专项安全检查表.doc

工艺安全检查表序号检查项目检查内容检查方法检查结果备注1工艺卡片管理1、工艺指标按工艺卡片严格控制。查看相关文件、资料及记录2、工艺卡片指标临时变动必须按规定履行审批手续(必须总工程师批准)。3、每年或一个运行周期修改一次。2操作纪律管理1、岗位职工严格遵守操作规定，按照工艺卡片平稳操作，巡回检查并有检查标志（按频次拨巡检牌）。查看相关的记录；现场查验2、操作记录真实、及时、齐全、字迹工整、清晰、无涂改。3、班前会上班长应作安全讲话，班组安全活动记录要内容完整、真实、工整。3关键部位管理1、检查关键部位管理，监控措施落实情况。查看培训、演练、校验记录2、工艺指标修改和平稳操作情况。3、车间、班组事故预案学习及演练情况。4、报警系统准确可靠、定期校验，保存校验记录。检查人： 检查日期：安全标志安全检查表序号检查项目检查标准检查结果1颜色安全标志所用的颜色应符合GB2893规定的颜色。2使用要求1工厂、车间、厂区内、车间内都应设有安全标志。2标志牌不应设在门、窗、架等可移动的物体上，以免标志牌随母体物体相应移动，影响认读。标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物。3检查与维修1安全标志牌至少每半年检查一次，如发现有破损、变形、褪色等部符合要求时应及时修整或更换。2在修整或更换激光安全标志时应有临时的标志替换，以避免发生意外的伤害。3疏散通道或消防车道的醒目处应设置“禁止阻塞”标志。4设有火灾报警电话的地方应设置“火警电话”标志。对于没有公用电话的地方(如电话亭)，也可设置“火警电话”标志。5在下列区域应相应地设置“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“禁止放易燃物”、“禁止带火种”、“禁止燃放鞭炮”、“当心火灾易燃物”、“当心火灾氧化物”和“当心爆炸爆炸性物质”等标志：a.具有甲、乙、丙类火灾危险的生产厂区、厂房等的入口处或防火区内；b.具有甲、乙、丙类火灾危险的仓库的入口处或防火区内；6设置的消防安全标志，应使大多数观察者的观察角接近90。7室外附着在建筑物上的标志牌，其中心点距地面的高度不应小于1.3m。8室外用标志杆固定的标志牌的下边缘距地面高度应大于1.2m。9设置在道路边缘的标志牌，其内边缘距路面(或路肩)边缘不应小于0.25m，标志脾下边缘距路面的高度应在1.82.5m之间。检查人： 检查日期：压力容器安全检查表序号检查项目检查内容检查结果备注1铭牌标志基本参数是否齐全名称标牌、安全使用证是否齐全：（1）要有设备名称、制造铭牌和安全使用证并在检验有效期内使用（2）设备名称、制造铭牌和安全使用证应挂在醒目的位置（3）超期未检要有批准手续2安全附件1安全阀（1）有应定期校验标志（2）应灵敏可靠，手动试验是否灵活有效（3）铅封完好铅封印记显示记录是否在定期校验有效期内（4）外观无异常2爆破片3爆破帽4减压阀5易熔寒6紧急切断阀3监测仪表压力表（1）有强检标志，且在有效期内（2）压力表刻度极限值应为最高操作压力的1.53倍，应有超压限制红线（3）仪表表面、刻度、指针、液位、显示清晰准确同一系统上的压力表读数应一致液位计测温仪4规章制度压力容器运行上岗、交接班、台帐记录及防火制度操作人员要有压力容器操作证，无证人员不准上岗独立操作严格劳动纪律，不得擅自离岗压力容器应.保持整洁，不准烘烤衣物和其它无关物品安全操作规程是否张贴现场交接班记录是否齐全清楚运行记录是否规范填写防火设施、器材、制度是否齐全压力容器区域出入制度非本区域人员不得进入安全员、设备员、机修人员进入操作区域要做好登记工作上级单位及厂部和本公司各检查组对压力容器区域检查时，进入的人员要做好登记其他人员进入压力容器区域要由主管部门主管领导同意后方可入内，并做好登记手续内、外部检验及修理制度进容器内部检验或修理应办理相应安全作业许可证容器入口处应有专人监护，容器内作业照明电压为12V射线探伤检验制度在用压力容器现场射线探伤应设置警告标牌提前通知射线辐射范围内人员撤离其他说明：检查人： 检查日期：危险物品安全检查表序号检查项目检查标准检查结果备注1管理1、 明确危险化学品安全管理部门，落实专责或兼职管理人员；2、 明确管理人员及从业人员的安全职责。