2026年医废管理经费年度预算保障方案

2026年医废管理经费年度预算保障方案为全面落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《医疗废物管理条例》《医疗卫生机构医疗废物管理办法》及“十四五”生态环境保护规划、公共卫生体系建设规划相关要求，保障2026年度本辖区医疗废物（以下简称医废）收集、转运、处置、监管全链条规范运行，筑牢公共卫生安全和生态环境安全防线，结合本辖区医废管理实际，制定本预算保障方案。一、方案编制依据1.国家法律法规及政策要求。严格遵循《中华人民共和国预算法》《医疗废物管理条例》关于“县级以上地方人民政府应当将医废集中处置设施建设纳入城乡基础设施建设规划，并保障其正常运行”的规定，落实国家卫健委、生态环境部《关于进一步规范医疗废物管理工作的通知》要求，将医废管理所需经费纳入同级财政预算予以保障。2.本辖区医废管理实际。本辖区现有各级各类医疗卫生机构3827家，其中三级医院26家、二级医院98家、一级及基层医疗机构3452家，另有个体诊所2149家、第三方医学检验机构47家、常规疫苗接种点1242个，服务辖区常住人口762万人。据2023-2025年医废产生量统计数据，本辖区医废产量年均增长率为4.9%，2025年总产量为12.6万吨，预计2026年受人口增长、诊疗服务量提升、新增医疗资源投放等因素影响，总产量将达到13.26万吨，较2025年增长5.2%。3.现有管理短板整改要求。结合2025年生态环境部医废管理专项检查反馈问题，本辖区目前存在基层医疗卫生机构暂存点不达标、处置设施提标改造需求迫切、应急储备不足、信息化追溯体系覆盖不全等问题，上述整改任务需在2026年底前全部完成，所需经费纳入本年度预算保障。二、2025年度医废管理经费运行情况回顾2025年本辖区本级财政共安排医废管理经费8760万元，全年实际支出8412万元，预算执行率为96.03%，整体运行平稳。其中，日常收集转运及基层处置经费支出5628万元，占比66.9%；应急保障经费支出324万元，占比3.85%；信息化运维及监测经费支出158万元，占比1.88%；人员经费及培训支出1802万元，占比21.42%；监督执法经费500万元，占比5.95%。2025年经费运行中存在的主要问题：一是一次性项目经费缺口较大，基层暂存点标准化改造仅完成计划的32%，处置设施提标改造因经费不足未启动；二是偏远乡镇转运经费保障不足，部分偏远村级卫生室医废转运周期超过7天，不符合规范要求；三是应急储备经费不足，涉疫医废应急处置周转金仅能满足7天处置需求，未达到国家要求的30天储备标准；四是人员经费保障水平偏低，基层医废转运人员工资水平低于当地城镇非私营单位就业人员平均工资，人员流动性较大。三、2026年度医废管理经费预算分类测算2026年医废管理预算编制坚持“保基本、补短板、强应急、提效能”的原则，区分经常性支出和一次性项目支出分类测算，具体如下：（一）经常性支出预算（年度持续发生的固定支出）：合计10599.29万元1.日常收集转运经费：合计2997.72万元。本辖区实行“基层暂存-统一转运-集中处置”的医废收运体系，所有基层医疗机构医废由具备资质的专业机构统一收运，按2026年预计总产量13.26万吨计算，加权平均收运价格为210元/吨，基础收运费用为132600吨×210元/吨=2784.6万元。针对本辖区148个偏远乡镇，因转运路程远、单次收运量小，额外给予每个乡镇转运点每月1200元的路程补贴，补贴费用为148个×12月×1200元/月=213.12万元，两项合计2997.72万元。2.基层医疗机构医废集中处置经费及耗材经费：合计5672.86万元。按照本辖区医废经费保障规则，二级及以上医院医废处置费用由医疗机构自行承担，一级及以下基层医疗机构、个体诊所、疫苗接种点的医废处置费用由财政全额保障。2026年基层医疗机构医废预计产量占总产量的28%，约3.7128万吨，本辖区集中处置加权平均价格为1480元/吨（焚烧处置占70%，价格1600元/吨；高温蒸煮处置占30%，价格1200元/吨），因此处置费用为37128吨×1480元/吨=5494.94万元。此外，基层医疗机构分类收集所需的锐器盒、标准包装袋、周转箱等耗材，由财政统一采购配发，本辖区共有6843个基层医废产生点，每个点年均耗材费用260元，合计177.92万元，两项合计5672.86万元。