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文档简介

内控关键岗位任制内部控制键岗位主要括预算业务管、收支业务理、政府采购务管理、资管理、建设项管理、合同理以及内部监督等济活动的关岗位。单位应当立健全内部制关键岗位责制，明确岗职责及分工，保不相容岗相互分离、相制约和相互督。单位应当行内部控制键岗位工作人的岗制度明确轮岗周期不具轮岗条件的单应当采取专审计等控制施。一、预算理岗简岗名预管

隶部财处

直上财处长1预管制拟工。责订位统算理度管办和工规，监执。2预编工。责位度算制指平、料集汇上报统平单系资分，解达算制，总审单系基及目费算负年预追、整作3部预批。责位统政算金批和达4项评工。织调目审作配业处完预项评审5绩评管。责政度效价部自绩评项的织工；督查效评出题整落情。

6预公。责度算重项的息开7承处导办其事。二、出纳岗名出及户理

岗简隶部财处

直上财处长1日财管制拟工。责订系货资、行户及公卡理日财管制、理法工规，监执。2日报。责机现、票理请报、据凭审；负机项、局费中财资的付负支接、具保工。3账管。责系银账申、销日管。4负保本位定据，建票台并好据账登工。组协项评工；合务室成算目审5保本位金、行款及登现、行款记或查，做日月、款符6承处导办其事。三、非税入会计岗简岗名非收管

隶部财处

直上财处长

1参拟非收征、免催等面制、理法工规范2监局统税入理统使规。3协业处做非收征工。4非收的计算、报编台统、收入析

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