2制度1、收集安全生产法律法规、危险化学品管理规定、标准及其他安全管理制度；定期进行更新；2、修订和健全本单位安全生产规章制度；3、根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制危化品岗位安全操作规程；4、 将有关法律法规、规章制度和安全操作规程5、 发放到有关的工作岗位，及时对从业人员进行宣传和培训；6、定期评审和修订安全生产规章制度和危化品安全操作规程。3培训1、对危化品从业人员进行安全技能训练和安全培训教育，考核合格方可上岗；2、特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，并按规定参加复审；3、危化品从业基层单位、班组应开展班组安全活动；班组安全活动应有内容、有记录。4一书一签1、 按照规定对属于危险化学品的产品进行登记，编写安全技术说明书与安全标签，对不是危险化学品的化学品的理化特性和危害进行登记。2、 化学品的标签和物品必须相符，标明浓度和保管人5登记1、 按规定在国家化学品登记中心注册；2、 24小时应急电话畅通。6购买不购买和使用没有安全技术说明书与安全标签的危险化学品。7发放1、 易制毒化学品、剧毒化学品执行双人双发制度；2、 发放记录真实、齐全。8使用1、 车间根据需要，规定危险化学品存放时间、地点和最高允许存放量；2、 生产备料相抵触的、灭火方法不同的物料必须分隔清楚，不准存放在一起；3、 生产和使用有毒有害化学品场所具备防止和减少毒物逸散措施、防护措施等；4、 有防止互为禁忌物品接触的措施；5生产、使用危险化学品的场所，有防火、排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、导除静电、紧急放料和自动报警等措施。9储存1、 应按照有关制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量；2、 无产地、铭牌、检验合格证、一书一签的危险化学品不得入库；3、 甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，分间、分库贮存，并在醒目处标明贮存物品的名称、性质和灭火方法；4、 化学危险品库房应有良好的通风和必要的避雷设备，并根据物品的性质和不同储存方法，设置相应的防爆、泄压、防火、导除静电和防护围堤等安全措施。5、库房工作人员在每日工作结束后，应进行安全检查，确认安全后，方可离开；6、易燃、易爆物品的仓库具有防火措施；。7、保管人员根据所保管的危险化学品的性质，配备必要的防护用品、用具；8、剧毒化学品是否单库储存，是否严格按照“五双”制度执行9、对于重点监控化学品的储存是否按重点监控化学品管理条例的规定执行10装卸运输1、危险化学品的装卸运输人员，应对所装卸的危险化学品的理化性质和防护措施有所了解，能按装卸危险化学品的性质，佩戴相应的防护用具；2、装运易燃液体，能使用符合安全要求的装卸和运输工具；3、运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管装阻火器，并符合危险化学品的运输资质；4、危险化学品装卸前，应按有关规定对车辆进行静电导出、通风、静止等操作；检查人： 检查日期：安全装置安全检查表序号检查项目检查内容检查结果备注1安全阀、防爆片等1、 完好，运行状态2、 按规定周期检验2压力表、液位计等1、 完好，运行状态2、 定期校对3可燃气体泄漏监测装置报警设施在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒有害气体泄漏的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室符合国家标准，运行状态完好，定期检测、校对。4防雷、静电设施在输送易燃物料的设备、管道上安装防静电设施按要求在厂区安装防雷设施5消防设施按要求配置消防设施与器材符合国家标准，运行状态完好，定期检测、校对。