徐州市2010年扩大儿童免疫规划疫苗及票据使用与管理调查方案

附 件 2 徐州市 2010 年扩大儿童免疫规划疫苗及票据使用与管理调查方案 为加强对扩大儿童免疫规划疫苗和票据的分发、储存和使用的管理，根据疫苗流 通和预防接种管理条例、 预防接种工作规范、 江苏 省扩大儿童免疫规划实施方案、 江 苏省扩大儿童免疫规划票据化管理实施方案（试行）和省卫生厅关于加强一类疫苗分 发使用管理的通知具体工作要求，制定本调查方案。 一、调查内容： 了解县、乡扩大儿童免疫规划疫苗和票据计划制定、分发、 储存、使用与管理情况。 二、调查对象：县区级疾控中心和 1 个接种门诊 三、调查方法： 通过查阅相关文件、帐册等资料， 现场督查冷链储存疫苗条件和疫苗库存，了解当 地一类疫苗及票据的计划、分 发、 储存、使用和建 账 等情况。 四、评价指标 1.疫苗（票据）登记帐物相符性； 2.县级上报用苗数与实际出库数一性； 3.乡级上报用苗数、实际出库数、 报表实种数和信息化实种数一致性； 4.县级有无下发疫苗分配计划； 5.县级、乡级有无疫苗（包含一类、二 类疫苗）出入库登记帐目； 6.县级、乡级疫苗（包含一类、二 类疫苗）出入库登记信息是否健全，是否有逻辑错误； 2 扩大儿童免疫规划疫苗及票据使用与管理调查表 （县、区级用） 督导单位： 督 导 人： 督导时间： 被督导单位： 徐州市 县/区 截止到调查日期 账册 4 月份疫苗 疫苗(票 据 ) 2009 年 底库存 数 2010 年 实领数 2010 年 实际下 发数 余苗(票 据 )数 现场实 物库存 数 帐物是 否相符 是否有逻 辑错误 用苗数 （数据 见 下表） 账册出 库数 是否一 致 甲肝减毒 麻腮风 乙脑减毒 无细胞百 白破 A+C 流脑 票据 - - - 1、2009 年度（是、否）下发疫苗分配计划，（是、否）有文件，（是、否）涵盖所有一类疫苗。 2、本级（有、无）疫苗（包含一类、二类疫苗）出入库登记帐目 3、疫苗（包含一类、二类疫苗）出入库登记信息（是、部分、否）健全 - 3 - 扩大儿童免疫规划疫苗及票据使用与管理调查表 (预防接种单位用) 督导单位： 督 导 人： 督导时间： 被督导单位： 徐州市 县/区 接种单位 账册 4 月份 疫苗(票据) 2009年底库 存数 2010 年实领 数 2010 年 实际下 发数 余苗 (票据) 数 现场 实物 库存 数 帐物 是否 相符 是否有 逻辑错 误 用苗数 （市收 到 报 表 为 准） 账册 出库 数 报表 实种 数 信息化 实种数 是否相 符 甲肝减毒 麻腮风 乙脑减毒 无细胞百白 破 A+C 流脑 票据 - - - - 1、本级（有、无）疫苗（包含一类、二 类疫苗）出入库登记帐 目 2、疫苗（包含一类、二类疫苗）出入库登记信息（是、部分、否）健全 4 2010 年徐州市接种单位客户端软件督导表 督导单位： 督 导 人： 督导时间： 被督导单位： 徐州市 县/区 接种 门诊 一、一般情况 1、辖区 2009 年底人口数： 人 ， 2、辖区 2009 年出生儿童数： 人。 二、上网方式 1、上网方式： 2、网络运营商： 三、硬件设备 1、计算机主频： 2、内存： 3、打印机类型： 4、是否与疫情网 络直报共用一台计算机： 四、软件 1操作系统： 2（是、否）有能自 动 升级的杀毒软件。 3、计算机（是、否）在接种现场使用。 4、客户端软件安装时间： 5、客 户端软件版本号： 五、参与儿童预防接种信息化人员 1、参与儿童预防接种信息化操作人员数： 人 - 5 - 2、其中能熟练使用计算机且具有一年以上免疫规划工作经验的： 人 六、人员培训 1、今年（是、否）接受本信息系统培训，2、参加培训人员（是、否）获得培训合格证。 七、工作督导 1今年上级单位（是、否）来本单位督导信息化工作，今年被督导 次。 八、个案录入 12010 年以来（是、否）录入疫苗批号。 2二类疫苗（是、否）录入系统，录入二类疫苗名称： 3生物制品账册（2010 年）显示二类疫苗名称： 九、数据安全 1（是、否）有数据安全管理制度。 2近一个月（是、否）备份。最后一次 备份日期： 3客户端备份文件存储位置： 6 十、运转情况 1.儿童预防接种个案录入情况： 出生年 度 儿童数（信 息化录入） 出生儿童数（年 报或报表） 覆盖率 （录入/出生）(%) 重卡数 重卡率 (%) 2008 年 2009 年 2010 年 2.