材料采购控制程序

1、文件批准副署文件名材料采购控制程序主管部门设备管理部责任编辑阶段关掉部分门工程管理部预算和财务部劳动人事部总编辑核对批准。材料采购控制程序1.目的：控制采购过程和供应商，以确保所使用和采购的产品符合规定的要求。2.适用范围：适用于公司各分公司(项目部直属)材料(包括劳保用品)的采购控制和施工设备的控制，对所有供应商进行选择、评价和控制。3.术语和定义：该程序参考了公司三标一体管理手册中的术语和定义。4.职责：4.1公司副总经理负责领导公司的物资管理，审批上报的物资供应商。4.2公司机械材料管理部负责本程序的编制和修订，是本程序的主管部门。审核分公司(项目部直属)上报的供应商，将确认的供应商上报

2、公司副总经理，并在阅读和发布公司资料合格供方名册后发表文章。4.3分公司(项目部直属)机械材料部负责对工程材料(包括劳保用品)及其供应商进行评价、选择和控制。向供应商提出采购材料的环保和安全要求，并符合国家相关的环保和安全标准。5.工作程序：5.1供应商评估5.1.1供应商的初步选择A.工程材料根据其对工程质量和用量的影响可分为三类： A、B和C。甲级：金属材料、水泥铁路配件及设备(网上材料)等。乙类：商品混凝土、墙体材料、建筑防火材料、保温材料、劳保用品、爆破用品、油料等。丙级：地板材料、装饰材料、给排水配件、五金交电材料及其他材料。b、分公司机械材料部(项目部直属)根据项目计划要求的材料，

3、通过市场调查，初步确定生产管理好、质量可靠、信誉高、价格优、性能高、无毒的新材料供应商为候选供应商。填写供方调查记录。C.对于通过中间商采购的材料，应对采购材料的原制造商进行供应商调查，并及时获取制造商的相关信息；对于顾客指定的产品，应按照标准实施的要求对供应商进行调查，并认真填写供方调查记录。5.1.2评价和选择供应商的一般条件包括：A.供应商的营业执照、生产许可证、质量、安全、环境管理体系认证或产品质量认证，以及企业获得的名优产品称号。供应商的产品供应绩效，包括产品质量、交货时间、绩效能力等。C.国家和行业推荐的产品。国家明令淘汰并在限制区域使用的产品将永远不会被使用。E.在废弃过程中储存

4、、运输和使用健康和安全风险小的物质。5.1.3合格供应商的评估、确定和重新审查。A.根据供方调查记录及时收集和索取的相关资料，分公司机械材料部(项目部直属)组织安全质量部、劳动部门、实验室、计划部门、技术部等同级相关部门参加的供应商评审记录。并评估供应商的营业执照、经营模式、认证、管理水平、产品质量、供货价格、企业信誉、销售服务、运输供应能力和安全。填写供方评价记录。对于通过评审的供应商，建议使用合格供方名册，由分公司(项目部直属)经理签字后，加盖公司公章，并加盖公章C.分公司(项目部直属)应及时将拟定的合格供方名册钢、水泥及相关收集的资料复印一份，并上报公司机械管理部。机械管理部负责组织召开

5、由工程管理部、预算部、劳动部、综合部等部门参加的供应商评审会议。评估合格后，报公司副总经理批准后，可在合格供方名册中上市并在公司公布。d、每年4月初，分公司(项目部直属)机械材料部组织召开同级合格供应商评审会议，综合分析、评价和评审所有供应商在过去一年所提供材料的质量、价格、服务安全、污染等方面，填写合格供方名册，结合新增的钢铁、水泥供应商信息和分公司(项目部直属)使用物资质量使用跟踪及评价记录。机械设备管理部组织召开由公司相关部门参加的供应商评价评审会议，评审合格的供应商予以保留，不合格的予以取消。确认合格的供应商的相关信息应上报公司副总经理，由副总经理阅读、展示并签发执行。每年五月初，公司

6、都会宣布合格供方名册一次。d、项目完成后，分公司机械材料部(项目部直属)填写合格供方名册，上报公司机械材料管理部删除。对合格的供应商实施动态管理。供方评价记录每年发布后，分公司(项目部直属)也应按要求进行供应商调查，提出合格供方名册的使用建议，经分公司(项目部直属)经理签字后，将甲类材料供应商的相关信息和合格供方名册的使用建议上报公司机械设备管理部，经主管部门批准后采购。E.供货有问题的供应商应以书面形式通知对方，并限期整改。如果批次质量问题连续出现两次，合格供应商资格将被终止。如果需要重新选择合格的供应商，则应在购买产品前对其进行重新检查和评估。f .零星采购的市场材料不应由合格供应商进行评

7、估，应由采购方根据其质量要求和合理价格进行采购。所有采购的产品必须有证书或材料清单，并妥善归档。G.在紧急情况下，如果需要从合格供方名册以外的供应商处采购，在采购少量材料之前，必须获得所需分公司(项目部直属)经理的批准，但必须经过严格检查，并在检查合格后投入使用。H.劳动防护用品必须提供材料设备安全使用注意事项、安全保证证书、营业执照、生产许可证、产品合格证以及国家是否指定生产厂家的有效证明等。按要求。由分公司(项目部直属)于合格供方名册出版。一、对：乙炔、氧气、炸药、雷管、导火索、导爆索、硫磺、硫酸、盐酸等易燃、易爆、腐蚀性火工品及影响工程安全的化学品等材料，由机械物资部签发合格供方名册。Z