6防护设施按要求配备个体防护设施符合国家标准，运行状态完好，定期检测、校对。防护罩、防护栏、走梯、台阶、平台等无破损、缺损、完好冲洗设施符合国家标准，完好并处于备用状态防护急救器具专柜符合国家标准，完好并处于备用状态7电力设施按要求设置电力装置运行状态完好，定期检查8通用要求厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160的有关要求专人负责管理各种安全设施建立安全设施管理档案定期检查和维护保养安全设施，并建立记录安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原对监视和测量设备进行规范管理建立监视和测量设备台账定期进行校准和维护，保存校准和维护的记录检查人： 检查日期：电气安全检查表序号检查项目检查标准检查结果备注1操作检修1.持电工证上岗作业。2.不单独巡查，巡查不得进入高压设备遮栏内。3.严格遵守电气作业组织措施、技术措施、电气作业一般规程和低压电气作业规程。4.按规定穿戴绝缘鞋、绝缘手套，使用绝缘工具。5.事故停电，无安全措施不得进入遮栏，触及设备的导电部分。6.人员触电和火灾事故时，立即切断电源，进行抢救。救火时不得用水和干粉灭火器，只能用二氧化碳灭火器7.低压设备带电作业设专人监护，相邻带电部分应用绝缘板隔开。8.大风、雷雨天气严禁室外作业。9.电气操作人员会使用消防器材。10.检修电器停电后验电，悬挂安全标志牌。11.电气安全工具齐全，按照规定使用，定期保养、维护。2电器设备1.电器设备上方无水或化学液体滴漏现象。2.电缆绝缘层无破损处。3.电器设备无过载使用现象。4.电焊机等电气设备的裸露带电部位应有防护罩5.危险作业场所电器设备应为防爆型。6.电器控制盘应设置绝缘平台或绝缘垫。7.检修电气设备时，并挂警告牌或专人监护。8.电机等电器设备外壳有效接地3配电箱开关箱1.符合“三级配电两级保护”要求2开关箱（末级）有漏电保护或保护器灵敏或漏电保护装置参数匹配。3开关无损坏，露天装置有防雨罩。4配电箱附近无可燃物质、材料、工具或其他堆积物。5开关完好符合要求。6配电箱有门、锁、防雨措施。7配电箱内引出下整齐且有标识。4现场照明1灯具金属外壳作接零保护。2室内线路及灯具安装高度不低于2.4米3手持照明灯使用36V及以下电源供电。5配电线路1电线无老化、破皮现象。2线路过道有保护措施。3电缆架设或埋设符合要求4不使用的临时线路应及时回收，线头应包扎好。6高低压配电装置1.变压器周围设围栏，高度大于7并悬挂警示牌2.通往室外的门应向外开启，高压室内的门向低压室开，相邻的配电室的门双向开3.变压器室的门应采用非燃烧材料制作，门前道路畅通。4.变配电站等作业场所应安装安全遮拦，挂警示标志，并配有有效的灭火器材。5.通往室外的电缆沟、电缆进户管等处应设防止小动物和地下水进入的措施。7防雷及接地1各种接地装置的接地电阻应符合下列规定：1） 大地接短路电流系统：R2000/I，当I400A时，R0.5。2）小接地短路电流系统：高低压设备共用时，R120/I 一般不大于10 仅用于高压设备时，R250/I 一般不大于10。3）低压电力系统：并联运行电气设备的总容量为100kV以上时，R4；若不超过100kVA时，重复该地电阻R10。2避雷针和接地装置经防雷办检测合格。3在防爆区域内的所有金属设备管道应进行静电接地检查人： 检查日期：构建筑物安全检查表序号检查项目和内容检查结果备注1生产区、辅助生产区（含动力区、贮运区等）、管理区和生活区按功能相对集中分别布置。2管理区、生活区应布置在全年或夏季主导风向的上风侧或全年最小频率风向的下风侧。3危险品仓库应分别集中布置在厂区边缘地带。4厂区道路应根据交通、消防和分区的要求合理布置，危险场所应为环行，路面宽度和架空管道高度符合规范要求，保证消防、急救车辆畅行无阻。5厂区绿化应符合有关绿化设计有关规定。6剧毒品库房应单独设置，宜以围墙与其他设施隔开。7厂区围墙与厂内建筑的间距不宜小于5m，围墙两侧建筑物之间应满足防火间距的要求。8甲类厂房、库房与电力架空线的最近水平距离不应小于电杆（塔）高度的1.5倍。