，按照“谁验收、谁签字、谁负责”原则组织验收。一般隐患由部门负责人验收，较大隐患由安全管理部门组织验收，重大隐患由主要负责人组织验收，并邀请相关专业技术人员参加。验收应当现场验证整改效果，确认隐患已消除或者风险已降至可接受水平。验收合格的予以销号；验收不合格的，重新整改。第三十八条对短期内无法彻底整改的隐患，应当采取临时性安全措施，降低风险等级，制定防范措施和应急预案，并明确监控责任人，实施重点管控。临时性安全措施包括但不限于：停止使用相关设备、调整运输线路、减少装载量、增加监控频次、安排专人值守、限制运行速度、暂停相关业务等。第三十九条隐患整改完成后，安全管理部门应当组织复查，防止同类隐患重复出现。对重复出现的隐患，应当深入分析管理原因，修订完善相关制度、规程或流程，从源头上消除隐患产生的条件。隐患治理闭环管理表如下：环节工作内容责任人时限要求输出记录发现排查发现隐患，填写隐患登记表排查人员即时隐患登记表评估判定隐患级别，确定治理措施安全管理部门一般2小时内，重大当日隐患评估记录整改落实整改措施、资金、人员责任部门一般24小时，较大限期，重大挂牌整改方案及实施记录验收现场验证整改效果验收责任人整改完成后3个工作日内验收报告销号台账更新，闭环归档安全管理部门验收合格当日隐患销号台账复查防止同类隐患重复出现安全管理部门销号后30日内复查记录第七章档案与信息化第四十条企业建立隐患排查治理台账，实行“一隐患一档案”。台账内容包括：隐患名称、发现时间、发现人员、隐患位置、隐患描述、级别、原因分析、整改责任人、整改措施、资金、时限、验收人、验收时间、销号时间、复查情况。台账应当由专人管理，及时更新，确保信息真实、完整、可追溯。第四十一条安全管理部门每月对隐患排查治理情况进行统计分析，形成月度报告，报送主要负责人和安全生产领导小组。统计分析内容包括隐患数量、类型分布、部门分布、整改率、重复隐患、未整改原因、趋势分析及改进建议。统计分析结果应当