质量过程控制程序

质量管理体系文件过程控制程序1目标为了质量、环境、职业健康安全管理体系连续改进，达成用户、组织及相关方满意，特制订本程序。2适用范围企业所属各单位协议工程施工全过程中质量、环境和职业健康安全有效控制。3术语和定义本程序采取企业《管理手册》中术语和定义。4职责4.1质量安全部负责施工过程中对质量、环境和职业健康安全管理体系运行控制、指导和监督管理。4.2设备材料部负责材料采购、搬运、保管、发放及不合格品判断、分类和处理。4.3理化试验室负责工程所需理化试验及不合格品处理。4.4二级单位负责本程序实施与监督管理。4.4.1探伤队负责工程所需探伤检测及不合格品处理。5程序5.1施工过程控制施工过程中应按作业指导书要求，对人员、材料、机具、工艺、环境进行控制。5.1.1施工人员控制a)依照工程特点、工艺复杂程度和施工人员管理水平高低，制订培训计划，进行必要培训，按要求需持证上岗，上岗前应进行资格认证，使其知识、技能满足施工要求。b)以下人员必须按要求持证上岗：·焊工，由企业焊工培训中心培训。锅炉、压力容器、压力管道等监检产品焊工，必须取得技术监督部门颁发锅炉压力容器焊工合格证。其它安装工程和土建工程焊接焊工，必须取得企业焊工考试委员会颁发焊工合格证。·质检员、无损探伤人员、计量检验和理化试验人员，亦应组织培训，按要求经企业和省、市关于部门考试或考评合格，发给资格证书。·锅炉、压力容器、起重机械等特殊机械安装，由政府技术监督部门组织认证。5.1.2材料控制项目施工队依照工程进度提出材料计划，并从项目经理部领料，运入施工现场，对现场物资使用、贮存、维护负责。a)用于工程材料、零部件、半成品检验验收。·全部材料应有合格证。没有合格证或合格证项目不全、对材料有疑问材料不能在工程上使用，并应作出对应标识。·不合格材料、零部件或半成品分开堆放，而且须用“不合格”标牌或标签加以标识。b)项目施工队领用各种物资进入施工现场，应依照“施工总平面图”或“定置管理图”要求，按类别、品种、规格型号堆放整齐，并挂上标牌。·凡宝贵物资、易丢失小型物品应有专库保管，随用随取。·危险品、有害物资应按安全消防要求设专库隔离保管。·大规格钢材、大型阀门、大轴电缆、大量建材及保温材料应在现场指定位置存放。c)项目施工队材料员发放材料时，应按要求填写材料领用单（或出库存账），标明材料名称、规格型号、材质、数量、合格证号、领用人、使用部位（分部或分项工程）。5.1.3机具设备控制a)依照施工需要及作业指导书要求，项目施工队应配置必要检验、测量和试验设备，并按要求进行校准、保养和维修，按《监视和测量装置控制程序》执行。b)工程所用主要施工机具应在工程施工组织设计或施工方案中确定其名称、规格、型号、性能及数量。c)机具设备采购、保养、维修按《施工机械设备控制程序》执行。5.1.4工艺控制a)概述项目施工队应按质量计划和作业指导书要求进行施工，对工程质量负直接责任。工艺控制内容主要包含：·有没有制订合理施工工艺、操作方法；·有没有切实可行施工技术方法，以达成要求质量指标；·操作人员是否了解作业指导书要求；·是否按作业指导书要求施工。b)工艺验证·通常施工工艺，应在施工方案中确定；·焊接工艺参数需进行焊接工艺评定来确定；·砼工程应经过砼试配试验来确定砼配合比。c)技术交底采取新技术、新工艺、新材料、新机具或技术较复杂、操作难度较大施工过程，项目施工队工号技术责任人应对操作工人进行交底，使其明确质量标准、工艺流程、施工要领、安全方法、环境保护要求，并作好技术交底统计（表3012-1）。5.1.5环境控制对施工环境特殊要求应在施工组织设计、施工方案中明确提出，且制订方法，以保持适宜施工环境，或消除环境对质量、工程保护、以及职员和相关方健康安全不良影响。a)工程技术责任人负责搜集气象信息，并作好统计。