9厂区内厂房、生产装置、仓库、公用工程等设施间防火间距必须符合建规的要求。10生产厂房、库房建筑物耐火等级、防火分区、层数、占地面积必须符合建规规定。甲、乙类厂房必须采用一、二级耐火等级建筑。11有爆炸危险的甲、乙类厂房，应设置必要的泄压设施，宜采用轻质层面，门窗向外开启，厂房泄压比宜为0.050.22，体积超过1000m3的建筑，厂房泄压比最低不小于0.03。12散发可燃气体、蒸气、粉尘的厂房应采取合理的通风措施。13有爆炸危险的甲、乙类生产部位，宜设在单层厂房靠外墙或多层厂房的最上层，靠外墙外。有爆炸危险的设备应尽量避开厂房梁、柱等承重构件布置。14有爆炸危险的甲、乙类厂房不应设置办公室、休息室、化验室。如必须贴邻厂房设置时，应采用一、二级耐火等级建筑，并应用防火、防爆墙隔开，设置直通室外或疏散楼梯的安全出口。15厂房（各层）、安全疏散出口不得少于两个，疏散楼梯、走道、门宽度应符合建规要求。16操作室应设置通往安全地带的应急出口，并保持畅通。17建(构)筑物的类别及耐火等级符合要求检查人： 检查日期：防火防爆安全检查表序号检查项目检查标准检查结果备注1厂区及建筑物1、消防通道、紧急疏散通道是否通畅；2、是否由足够的便于灭火的机动场地；3、厂区交通道路的信号标志是否完好；4、厂区交通道路是否有足够的照明；5、各种照明设施是否完好；6、阶梯、地面等是否完好；7、厂区内物料堆放是否符合要求。2生产工艺过程1、所用原料、成品、半成品是否属于危险化学品，有无防范措施；2、有无安全操作规程，生产作业是否严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有无应急处理措施；3、在工艺装置上有可能引起火灾、爆炸的部位，是否设置安全连锁报警装置等设施。3消防设施1、有无火灾探测报警系统，是否完好；2、各种灭火器材的配置种类、数量是否符合要求；3、固定式消防设施，是否设专人管理，负责定期检查、维护、保养，确保其完好、有效。4、消防供水系统是否可靠。4作业现场1、作业现场符合防火要求；2、各种动力设备的防护装置与设施是否完好；3、有无明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点；4、火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明及布线等）是否符合防火防爆要求；5、对各种热源及高温表面是否有效防护；6、有火灾爆炸危险的厂房、库房泄压措施是否符合要求；7、变配电设备、易燃液体储存区等有无避雷设施、是否完好；8、气瓶的放置是否符合安全要求；9、作业场所粉尘浓度是否超标，通风是否良好，有无检测报警设施；10、有无必要的、明显的安全标志，是否完好。11、机动车辆进入厂区必须按规定路线行驶，必须安装阻火器。12、易燃、易爆危险化学品生产车间和仓库是否杜绝火种和采用不发火工具。5生产装置与设备1、各种机械、设备上安全设施是否齐全及灵敏好用；2、有火灾爆炸危险的装置与设备，有无抑制火灾蔓延或者减少损失的预防措施；3、有无电气系统接地、接零及防静电设施，是否完好；4、动力源及仪器仪表是否正常、完好；5、高温表面的耐火保护层是否完好；6、对可能发生的异常情况有无应急处理措施，如安全泄压设施等。6安全管理1、有无按照规定配备专（兼）职安全管理人员，履行职责情况如何；2、各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何；3、是否进行安全检查，对检查结果如何处理；4、是否开展安全教育培训，效果如何；5、作业现场有无违章作业及违章指挥行为。7工作人员1、工作人员是否正确穿戴安全防护用品。2、是否掌握预防火灾的“四懂四会”常识。检查人： 检查日期：防尘防毒安全检查表序号检查项目检查要求检查结果备注1设施设置1有粉尘或有毒有害物质的生产场所，是否设有冲洗地面和墙壁的设施，地面有防水层和排水沟。2使用处理有毒有害物质的作业场所，是否根据毒物的性质，设置防护和急救药品，以及洗眼、冲琳装置，并设有警告牌。3从事有毒有害作业的职工，是否配备相应的个人防护器具。