不合格品管理要领

1、1目的本规程规定了不合格品发生时, 应该采取的处理方法流程，以防止不合格品流出。2适用范围适用于工场内出现不合格品时的处理。备注：斜体文字部份只适用于3C。3术语3.1 保留品：在各工程、一时保留生产出来的产品,过后需要再检查、选别、确认、追加工的称之为保留品。3.2 不合格品：未满足要求、未作标识及状态可疑的产品。3.3 产品缺陷等级的划分：缺陷（欠点）：对生产的部品判为不合格的内容项目称为缺陷。严重缺陷：即 A 级缺陷，是指不合格品的不良项目引起其使用机能丧失的场合。重大缺陷：即 B 级缺陷，是指不合格品的不良项目对其使用机能有严重影响的场合。针对 3C 部品时，产品上的3C 标志不清或受

2、损坏场合。一般缺陷：即 C 级缺陷，是指不合格品中外观上有缺陷的场合。轻微缺陷：即 D 级缺陷，是指不合格品中外观上有少许缺陷的场合。4.职责4.1 质量保证部负责对不合格品的评价及作出处理指示。4.2 相关责任部署负责不合格品的处理。5.工作程序5.1 不合格品的控制按不合格品控制程序管理。5.2 不合格品的发生 :5.2.1为了控制不合格品 , 首先要严格对受入品的检查 , 对检查不合格的受入品 ,由购买科、生产管理科联络供应商、外发厂家对不良品进行处理。5.2.2社内制造过程检查、成品检查出现不合格时，有关责任部门要及时采取对策对不合格品进行妥善处理，避免影响后工序生产的进行及出货。5.

3、2.3不合格发生在客户处造成客户投诉并收到不良返品时, 按顾客投诉处理规程的规定执行。5.2.4对于所有发生的不合格品 , 都要进行台帐登录管理 .受入不合格 ( 受入检查 )-受入不良一览表社内不合格 ( 抽样检查 )-社内不良一览表客户投诉 -顾客投诉一览表5.2.5对于社内及社外出现严重品质问题时 , 按品质问题对策书运用要领实施。5.3 不合格品的识别、隔离：5.3.1 在生产现场作业者工作上发现的不良品，若是单品、且不可修复的话，直接投入到红色塑料箱或其它指定的不良品箱中，集中废弃处理。5.3. 2 在生产现场作业者工位上发现品质异常判定不了时，量保证部人员确认。应标识和隔离， 联络

4、现场工检及质5.3.3 受入检查、工程检查、出货检查出现不合格品的时候，应对不合格品作出 ”不合格 ”标记，必要的时候，应集中放置于指定的不合格品区。5.3.4 在工场内进行部品的搬运、装车作业时，若出现部品落下或碰撞的情况，应该立即将部品单独放置，并报告质量保证部进行处理。5.3.5 制造部门在使用零部件过程中出现不合格品应区分来料不良或是作业自损 , 并贴付出不良部品标识卡 , 标注待确认原因 , 填写不合格资材返品联络书通知质量保证部检查确认 , 确认为来料不良的 , 质量保证部贴付来料不良的不合格标识 , 制造部门持质量保证部填有检查结论的 不合格资材返品联络书 将来料不良的不合格品退

5、回仓库 , 由仓库联络生产管理科通知供应商或外发厂家进行退货、 换货处理，经检查认为作业自损的，质量保证部贴付不合格标识，生产部门自行申请报废，经批准后填写部品废弃处理申请书经批准后自行废弃，并将申请书复印分发指定部署，以便于及时追加订购材料或调整纳期。5.4 不合格品的评价5.4.1 对不合格品评价，有如下区分：评价处理处理内容不合格品使用可选别追加工特别采用全检后再检查返工后再检查特采申请提出使用不可不采用返品供应商5.4.2 质量保证部在进行不合格品评价时，应该根据产品缺陷的等级废弃粉碎,积极同顾客联络、并考虑工场生产的实际和纳期的情况作出合理的评价。5.5 不合格品的处理5.5.1 选