3.应急保障经常性支出：合计228万元。其中，应急物资储备更新费用128万元，每年按满负荷作业需求更新一次性防护服、N95口罩、消毒药剂、临时周转箱等应急物资，保障突发公共卫生事件发生后可随时调用；年度应急演练费用100万元，全年计划开展4次跨部门应急演练，包括涉疫医废应急转运演练、医废泄漏污染处置演练、区域联动应急处置演练，每次演练预算25万元，合计100万元。4.信息化及监测经常性支出：合计283.77万元。其中，医废追溯信息系统年度运维费用87.77万元，包括服务器租赁、数据存储、系统升级、设备保修等；年度环境监测费用196万元，按规定对2个集中处置中心的烟气排放、渗滤液、周边土壤地下水每月监测2次，对二噁英排放每季度监测1次，全年监测费用合计196万元，两项合计283.77万元。5.人员经费、职业健康及能力提升经费：合计1290.94万元。其中，基层医废转运、暂存岗位人员经费1079.2万元，本辖区基层共有涉岗人员142人，2026年按当地城镇非私营单位就业人员平均工资调整，人均年度工资、社保、公积金合计7.6万元，总额1079.2万元；职业健康保障经费93.74万元，其中年度职业健康检查费用15.26万元（所有218名涉岗人员每年体检2次，每人次350元），按月发放的职业有害因素补贴78.48万元（每人每月300元）；全员能力提升培训费用107.1万元，全年计划开展4轮医废分类管理、规范转运、安全防护培训，覆盖1260名相关管理人员和一线人员，每人次培训费用850元；涉岗人员意外伤害保险经费10.9万元，所有218名涉岗人员每人每年购买500元意外险，合计10.9万元，以上几项合计1290.94万元。6.日常监督执法经费：合计126万元。用于卫生健康部门、生态环境部门开展日常医废管理监督检查、专项整治、举报核查等工作，保障全年完成对所有二级以上医院每季度抽查1次、基层医疗机构每年抽查全覆盖的监管要求，经费合计126万元。（二）一次性项目支出预算（2026年度一次性安排的项目经费）：合计12285.12万元1.基层医废暂存点标准化建设经费：合计3392万元。根据专项检查结果，本辖区目前共有265个基层医疗卫生机构的医废暂存点不符合《医疗废物暂时贮存设施建设要求》，存在未做防渗处理、未配备低温冷藏设备、防鼠防盗设施不全等问题，需全部完成改造，每个暂存点平均改造费用12.8万元，总额265×12.8=3392万元。2.集中处置设施提标改造及扩容经费：合计4340万元。本辖区现有2个集中医废处置中心，其中1座建成于2018年的焚烧处置中心，需升级烟气处理系统、新增二噁英在线监测装置、改造渗滤液处理系统，满足新的《危险废物焚烧污染控制标准》要求，预算改造费用2480万元；另1座高温蒸煮处置中心因医废产量逐年增长，现有处理能力饱和，需新增一条5吨/日的处置生产线，预算建设费用1860万元，两项合计2480+1860=4340万元。3.移动应急处置设备购置经费：合计840万元。为满足偏远地区突发公共卫生事件医废就地处置需求，以及大型突发事件产生的大量医废应急处置需求，计划购置2台3吨/日的集成式移动医废焚烧处置设备，每台设备含配套专用车辆、控制系统价格为420万元，两台合计840万元。4.医废全链条追溯信息化建设经费：合计1097.12万元。其中，现有追溯系统升级改造费用380万元，升级后实现从医疗机构产生点到最终处置全环节扫码溯源、数据自动上传、跨部门数据共享，对接省级生态环境和卫生健康监管平台；智能终端设备购置费用717.12万元，为全辖区5976家医疗机构和诊所全部配备智能称重扫码终端，每台终端价格1200元，合计5976×1200=717.12万元，两项合计380+717.12=1097.12万元。5.涉疫医废应急处置周转金：合计2616万元。按照国家公共卫生应急管理要求，需预留满足30天最大峰值医废处置需求的周转金，本辖区突发公共卫生事件时，医废日峰值产量约为1090吨，30天总产量约32700吨，每吨应急处置额外成本（加急转运、人员加班、特殊防护）为800元，周转金总额为32700×800=2616万元，周转金实行滚存管理，未发生突发情况时结转下年度使用。