危害特别大的毒物，要配备隔离服等个人防护器具。4对作业场所是否定期进行职业危害因素检测，在检测点设置标示牌告知，并存入职业卫生档案。2防尘设施1防尘设施完善。2处于运行状态且运行状态良好。3防护器材1防护器材保持清洁2防护器材处于完好、备用状态。3公用劳保用品和器具是否专人管理，并定期检查和校验4公用防护器具是否设置专柜存放4噪声1消除噪声设施、设备等完好、处于运行状态、且运行良好。2工作场所噪声在容许范围内。5作业场所1对可燃气体场所定期检测，有记录。2工作场所可燃气体浓度在容许范围内。3作业现场是否无跑、冒、漏、滴现象4产生或散发有毒有害物质的生产场所，是否设置住房及在场内吃食物5对散发出有毒有害物质的场所，要加强通风和采光，并应回收利用或净化处理，不能随意排放。6应急清洗设施按规定在相应岗位配备防火、防烧伤等清洗水源、设施等。7管理制度是否建立健全职业卫生管理制度和操作规程9教育培训是否都对从业人员进行职业卫生健康培训、教育检查人： 检查日期：监测仪器安全检查表序号检查项目检查要求检查结果备注1气瓶减压阀、容器上压力表、安全阀等安全附件气瓶的减压阀、容器上压力表、安全阀应定期校验，每年至少一次2仪表管理监视装置操作的电气系统是否已经仪表化认真落实仪表巡回检查制度，发现故障及时消除，保证自控率在90%以上，使用率和完好率在95%以上；对于爆炸危险场所的仪表，其选型应符合规范要求，防爆等级应满足现场防爆区域划分的等级要求。仪表的安装和维护符合技术规定，固定牢固无松动，管线无渗漏，无损伤，无腐蚀各种仪表应按规定定期校验维修，有校验标识和校验记录。3可燃气体检测报警仪报警器安装率、使用率、完好率达到100%；报警仪应有声、光报警，手动试验声光报警正常；可燃气体报警仪的选用正确，报警点设置合理，探头达到防爆等级要求，布点安装合理、正确。可燃气体探测器的探头应定期清洗标定及更换。报警参数、报警值及发讯装置设置合理，多点报警器应能识别各报警点，有明显的报警点名称和或报警点位号。音响报警器音量应高于背景噪音，在其附近区域应能清晰的听到。4其他安全检查各类监测仪表不准随意拆除或非法占用所使用监测仪器的精度、回差、测量范围应符合规范要求及实际生产的需要。现场仪表设备应有明显的固定的位号标识。在控制室应有可燃气体和有毒气体检测器所在位置的指示标牌或检测器分布图。检查人： 检查日期：气瓶安全检查表序号检查项目检查要求检查结果备注1名称标牌气瓶的钢印标记和检验色标应齐全、清晰、具有“CS”蓝检钢印标记2减压阀使用时必须装设减压阀，在减压阀或调节阀的低压侧，必须装设安全阀和压力表3压力表有强检标志仪表表面、刻度、指针、液位显示清晰准确压力表刻度有超压限制红线装设位置是否便于操作人员观察和清洗，且应避免受到辐射热、冻结或震动的不利影响压力表与气瓶之间，是否装设三通旋塞或针型阀；三通旋塞或针型阀上应有开启标记和锁紧装置；压力表和气瓶之间，不得连接其他用途的任何配件或接管同一系统上的压力表读数应一致，如发现压力表指示失灵、刻度不清、表盘玻璃破碎、泄压后指针不回零位、铅封损害等情况，是否立即更换4瓶体、附件及相连接的管路钢印标记，漆色和色环是否符合有关国家标准的规定有符合国家标准的警示标签和充装标签气瓶的本体、接口部位、压头的压扁区域、焊接接头等不得有裂纹、过热、变形、泄漏等，不得有腐蚀与机械损伤，对非正常的腐蚀，应查明原因气瓶的瓶体、瓶阀以及附件，还有连接的管路不应有泄漏、变形、损伤、裂纹、烧伤等缺陷，紧固件不应有损伤现象运输和装卸气瓶时，是否佩戴好气瓶瓶帽（有防护罩的气瓶除外）和防震圈（集装气瓶除外）5气瓶汇流操作区运行上岗、交接班、台帐记录和防火制度操作人员是否有压力容器操作证，无证人员不准上岗独立操作严格劳动纪律，不得擅自离岗安全操作规程是否张贴现场交接班记录是否规范填写无带压修理或紧固现象防火设施、器材、制度是否齐全6气瓶汇流操作区域出入制度非本区域人员不得进入7瓶阀瓶阀铅封完好、铅封印记显示是否在定期校验有效期内，检验标记环为铝制，套在瓶阀和阀座之间阀上应有下列标志：（1）阀的型号（2）生产厂名或标志（3）重量（理论）（4）生产年月或批号8减压阀乙炔瓶在使用时必须配装专