6、别5.5.1.1 选别是针对不良LOT 当中存在部分不合格品而进行全数检查挑出不良品的行为。5.5.1.2 责任部署应该服从质量保证部的指示，出现不良品尽快安排选别，选别结果应记录在部品返品报告书上，并将报告书交质量保证部。5.5.1.3 关于选别作业的详细规定，请参见选别作业要领。5.5.2 追加工5.5.2.1 追加工是针对不良LOT 当中部份或全部部品存在不合格项目而采取修理或替换等行为使之成为良品的方法。5.5.2.2 关于追加工的指示，质量保证部可以在品质问题对策书中指明，必要的时候，质量保证部 (或要求技术部 )作成暂定作业指示书对责任部署进行作业指导，关于暂定作业指示书的运用 ,

7、 详细规定在暂定作业指示书运用要领中。5.5.3 顾客特别采用对于顾客特别采用品， 顾客认可后层别出货， 关于特别采用的方法流程、 详细规定在特别采用要领中。5.5.4 使用不可5.5.4.1 当对不合格品判断为使用不可时，质量保证部应该及时通知相关部署。5.5.4.2 对受入不合格品由物流购买科填写不合格资材返品联络书 ，生产管理科负责退货事宜。5.5.4.3 生产线上发现的受入不合格品,原则上由生产线每周一回进行处理,填写不合格资材返品联络书，原纸由物流科保存。5.5.4.4 对于本公司生产的产品或受入品不良但属于本公司自损的场合，则由生产部发行部品废弃处理申请书，具体规定见部品废弃处理要

8、领 。5.5.5 再检查对于选别或追加工后的部品，都应该进行再检查并做好记录，再检查OK 后才能出货或入库。5.6 保留品的处理5.6.1 当生产部现场出现一时难以判断合格与否而作为保留品处理时,应该贴付保留品票注明保留内容、保留状态解除条件、担当及责任者名，必要时，应置于指定的保留品区域。5.6.2 当已经入库的产品因顾客投诉或其他情报等原因不能出货而需要保留，留待进一步判定时，质量保证部应发行品质问题对策书 。并尽快取得保留内容的判定基准（如限度样本等） ,指示责任部署对保留品进行处理。5.7 受入不合格品的处理5.7.1 因对塑料原料、物料、化学原料等来料，本社无法进行品质检验，故此类受

9、入品实行免检，但在制造过程中若从产品品质、生产条件等反映出原材料可能存在品质问题时，则制造部门应立即停止使用该批原料并发行异常联络书 联络相关部门报告工场长处理，若考虑各种因素判定为可特采使用时，则由生产管理科通知供应商，同时制造部门恢复使用该原料；若判定为不可使用，则由生产管理科联络供应商退货、换货处理。5.7.2 客户支给品及购入品经受入检查或使用中发现不合格,由营业、生产管理科与客户或供应商联络退货、换货处理。5.7.3 当采购的购入品或外发加工的产品受入检查判定为不合格时,由质量保证部发行品质问题对策书给生产管理科，生产管理科负责发行联络给供应商或外发厂家，并明确对不合格品采取的特采、退货、换货、选别或追加工等处理意见，要求其回复不良原因及对策。退货、换货、选别或追加工的产品均应记入月度不良PPM。5.7.4 对于供应商来社选别或追加工后的受入品,应按选别作业要领对其进行加严检查,再检查合格后才能入库。5.7.5 对于强制性认证产品 ,无论是社内生产的或是受入的关键零部件及材料,其不合格的追加工等作业都应慎重并须有技术部及品管的明确书面批准同意的通知,必要时应由技术部作成暂定作业标准书,对于涉及产品安全、环境和健康等特性的不得追加工或特采。6.相关文件6.1特别采用运用要领6.2暂定作业指示书运用要领6.3选别作业要领