以上，2026年度本辖区医废管理经费总预算为经常性支出10599.29万元加一次性项目支出12285.12万元，合计22884.41万元（约2.29亿元）。四、预算资金来源及分级保障安排按照“中央补专项、地方保日常”的分级保障原则，结合本辖区财政财力情况，对不同类型经费明确保障来源：1.经常性支出10599.29万元：全部由本级财政一般公共预算统筹安排，纳入2026年度本级财政预算草案，报本级人大常委会审议通过后执行，按月度用款计划及时拨付资金，保障日常运行需求。2.一次性项目中的基层暂存点建设、处置设施提标改造、信息化建设合计8829.12万元，属于国家医废处置体系补短板项目，申请中央生态环境保护专项资金补助5000万元，申请省级医废处置体系建设专项转移支付补助2500万元，剩余1329.12万元由本级财政一般公共预算配套解决。3.一次性项目中的移动处置设备购置840万元、应急周转金2616万元，合计3456万元，由本级政府性基金预算（国有土地使用权出让收益安排的生态环境保护专项资金）统筹保障，不新增一般公共预算赤字。五、预算执行管理要求为规范预算资金使用，提高资金使用效益，明确以下执行管理要求：1.实行国库集中支付管理。所有医废管理经费全部纳入国库集中支付范围，资金直达项目实施单位、服务供应商和个人，严禁通过中转账户截留、挪用资金。基层人员经费直接拨付至个人工资账户，项目经费根据项目进度直接拨付至供应商，减少资金流转环节，提高支付效率。2.建立动态执行调度机制。财政部门会同卫生健康、生态环境部门每季度开展一次预算执行调度，统计预算执行进度，对执行率低于60%的项目，约谈项目单位负责人，分析滞后原因，制定整改措施加快执行；对年末未使用完毕的结余资金，按照财政结余资金管理规定，由财政部门收回统筹用于其他急需公共卫生项目，避免资金沉淀。3.严格支出范围管理。明确规定医废管理经费不得用于与医废管理无关的支出，不得截留人员经费用于发放单位福利，不得挪用项目经费用于公务接待、公务车辆购置、办公用房装修等非必要支出，严格执行“三公”经费管理规定，严禁超范围、超标准支出。4.推行政府购买服务公开招标。所有医废收集转运、处置服务、设备购置、信息化建设项目，全部按照政府采购规定公开招标，选择具备资质、服务优质、价格合理的服务供应商，杜绝暗箱操作，降低项目成本，提高服务质量。六、预算绩效管理与监督机制全面落实预算绩效管理要求，建立“事前有目标、事中有监控、事后有评价”的全流程绩效管理机制：1.科学设定绩效目标。2026年医废管理经费总体绩效目标为：实现本辖区医废收集覆盖率100%、合规处置率100%，完成所有整改任务，消除医废管理安全隐患，满足突发公共卫生事件应急处置需求。量化绩效指标具体为：产出指标包括收集转运及时率≥98%、污染物排放达标率100%、完成标准化暂存点改造265个、追溯系统覆盖医疗机构5976家、应急物资储备到位率100%；效益指标包括医废泄漏污染事件发生率为0、公众对医废管理满意度≥90%、生态环境风险得到有效管控；可持续影响指标包括应急处置能力满足30天峰值需求、医废管理体系持续符合国家规范要求。2.开展绩效运行跟踪监控。卫生健康部门、生态环境部门每半年对绩效目标完成情况进行一次全面监控，对比实际完成情况与预设目标的偏差，分析偏差原因，及时调整工作安排，保障绩效目标完成。如果医废产量增长超过预期、或政策调整导致经费需求增加，及时按预算调整程序申请追加经费，避免出现经费缺口。3.严格绩效评价结果应用。年末由财政部门委托第三方专业机构对医废管理经费使用情况开展整体绩效评价，评价结果分为优秀、合格、不合格三个等级，评价结果直接与下一年度预算安排挂钩：评价为优秀的，下一年度优先安排新增项目，适当核增预算规模；评价为合格的，维持原有预算规模；评价为不合格的，削减下一年度预算规模，约谈项目单位负责人，要求限期整改，整改不到位的暂停下一年度项目拨款。4.强化外部监督。纪检监察部门、审计部门每年对医废管理经费使用情况开展一次专项审计，严肃查处截留、挪用、虚报冒领经费、权力寻租等违纪违法行为，对相关责任人依法依纪追究责任。项目实施单位要按规定公开医废管理经费使用情况、项目进展情况，接受社会公众和媒体监督，提高资金使用透明度。七、经费保障落实措施为保障本方案确定的预算经费落实到位，发挥资金效益，制定以下保障措施：1.建立部门协同联动机制。建立由财政部门牵头，卫生健