当气候有较大改变（如高温、暴雨、水位高涨、紧急降温、大雪、大风等），可能对施工造成影响时，要及时向项目经理或施工经理汇报，并通知关于人员和项目施工队采取应急方法。b)冬雨季施工，工程技术责任人应组织编制冬、雨季施工技术方法（冬、雨季施工方案）。c)现场各种暂时设施、材料设备、必须按施工位置定置摆放。d)设置五牌一图和必要口号、标识、警示牌。e)清理场地·垃圾、废弃物要及时清理，堆放到用户指定地点；·边角余料，及时回收，妥善处理，修旧利废，节约资源；·有毒有害废弃物要按要求搜集、处理、防止对周围人员和环境造成危害。f)无泄漏·施工机械应有专员保管、维修，不漏油，控制废气排放浓度或数量。·各种油漆、油品及其它易燃易爆、有毒有害液体物资应有专员保管，预防渗漏，以免造成污染或浪费。g)生活区宿舍、食堂、浴池、厕所等，必须有专员负责卫生工作。饮食卫生应有专员重点抓，以保障职员健康。5.2特殊过程确认和控制5.2.1确认a)当过程结果不能经过其后产品检验完全验证时，如加工缺点仅在使用或工程完工后才能暴露出来，这些过程属于特殊过程.在施工中常见特殊过程有砼浇注、特殊材料和特殊工艺要求焊接、热处理等。b)本程序要求土建大跨度砼浇注。安装压力容器、压力管道、锅炉焊接、起重机械等特殊设备安装为特殊过程。各施工单位在施工过程中必需编制施工方案，按要求实施其特殊过程控制。特殊过程由施工现场确定。c)超高、超重设备吊装，超高速转动设备安装，新材料、新工艺、新技术开发、使用等，列为特殊过程。d)其余特殊过程由工程项目部依照工程特点确定。5.2.2控制特殊过程有较大技术难度，需要受过特殊培训，掌握特殊技能人员，经过某种资格认可才能操作。特殊过程除恪守通常过程控制程序外，还应对影响质量原因进行多频次检测和验证，如：a)施工机具、测量和监控装置准确度和精密度。b)作业人员技能、资格、知识能否满足质量要求。c)特殊环境、时间、温度或其它影响质量原因。d)必要时，应有相关人员、工艺和设备认可统计。5.3分包工程控制施工中若有分包工程，应按《分包工程控制程序》，对分包工程实施全过程控制。5.4标识和可追溯性5.4.1按要求标识产品（物资）特征，防止发生误用、混用、误操作，从而确保产品（工程）质量。对产品（物资）加以特定标识、统计，以追溯工程施工环境、历史、应用情况和场所。物资在发放到施工队以前其标识由项目部负责；物资在发放到施工队以后其标识由项目施工队负责；监视和测量装置标识由使用单位负责按《监视和测量装置控制程序》执行。5.4.2产品（物资）标识a)仓库物资挂上标签，露天场地物资插上标牌，标明物资名称、规格型号、材质，以及检验和试验状态。b)施工验收规范对物资标识及可追溯性有特殊要求，如锅、容、管、特工程，按施工验收规范或管理体系文件要求执行。针对详细工程，项目经理部专业责任工程师应确定哪些产品（物资）对可追溯性有特殊要求，形成追溯产品（物资）目录，指导实施，并加以统计。c)在同一施工现场（施工作业部位）同时使用或存放外观相同（或相同）材料（如不一样材质钢材、焊条、管件、阀门等），必须用要求标识（如在端部涂上不一样颜色）加以区分，并将标识移植到余料上。同时加以统计，力争统一、稳定。d)尤其主要部位或部件，或者尤其轻易混同部件可用钢印打在部位或部件上（形成永久性标志），并进行统计，方便追溯。e)在器材入库单和领用单上须标明该器材合格证编号（由设材部门统一编制）和用途（使用部位）。5.4.3测量标识a)建构筑物、设备、结构基础以及天车梁轨道，在施工完后交接之前，测量员须用红铅油在顶面标上中心线，在侧面做出标高标识“▽”：“▽”数量和位置应能满足施工要求；“▽”顶面或旁边注上相对标高（对应地面±0.000），在测量统计中还应注明对应绝对标高；中心线包含基础中心线和地脚螺栓（或孔）中心线。b)按作业指导书要求，需作沉降观察建构筑物和设备，要设置沉降观察点标识。观察点原始标高及观察过程中每次测量标高值以及观察点编号应作好统计，以达成可追溯性。