8、.国内知名大中型企业生产的产品(机械部以国家公布的免检产品清单为准)；通过正式的国家渠道进口的材料。K.客户提供的材料不需要供应商评估，但必须在项目合同或其他文件中明确说明。分公司(项目部直属)应及时复制合同中的相关章节或提供能证明客户供货的依据，并报公司机械管理部存档。5.2材料采购5.2.1采购信息A.采购信息可能包括：材料名称、规格、型号、质量要求A.分公司计划部(直属项目部)每月根据设计文件和施工队的安排编制“工程材料计划”,经部门主管领导批准后，上报分公司机械材料部(直属项目部)。b、分公司机械材料部(项目部直属)根据月度“工程材料计划”和实际库存(库存减少)编制合格供方名册，编制完

9、成后机械材料部负责人签字认可。C.在施工期间，如果采购计划因设计变更和协商而发生变化，分公司(项目部直属)应及时修改采购计划并履行变更和审批手续。D.物资供方安全调查函由分公司(直属项目部)经理确认签字后方可采购，采购人员必须按物资采购计划持证上岗。5.2.3招标采购A.对符合招标条件的，分公司(项目部直属)按原交通局200112号文规定的物资采购计划组织实施招标。由于客观条件的存在，如果不实行招标采购，应实行质量和价格比较的“阳光采购”。b、在招标采购确定供方后，应通知供方代表及时签订购销合同，其内容和条款必须符合施工进度及相关质量标准、环境标准和安全标准的要求，并充分体现双方的履约责任和义

10、务。C.购销合同应由双方法定代表人或委托人签字，并加盖合同专用章，机械物资部应记录合同的执行情况。5.2.4 .采购产品的验证A.分公司(项目部直属)材料验证人员根据采购合同和相关质量证明材料，对采购产品(包括顾客提供的产品)的名称、规格、型号、数量、外观质量、产品标签和包装进行验证，并填写人力资源控制程序。同时，对于钢材、水泥、地板材料等材料，单独填写材料进场外观检验单。格式见CX材料进场外观检查。注：1 .钢材规格检验所需的游标卡尺(或卷尺)必须经过校准合格。2.各种材料的检验误差应符合规定范围。B.经分公司(直属项目部)实验室检验合格的材料，由机械材料部人员标记合格后入库。投入使用时应填

11、写设备物资采购招标管理暂行办法。检验和试验不合格的产品应分开存放，标明“不合格”，不得投入使用，并联系供应商退货。C.如果需要在供应商处进行验证，应在采购合同或协议中规定验证安排或产品放行方法，但供应商不能免除提供合格产品的责任。如果证实顾客提供的产品不符合规定的质量要求，及时通知顾客退货或换货。E.紧急放行只适用于特殊情况。对于因施工和生产急需而来不及检验或试验的材料(一旦不适用，可立即回收或更换)，紧急放行的材料由用户申请，填写物资验收记录，报项目总工程师批准后实施，并要求用户建立质量跟踪责任制。F.采购材料的监控和测量应按照物资点验单进行。5.4材料保护5.4.1施工现场的材料保护主要是

12、通过必要的设施、适用的条件和正确的方法，确保材料在搬运、储存和发放过程中不被损坏、丢失或变质，从而保证材料的质量要求。5.4.2由于下列原因造成材料丢失、损坏或不适用6.3 物资发料单(铁道部(79)铁五子446)6.4 物资紧急放行申请记录 (TB/T2631-1995)6.5机械产品的监视和测量控制程序 200163号6.6 丢失、损坏、不适用产品记录6.7 施工过程控制程序6.8 协商与信息交流控制程序6.9 中铁十九局集团公司物资管理办法6.10 中铁第十九局设备物资采购招标管理暂行办法7.记录7.1 铁路物资技术保管规程 CX-12-(1)7.2 铁路物资仓库技术管理规定 CX-12

13、-(2)7.3 关于印发物资作业指导书的通知 CX-12-(3)7.4 施工过程控制程序 CX-12-(4)7.5 不合格品的控制程序 CX-12-(5)7.6 产品的监视和测量控制程序 CX-12-(6)见钢材和水泥外观检验格式：协商与信息交流控制程序 -1外部检查(钢铁和水泥)CX-12-(6)-1地板外观检查见格式：人力资源控制程序 -2外部检查(地面材料)CX-12-(6)-2参见其他材料外观检查格式：供方调查记录 -3外部检查(其他)CX-12-(6)-37.7 供方评价记录 CX-12-(7)7.8 合格供方名册 CX-12-(8)7.9 物资质量使用情况跟踪及评价记录 CX-12-(9)7.10 物资采购计划 CX-12-(10)7.11 物资验收记录 CX-12-(11)供应商调查记录填写人：cx-12-