数据质量调查：接种卡与客户端计算机儿童记录核对结果（相符请打“”，不相符则打“”） OPV DPT HepB 序号 儿童 姓名 性别 出生 日期 BCG 1 2 3 1 2 3 MV 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 - 7 - 2010年度徐州市预防接种门诊督导验收表 被督导单位：徐州市_ _县（区）_乡（镇、街道）接种门诊 县国标码： 调查门诊编号： 一、机构、人员配置（每项2分，合计10分） 1、是否具有医疗机构执业许 可证 是/ 否 2、工作人员是否经过专业培 训考核 是/ 否 3、持有江苏省预防接种人员 上岗证的人数 人 4、从事计免专职人数 人 5、门诊日工作人员数 人 二、门诊宣传 （每项1.5分，合计15分） 1、是否有江苏省扩大儿童免疫 规划宣传资料 是/ 否/不全 张贴几张 张数 2、是否公示扩大儿童免疫规划免 费接种的一类疫苗种类、程序及接种对象 （含流动儿童、农民工子女） 是/否/不全 3、是否公示儿童免疫规划疫苗 预防接种票据领用程序、使用方法及凭票免费接种 是/否 4、是否公示二类疫苗免疫程序及价格 是/ 否 不全 5、是否公示预防接种前告儿童家 长书 是/ 否 6、是否公示接种流程 是/ 否 7、是否有安全注射知识宣传 是/ 否 8、是否单独设立预防接种免费 建卡/ 建证窗口 是/否 9、是否实行一类疫苗和二类疫苗分开 预约、分开接种，至少间隔不低于2周 是/否 10、禁止实施 7 岁内儿童的全程 预约方式，当地 是/否 三、接种组织 1、接种形式 以乡为单位 以乡为单位分片 以社区为单位 2、接种周期 每日 每周 每旬 每半月 每月 3、每个接种周期门诊天数 天 接种日期 4、接种预约方式 4.1 接种预约应为如下方式： 每次接种 时发 通知单 每次接种时上门通知 每次接种 时电话 其它（需注明 ） 4.2 对预约通知未来接种的儿童如何处理 8 5、如何对新生儿建卡 村医每月申报 乡防保医生定期主动搜索 出生时产院报告 与当地户籍部门联系 其它 四、门诊设备（每项2分，合计16分） 1、是否按规程要求配备冷链设备 是/ 否 其中 冰箱 台 冷藏包 个 冰排 个 2、单位接种房屋面积 平方米 3、是否有单独设置的问询登记 室 是/ 否 4、是否有单独设置的留观室 是/否 5、是否有电视宣传片的放映设备 是/否 6、接种室设置是否一苗一室或一苗一桌 是/否 7、卡介苗接种是否分室或专用桌 是/否 8、是否使用降温取暖设备 是/否 五、疫苗、冷链管理（每项2分，合计18分） 1、是否有江苏省统一的疫苗（包含一、二类）使用账册 有/无 2、疫苗账目是否记录每批疫苗的 进出库情况 是/ 否 3、是否记录每批疫苗的批号、效期、厂家、数量等 是/ 否 4、每月是否实施一类疫苗使用情况月 报告（查报表） 是/ 否 5、当地一类疫苗缺货是否及时 上报（或以群众反映无一类 疫苗接种的次数为依据） 是/ 否 6、是否有过期一类疫苗 是/ 否 7、是否建立冷链设备档案 是/ 否 8、冷链设备运转是否正常 是/ 否 9、有无测温记录（每日至少一次） 是/ 否 疫苗种类 账目登记数 实际清点数 六、常规管理 （每项1。5分，合计15分） 1、是否有完整的年报资料 是/ 否 2、是否有完整的接种登记账册 是/ 否 3、是否有完整的疾病监测报表 是/ 否 4、常规接种率报表应报份数 实报份数 5、副反应报告应报份数 实报份数 6、是否使用省统接种证 是/ 否 应使用人数 实际使用人数 现场抽查人数 实际使用人数 - 9 - 7、2008 年 1 月 1 日以后出生的儿童是否使用省 统票据 是/ 否 8、票据的使用是否符合要求 是/ 否 9、是否有流动儿童管理方案及流 动儿童管理登记账册 是/ 否/不全 10、是否落实留观工作 是/ 否 七、安全注射管理 （每项2分，合计16分） 1、是否使用预防接种前告儿童家 长书并签字 是/ 否 应开展人数 实际开展人数 现场抽查人数_ 实际使用人数_ 2、是否核实查验预约通知及接种 对象情况 是/ 否 3、疫苗使用是否按规范对疫苗 进行严格检查核对 是/ 否 4、是否按规范采用正确方法接种疫苗 是/ 否 5、是否使用一次性注射器 是/ 否 一次性注射器使用率 _ 一次性自毁型注射器使用率_ 6、使用后销毁程序是否完整 是/ 否 是否有销毁记录 是/ 否 7、是否配备急救药品 是/ 否 8、急救药品是否过期 是/ 否 八、医院EPI 相关传染病报告及新生儿生儿乙肝接种情况 （合计10分） 1、医院EPI相关传染病报告情况（每个病种 报告率低于90%，该小项不得分）（每病种0.5分，合计5分） ， 疾病名称 发现病例数 报告数 AFP 乙肝 麻疹 新破 流脑 乙脑 百日咳 甲肝 风疹 腮腺炎 2、新生儿乙肝接种情况 （合 计5分） 1)首针接种是否及时 （2分） 是/否 出生登记人数 使用人数 现场抽查人数 及时接种人数 2)是否使用乙肝三联单（2分） 是/否 出生登记人数 使用人数 现场抽查人数 实际使用人数 10 3)乙肝三联单项目填写是否完整（ 1分） 是/否 现场抽查三联单数 项目填写完整数 九、存在问题及建议： 十、结论：本单位是否符合规范化接种 门诊的要求