5.4.4预制件标识施工小组在下料预制过程中，操作人员应用铅油在预制件上标上管线号、管段号、构件号、配板号或自行编制记号，方便在组对和安装过程中对号入座。所作标识应与图纸一致。立刻安装个别或少许预制件，不会引发误用时，也可不作标识。5.4.5标识管理标识用印章、标签、代码、标牌、铭牌应设专员管理，要求以下：a)物资在发放到工地之前，其标识用印章、标签、代码、标牌由设备材料部保管员负责管理。b)在施工中使用标签、标牌、代码、记号笔由操作人员管理。c)质量检验所用印章、代码由检验员负责管理。d)理化试验室在检验、化验、试验和检定校准中使用彩标、合格证、准用证、限用证以及印章、代码由检验员和计量员负责管理。5.5施工技术统计和检验试验统计5.5.1按上级或业主关于交工技术文件要求，项目经理部工程技术部门需备齐对应表格供项目施工队及相关人员在施工过程中，与施工同时作好施工技术统计或检验试验统计。5.5.2项目施工队工号技术员应将建筑和安装工程检验点质量标准及时向施工小组交底。实测数据应由作业组长实测取得，并填写在施工技术统计上，或统计在施工日志上，再由工号技术员誊录在交工技术表格里。质检员必须到现场查对数据真实性、准确性，确认无问题后再签字认可。5.5.3施工过程中，对砼强度、坍落度、防水性能试验、土壤密实度、干容重试验，管道、设备防腐绝缘试验，焊缝无损检测，安全阀调试，应由项目施工队工号技术员按作业指导书要求提出委托单交检验部门进行。检验结果应及时返回项目施工队。5.6工程产品（用户财产）防护5.6.1施工单位采购物资和用户提供物资搬运及贮存由企业各单位设备材料部门按《采购控制程序》关于内容执行。5.6.2施工现场制作、加工非标设备、结构件、预制件、半成品搬运、贮存和防护由项目部和施工队组织实施。5.6.3施工过程中产品防护a)建筑施工中设备基础砼浇注，厂房地坪、墙壁抹灰工作完成但在要求养护期内，施工队应采取四面围绳、插牌标识，派专员看护等方法，防止受到损坏；b)建筑施工中易丢、易受损坏物资（施工队按要求必须在施工时安装以外），应在交工前安装，防止破碎损坏；c)安装施工中应对设备基础、砼构件、砼道路加以保护，防止造成损坏；d)设备在安装就位后应防止碰撞，设备配管前管口应有管帽或塑料布密封，以免进入杂质；对有充氮保护设备，施工队应经常检验，发觉泄漏情况应查明原因及时修复，并补充氮气贮存；e)安装施工中若利用设备基础、构件、管道进行吊装时，必须进行受力分析与计算，编制吊装方案或技术交底，经项目经理部技术责任人审批和用户方、设计方认可，并采取可靠保护方法，使其不受损坏；f)传动设备安装完成，在清洗找正、试运转阶段，施工队应采取专员看护或妥善处置，预防杂质进入机体、油管路中，防止设备在开启运转时，造成设备或机件损坏；g)管道安装完成，不准看成跳板支架使用，以免弯曲变形；试压吹扫后管道，施工队应采取管口包扎密封方法，防止管道内进入杂质或遭到人为损坏；h)安装在施工现场仪器、仪表，施工队施工人员应采取严密防护方法及派专员看护，预防丢失或在交叉施工中损坏；i)保温、保冷后设备、管道，施工队应采取防护方法，施工中禁止任意踩踏，防止造成变形、损坏。5.7特殊作业控制特殊作业指原因复杂、危险性较大，环境影响显著，技术要求较高作业。检修工程、改扩建工程施工、高处作业、电危害控制、物体打击控制、机械危害控制、有毒有害物品控制、易燃易爆物品控制、粉尘控制、噪音控制分别按以下第三层管理文件实施。a)《化工装置检修工程安全管理要求》b)《高处作业控制方法》c)《电危害控制方法》d)《物体打击控制方法》e)《粉尘控制方法》f)《机械危害控制方法》g)《有毒有害物品控制方法》h)《易燃易爆物品控制方法》6相关文件QHSE/SCC/P3002—统计控制程序QHSE/SCC/P3007—人力资源管理程序QHSE/SCC/P3009—施工机械设备控制程序QHSE/SCC/P3008—施工准备程序Q