危险化学品企业隐患排查治理检查自查记录表

附件2：

危险化学品公司隐患排查治理检查(自查)登记表

检杳单位检交人员检及时间

受检查公司公司类型公司监管等级

序号检叠内容楂置方式检交九定检交情况及意见

一、安全生产责任制及安全管理制度贯彻情况

(-)虔立、健全安全生产责任制

是否健立、健全重要负责人.分管负责人、安全蛋公司下发的文献和有无五个层面上的安全生产责

1

生产管理人员、职能部门，岗位安全生产责任制安全生产责任制文本任制贯彻

(-)国织制定安全生产规童制度和操作规程

①安全教育培训制度,②安全生产奖惩制度.③

安全检查和隐患整改制度，④安全设施.设备管

查公司下发的文献和存无公司应建立健全八项安全

2理制度,⑤作业场合防火.防爆、防毒管理制度.

安全生产规章制度文本生产规章制度

⑥作业场合职业卫生管理制度，⑦劳动防护用品

(具)管理制度.⑧事故管理制度

贯彻执行省局四个技术短苑性文献情况；规范执

支公司下发的文就和管理相关文献和制度应体现省

行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示

3制度，查现场牌子设立情身技术规范梃文献和相关

牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故

况管理规定

专项报告四项制度情况

查公司下发的标准化达标

是否开展或计划开展安全标准化工作,已达标公

-4计划，已达标公司标准化

司标准化体系运营情况

体系运昔记录

是否根据危险化学品的生产工艺、技术.谀备特

点和朦材料.辅助材料、产必的危险住垢斛岗位查公司下发的文败和小尤公司应建立向位掾作女生

5

掾作安全规程（安全操作法》和制定符合有关标尚性安全操作规程文本规程

准规定的作业安全规程

（三）保证安全生产投入

是否戏立年度安全投入计划，我立安全费用管理

衣公司相关文能.资料（发按照各市规定提取安全转

6制度,安全投入是否符合安全生产规定.是否依

票）用和微纳保险费

法为从业人员缴纳保险费

（E）安全生产检查制度贯彻

7重要负贡人是否叁与安全检查活动

按安全管理制度公司应开

8是否正常开煨定期安全检交活动抽杳公司相关台帐.记录

展平常安全检查工作

9是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患

（五）生产安全事故

10是否发生化学事故和其他工伤故查事故管理台帐有无事故

11是否如实.及时报告生产安全事故事故报告单如实及时我告

（六）管理机构和安全培调教育

是否设立安全生产管理机构和配备专职安全生产按相关法律法规规定设立

12查公司下发的文献

管理人员机构和配置专职人员

重要负责人.安全生产管理人员的安全生产知识

13查相关人员培训还书应持证上岗

和管理能力是否经考核合格

件种作业人员是否经有关业务主管部门考核合拈查特种作业人员资格证

14应持证上点

格，寂得特种作业操作资格证书书

从业人员是否按照国家有关规定，好安全找宫和

查相应我肓带WI记录，抽在贯彻相关人员的各种培

15培训并考核合格，做到持证上岗。并建立相应台

查上岗证训

帐

外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂交相应教育培训记录和相应贯彻相关人员的各种培

16

前安全教讦，或签订安全协议关资料训

新职工入厂是否统三级安全教育格调；采用新工

杏相应标育培训记录和相应希彻相关人65的冬种培

17艺、新技术.新材畀或使用新吠备.是否对从业

关资科训

人员进行专门的安全教育和培辆

续岗,离岗6个月以上从业人员是否挣复工前的杳相应我肓培训记录和相在贯彻相关人员的各种培

18

安全教窗培调关资料训

《七）定立安全生产管理茶本台帐

19安全教窗培调台帐

根据公司制定的右关安金

20安全检宜及限或整改台帐

生产规章制度，变看相应

21安全设葩矍记.维护保养及检测©怅基本台账登记及时、完整、

的台帐、记录，检查公司

22特种设多矍记及检测、检登台怅有效

安全生产规章制度的贯彻

23职业卫生检测台怅

情况

24动火、进入受限空间等危险作业票迂记录

二、安全生产现场管理及相关制度贯彻情况

<-）岗位操作人员持证上岗与应知应会情况

2S作业人员是否咕证上岗拈杳作业人员上岗证

作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识：作业

26人员是否熟焉有关安全生产规章制度和安全操作抽交作业人员进行询问

规程现场提问解答对的

作业人员是否了解作业与台和工作闵但存在的危及

27抽去作业人员进行询问

因素、防范措施及事故应急措施

公司是否为从业人员配备符合国家标准和行业标拈查作业场合劳动防护用符合从业人员配备劳动保

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准的劳动防护用品品配备情况护用品规定

（二）设备设麓检测检查情况

压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有

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资质单位检测检查合格，并在有效期内检漏检杳单位姿质、检测

立检测检会报告单等

防齿.防静电、电气防爆等安全防护设施是否经检安的范图.在效期

30

有资质单位检测检查合格，并在有效期内

进行消防设计的关筑工程是否通过公安消防机构

31

险收合格

（三）设备设施管理和作业现扬安全管理

是否采用和使用国家明令淘汰、产萦使用的工艺.

