销售部日常业务管理制度多少

1、销售部日常业务管理制度多少1、正常订单商务政策：1.1 整车销售：公司根据厂家公司统一政策，并及时根据市场状况调整正常订单 促销商务政策，以书面通知形式下发各小组及相关负责人。1.2 团购销售：团购订单的根底条件是同时订单在 3 辆车以上的客户。1.3 精品销售：按照公司制定统一市场零售价对外销售， 不得擅自承诺精品折扣 及赠送；1.4 精品折扣：展厅经理 / 销售主任精品折扣权限： 9 折，销售部经理折扣权限：8.5 折。1.5 保险折扣：保险局部折扣根据保险公司正常业务折扣标准执行、特殊情况报 总经理审批；1.6 订单配车： 公司所有订车客户原那么上按照订车时间顺序由资源供需组统一 安排交

2、货期，特殊安排客户应根据公司业务流程， 报由销售部经理、 总经理审批 后配车。1.7 车辆改配：到车后超过 4 天以上已通知未办理交款手续的客户， 供需资源组 应立即改配车辆，确保车辆库存在正常合理范围以内。1.8 订单更改：客户订车后，如需变更车型、颜色及交货期，需客户本人亲自到 店，填写客户订单变更通知书，注明变更需求，并亲笔签名。1.9 订单退订：客户订车后，原那么上不办理退订手续，特殊情况，根据公司业 务流程，报销售部经理、管理部经理、总经理审批后执行。1.10 客户确认单 / 客户委托单：订车客户办理车辆确认及提车手续， 应订单签订 人亲自携带原订购单、 定金收款收据、 身份证原件及

3、相关证件、 证明在我司办理 车辆确认、牌证、精品、保险、提车等手续；如订车人委托他人办理手续，需事 先提供由订车人亲笔签署的符合法律要求的有效授权委托书及订车人、 授权委托 人身份证原件。1.11 交款办理：需我司代上牌、保险、精品等业务车辆，必须交纳 5 万元以上 车款，填写确认委托书并经财务确认后poS需确认款项到帐。2、仓库管理2.1 车辆销售出库：正常商品车出库需依据公司规定，确认车辆车款、购置附加 税、上牌费、保险、精品等款项交纳齐全，经财务部审核后，由管理部经理、销 售部经理签字， 资源供需组方可办理车辆出库手续， 未按正常手续流程办理车辆 出库手续， 由仓库管理员负全部责任， 扣

4、除当月绩效工资局部， 并给予行政记过 处分，超过两次以上未按正常手续办理出库手续，对仓库管理员给予解聘处理；2.2 车辆临时调拨：经办人在车辆调拨单注明车辆调拨用途、时间，经销售部经 理/ 资源供需组主任签字确认后，仓管助理方可办理车辆调拨；2.3 仓库管理：车辆装饰、验车、交车，需填写提车单、车辆调拨单，凭单提车。3、公务车及商品车事故处理：3.1 因销售人员个人原因造成公司公务车、商品车损伤，应由当事人负责。3.2 公务车在非公务途中发生事故， 所需的赔偿及维修费， 除保险赔偿处， 其差 额由驾驶人承当最低承当额为 500 元；如保险全部赔偿，那么处分驾驶人 500 元。3.3 因公驾驶公

5、务车或经批准驾驶商品车、 客户车发生交通事故后， 所需的赔偿 费及维修费，事故责任人属驾驶人的，除保险赔偿处，其差额由驾驶人承当 80%最低承当额为 300 元，公司承当 20%；事故责任人属对方的， 除保险赔偿外，其差额由驾驶人承当 20%，公司承当 80%。3.4 保险公司全部赔偿且事故责任人属驾驶人的，处分驾驶人 300 元。3.5 严禁未经批准驾驶商品车、 客户车或驾驶客户车、 商品车办私事， 违者罚款500 元；如发生交通事故，相关责任和维修费用由驾驶人本人承当不管保险是 否赔偿；如车辆被盗，除向保险公司索赔外，缺乏局部由驾驶人全部承当，由 此引起的客户纠纷及相关责任由驾驶人全部承当

6、。4、促销用品： 订车礼品此礼品由交车组派专人申请领用，需客户签名、来店礼品/ 日常损耗品由销售接待负责领取使用、活动道具申请领用需有审批后的活动点检 表；营销道具仓库同现精品仓库进展调整； 由销售接待负责保管并对数量进展 负责，包括礼品的领用、登记；营销道具到货后由销售接待负责清点入库；每月 需提供月度营销道具入库清单、 出库清单、 月未库存清单及营道具领用清单； 各 类礼品由效劳部配件仓库保管， 需出示审批后的出、 入库单方可办理出、 入库及 领用手续，物品领用由各组负责审核交销售部经理审批后领用。4.1 促销费用：促销费用每月按照月度营销推广方案进展费用支出；市场推广主 任应制定宣传费用

