2018年相关方及其要求信息识别分析和监视评审表.xls

相关方及其要求信息识别分析和监视评审表 年份 2018年注 针对相关方要求的变化 发生时及每年要进行更新 序 号 相关方需求和期望信息来源 各项目评审得分 风险和机 遇类别 评审 总分 DLB 拟采取应对措施 监视评审 方法 监视评 审频率 责任部门 责任人 对组织绩效或决策的 潜在影响或损害 D 利益相关方产生风 险及机遇的能力 L 被组织决策或活 动影响的能力 B 现况描述得分现况描述得分 现况描述 得分 1所有者 股东 盈利和透明度 公司章程 财务制度 权责分明1权责分明1 个体所有 权责分明 1投资风险1 提高生产效率 减少浪费损耗 控制生产成本 确保利润收 益 财务年度 报告总结 每年财务部王宏卫 2 顾客 最终 用户或受益 者 质量 价格 交 付 服务 安全 性 环境保护 交易合同 质量协议 产品说明书 环保协议 质量要求高5订单不稳定5 当前按客 户要求生 产 4 顾客流失风 险 100 1 加强质量控制 符合质量 合格 2 进行订单评审 制订生产 计划 确保及时交货 3 控制生产成本 降低产品 单价 4 正常投诉回复时间不超过3 天 确定对外联系的窗口 联 系人 联系方式 如邮箱 电 话 网络等保持通畅 客诉统计 交期达 成率 客 户满意度 调查 每月 半年 品质部 计划部 业务部 刘望喜 余宝国 李利 3供方 采购信息明确 品质要求 价格 交付条件 环 保要求 付款要 求等 采购人 员职业操守 采购协议 质量 环保协 议 采购订单 价格高 交期不准时 来料不良率高 3 同一物料有多 个供方 4 可能会造 成关键物 料的断货 5 停工待料的 风险 60 1 采购单价经双方沟通后 经授权人员批准方生效 2 所有采购单必须以副总签 核无误后 方可发生 3 采购单信息如交期 质量 HSF要求等描述信息应充分完 整准确 4 采购部及时完成月结报表 提报账务 财务严格依双方 约定周期支付供应商货款 5 对供应商进行定期考核 优质供应商长期合作 采购订单 批准 副 总 供 应商货款 支付月报 供应商 绩效考核 每次 每月 采购部 财务部 杨嘉霓 杨腊梅 王宏卫 4 社会 当地 居民 合法经营 减少 环境 不影响居 民正常生活及身 心健康 对话居民投诉3有环保要求2 达标排放 不会对 其有影响 5 环保法规风 险 30 严格执行环境保护要求 不随 意排放各种污染物 定期接受 环保部门 的监督 每年行政部 魏传军 祁德益 相关方及其要求信息识别分析和监视评审表 年份 2018年注 针对相关方要求的变化 发生时及每年要进行更新 序 号 相关方需求和期望信息来源 各项目评审得分 风险和机 遇类别 评审 总分 DLB 拟采取应对措施 监视评审 方法 监视评 审频率 责任部门 责任人 对组织绩效或决策的 潜在影响或损害 D 利益相关方产生风 险及机遇的能力 L 被组织决策或活 动影响的能力 B 5 合作伙伴 如银行 收益及未来连续 性 合作协议 企业当前不需要 外部资金 3 企业当前不需 要外部资金 3 不会对其 有影响 2 财务管理风 险 18 与银行保持良好的业务关系 持续增长公司信用 若有需要 时 可随意得到很行支持 定期委托 会计师资 产盘点及 财务审核 每年财务部王宏卫 6审核机构 体系正常运行 持续改进 体系审核报 告 注塑和皮具运行 不能满足体系要 求 3 定期提供新的 标准培训 2 组织培训 及辅导 使其满足 标准要求 3 认证不合格 风险 18 体系维持正常运作监控 定期 进行内审及管理评审 内审及管 理评审 每年 管理者代 表 欧总 7公司的人员 工作福利 生活 环境 培训机会 健康防护 激 励 职业规划等 公司制度 劳动合同 工资水平在本地 区为中等水平 2 工资水平在本 地区为中等水 平 2 员工工资 和福利的 满足 8 人员流失风 险 32 1 在周边及区域中 提供有 竟争力的工资福利 不断改善 工作生活环境 2 尽量做到每周休息一天 加班时间不超过20 00 有合 理的有薪假期 提供必要的娱 乐设施及场所 定期组织集体 活动 3 定期组织教育培训 提升 员工的能力 对员工进 行满意度 调查 员 工培训记 录 每月 每季 人事部祁德益 8食药监局 公司执行卫生标 准 确保产品符 合卫生标准要求 食品检查报 告 要求从正规渠道 购买食品 3 有食品安全要 求 3 检测达标 不会有 影响 2 食品中毒风 险 18 执行卫生管理标准要求 定期 产品送检 确保产品符合卫生 标准要求 产品送外 部检测 定期接受 食药监局 的检查 半年行政部魏传军 9消防部门 维护好消防设施 确保消防应急 准备所需 不发 生重大火灾事故 消除检查 1 消防设施故 意障或消防通道 堵塞 2 员工消防意 识薄弱 6有消防要求2 定期检测 及检查消 防设施合 格 3火灾风险36 1 加强消防安全管理 确保 消防符合要求 2 加强员工消防知识培训 定期组织演习培训 消防器材 检查 消 防演习总 结报告 消防知识 培训记录 每月 半年 行政部魏传军 相关方及其要求信息识别分析和监视评审表 年份 2018年注 针对相关方要求的变化 发生时及每年要进行更新 序 号 相关方需求和期望信息来源 各项目评审得分 风险和机 遇类别 评审 总分 DLB 拟采取应对措施 监视评审 方法 监视评 审频率 责任部门 责任人 对组织绩效或决策的 潜在影响或损害 D 利益相关方产生风 险及机遇的能力 L 被组织决策或活 动影响的能力 B 10环保部门 合法经营 减少 环境污染 不影 响居民正常生活 及身心健康 环评报告 批 复环境检查 有定期检测及检 查排污设施 2有环保要求2 达标排放 不会有 影响 1 环境污染的 风险 4 严格执行环境保护要求 不随 意排放各种污染物 污染物达 标排放 定期接受 环保部门 的监督 每年行政部魏传军 11 海关 税务部 门 合法经营 合法 纳税 不偷税漏 税 税务报告 保税料件的保管 未建独仓 不利 管制 6有纳税要求2 按税务局 规定 合 法纳税 不会有影 响 2法规风险24 1 严格执行国家税务制度规 章 不得偷税漏税 2 保税料件建独立的保税料 件仓 且料号加BS 识别 进 出账目单独管理 定期接受 税务部门 的监督 每年财务部王宏卫 12社保部门 合法经营 为员 工购买社会保险 社保台账 缴费清单 按社保局规定 为所有员工购买 社保 1有社保要求1 按当地政 府规定执 行 不会 有影响 1法规风险1严格执行当地社保法规要求 定期接受 社保部门 的监督 每年行政部魏传军 13安全生产办 安全生产 不发 生工伤安全事故 生产检查 员工安全防护用 品不按规范佩戴 6 有安全生产要 求 2 执行安全 生产责任 制 安监 办抽查达 标 2 职业健康安 全风险 24 由安全主任每周组织安全生产 检查 严格执行安全生产法律 法规要求 防止工伤事故的发 生 定期接受 安全生产 的监督 每年行政部魏传军 14当地政府 合法经营