32查评价报告对其评价

设备

是否陇立生产设备设施管理台帐.记录.是否按

33查相关台帐、记录

管理制度定粕检杳维修，并建立档案

动火作业,受限空间作业.破土作业、临时用电

34作业.高处作业是否建立安全制度和发行产珞的查台怅和审批单

审批手绘

在易燃易珞.有毒有害场合的适当场合是否悬挂.

35表现场

张贴安全警示标志和安全标警或安全用知卡

检修、施工,吊装、装卸、罐装等作业场合是否

36查现场

设立警戒区域和警示标志

定否认期组织全面安全检查和专项安全检登.范

37烟平常安全险查是否正常开展，是否健立安全检查台帐和记录

蛋台帐，存在问题是否贯彻整改

作业人艮是否存在违章作业和违反劳动纪律等情

38况.对“三通”相关人员是否及时作出解决，是查台怅和记录

否建立台帐和有记录

生产运织是否有序，现场环境是否良好、生产场

39查现场

合物料堆放是否规范,消防通道是否够速

（四）重大危险源建管

是否按照国宓有关标准，辨识、拟定本公司的重

40度评价报告讨其评价

大危险源

对已拟定的重大危陵源，有无符合国家有关法作、

法规、规簟和标准规定的检测、评估和监控措痢.安检测检、检资及相关注

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是否认期检测*检查和建立重大危险濠检测.检控制度、台帐

查档案

42重大危险源场合“两牌一笳”制度执行情况查现场

（五）建设项目管理及应急救援设立情火

危险化学品/、改、犷项目是否规范执行国家8查设立、吠计.试生产冬

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号令规定案证明、竣工骁收需见书

是否贯彻危险化学品事故玩态下的“清净下水”

44查现场

工作，贯彻环境应急解决设施及防止措施

是否按照国家有关规定蜗制危险化学品事故应急

衣已公布的预案文献.登

45救援用案.是否认期开展应急敕援演嫁.有否记

演练方案及记录

录

对其也许发生的生产安全事故，是否有应急救提

46查下发的文献

姐织或者应急款援人员

对其也许发生的生产安全事故，是否配备必要的交现场激援器材.设备配

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应急救援器材、设备置

48化学事故导致人员死亡，是否设立“事故警示牌”丧现场牌子设立

（六）危险化学品储存与包装情宛

危险化学品是否偌存在专用仓库；危险化学品储的查能有仓庠及出入库彝

49存仓库是否由专人管理；危险化学品出入庠是否有危化专用库.令人管理；

记记录

进行核查登记出入库登记及时、准确、

拈查危险化学品储存仓卑

50危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志有效；有明显安全标志.

中的安全标志

剧毒化学品及储存数量构成重大危险谡的其他息法抽杳专用仓库及收发、保存合剧毒品单技存放、并

51化学品是否在专用仓库内单独存放，是否实行双人

管记录符合“五双”管理规定.

收发、双人保管制度

生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓挂与包

装内危险化学品完全一致的化学品安全标签；是标券贴挂一致，并有安全

52物查包装岗位

否附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术技术说明书。

说明书

（七）安全评价报告中事故隐患整改措施的贯彻情况

安全评价机构资质、资质许可评价范围是否符合

53查评价机构资质证书

国家相关规定

安全评价报告是否客观、实事求是，报告描述与

51对阳安全评价报告

现场情况是台相符

拈查评价报告分项评价内

安全评价报告分项评价中指出的不符合项是否在

55容与评价报告提出的整改

最终整改意见中根出

意见

安全评价报告是否在有效期内，财安全评价结论

56是否明确，褶整改的问题是否有明琬的整改意见牯查整改措施贫彻情况

和整改贪物情况的痢认报告

对照评价报告，抽查车间,

57安全评价后公司的车何.仓库等建筑物是否改变用途

仓库

（A）厂区选址和布局

危险化学品生产关箕和储存危险化学品数量构成

汇大危险源的储存设袍与冏边公共、民用设招和对照评价报告，抽查周边

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区域安全同距是否符合，危险化学品安全管理条情况

伊第十奈规定

危险化学品生产.装置和储存设施的周边防护距高对照讦价报告，抽查周边

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是否符合耐关法汴、法规"规章和怀准的规定情先

危险化学品生产，储存公司是否持有县以上人民

60丧有关都门规划许可文献

政府规划部门的规划证明文献

生产、储存危险化学品的车可、仓库是否与员工

61南舍在同一座空筑物内，且与员工宿台是否保挎查现场

符合规定的安全距离

厂区歌构筑物安全间距是否符合相关标准准规范对照安全评价报告,抽查

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规定,或是否炫设计单住或安评机构认可现场建构筑物安全间距

厂区布局经花费质单位规苞谀计后，是否存在未投

63查设计文献资料

设计单位批准确认改变（或增长）速构筑物布局

（九）危险工艺（装置）自动化安全控制系统自查自评和安装情冗

是否按照浙安城管危化（2023）200号规定开展自对照文献和自登自评表格

64

查自评度料

查《已健公司化工过程自

65是台抬安会评价机构询认动化安全控制泰统情况礴

认表》

66是否制订自动化安全控制系统安装计划查文献资料

查《已建公司化工过程自

已安袋自动化控制系统的,是否符合浙安监管危

67动化安全控制系统情况明

化（2023）200号文献规定

认表》

三、公司执行与遵守