7、管理表； 广告投放前样稿要经部门经理及总经理审批， 购置促 销物品需附合同， 所有工程均需附正规发票； 一切内外促销活动或费用支出须事 前制定促销活动方案、工作事务点检表、费用清单、活动总结报告；方案及费用 预算须经审批并提前报财务备案。4.2 授权处理：销售部经理因公外出，可书面授权销售部科长以上人员负责处理 车辆调拨、出库等相关手续及日常业务处理。4.3 牌证费用：公司牌证及会员费用原那么上向每位客户收取，我司仅负责车辆 过检测线， 出受理号、代办递资料等上牌手续， 客户需自行办理车辆挂铁牌及照 相。5、团购业务：5.1 团购业务仅限于政府部门、 公务人员、银行、大型知名企业事业单位及村镇

8、； 并符合公司规定的团购条件， 相关协议、 合同、证明需严格执行合同管理审批流 程会签。5.2 团体一次性签订订单为 3 台以上，方能享受团购政策； 已签订团购合同单 位单台零星客户仅属于普通订单，不能享受团购政策；5.3 团购客户在签署正式订单前，应准备身份证、工作证、单位介绍信原件集 团客户订车审批表，报销售部资源供需组、管理部财务室审核通过后，方可签 订正式订单。5.4 团购客户订车人与上牌登记人应一致，并提供相关证明复印件；5.5 团购宣传资料、商务政策、操作说明、投放渠道及投放数量等，须经销售部 经理批准后才能执行，不能大范围随意散发；6、以老带新业务： 公司希望业务人员加强与老客户

9、的维系工作， 发动老客户向其亲朋好友推荐介绍我公司商品及效劳。此类业务由市场营销组统一管 理，按已批准的奖励方案执行，由市场营销组制作登记卡，建立管理档案；7、兼职业务员：7.1 各小组可根据业务开展需要，聘用兼职业务员开拓市场，各小组兼职业务员 纳入小组日常业务统一管理， 每月上报 ?兼职业务员月度销售报表 ?至资源供需组 审核。7.2 兼职业务员录用应根据人力资源管理流程正常申报审批前方可执行；7.3 财务部根据 ?兼职业务员月度销售报表 ?审核后报总经理批准兑现兼 职业务人员奖金；8、日报表：销售部主要日报表有：销售日报、订货系统文件信息跟踪管理表 、仓库日报 、 牌证日报、 展厅值班经

10、理日报表及 A 卡日报、日常活动状况表。 以上日报由各工程负责人每日上报客户效劳助理汇总分析，上报时间为每日 17:30 分。9 、周报表：小组周任务书、小组周精品 / 保险销售核算表、周市场调查报 告三项报表由各工程负责人每周按时上报。 10、月报表：小组月度任务书、月度市场调查报告、月度市场推广报告、电脑系 统月初、月中准确订单数、月总结表11、A卡客户跟踪：A卡是销售人员主要的客户来源之一，A卡跟踪也是销售员每周主要例行工作之一，销售参谋应每周一将上周回访记录上报销售主任处。13、交车客户回访： 交车客户回访由客户效劳助理每周一进展统一的回访跟踪记 录；每月进展回访记录分析并上报销售部经

11、理处。14、客户投诉对应：14.1 各员工应牢记自己的“一言一行代表品牌，在每项业务中提前作好检查 准备工作，预防投诉发生，面对客户抱怨应积极主动应对，不得推诿。14.2 销售人员违反管理制度及规定、 业务标准、 交车前检查等工程而造成投诉， 投诉到销售部经理，当事人承当公司损失的 50，小组负责人承当公司损失的 20；投诉到总经理处，当事人承当公司损失的 50，小组负责人承当公司损 失的 20，销售部经理承当公司损失的 30；14.3 由市场筹划组和客户效劳组负责销售部日常客户投诉对应记录，每次对销 售部所对应客户投诉进展跟踪记录， 对应处理结果按公司正常业务流程报相关负 责人审批，每月将客

12、户投诉汇总并制作客户投诉分析报表报公司总经理。15 、订单归属处理：销售人员之间所签订单发生纠纷时，相关销售人员上报完整A卡、客户回访记录， 按接触时间及接触次数确定。A卡、客户回访记录同订单时间差距不应超过一个 月。16、退订、设诉、交车收款扣分管理： 退订、投诉、交车收款按照扣除分数积分制，如有违规将被扣除分数，分数累计 为 100 分提取当月工资 1000 元做为浮动基金，每分为 10 元，具体扣分制度如下：16.1 退订：退订扣分根据销售员当月业绩奖罚a. 客户退订在 2台含 2台以下/月的不扣分，超过的按每退一台车扣 10分 处理；b. 当月订单超过 10 辆以上没有退订的销售人员奖励 30 分。16.2 客户投拆：客户投诉扣分根据投诉类型和情节轻重处理a. 效劳态度投诉：客户如因我部门员工效劳态度不好投诉，每次投诉将扣 10 分；b. 其他投诉：销售部人员在接触客户时应事先做好准备工作，向客户详细介绍 我司的业务流程、管理制度、商品说明、商务政策，如因销售人员推诿、不积极 对应、不及时解决客户问题而造成的投诉，每次投诉扣除当事人 10分。16.3 收款：收款扣分管理a. 车辆到店后超过 5日内未与客户办理交款确认手续的扣除销售人员 10分；b. 当月交