混凝土搅拌站公司采购管理制度

混凝土搅拌站公司采购管理制度3.2.2.一次性采购金额在500元以上的物品，由使用科室向综合科填写采购申请单，经过审核后，由采购部门进行询价、比价、议价，并与供应商签订合同。3.2.3.定期性、长期性、重要性的采购，应提前编制采购计划，报经分管领导审批后实施。3.2.4.采购部门应及时向使用科室反馈采购进展情况，确保采购及时完成，并保证物品质量符合要求。3.3合同管理3.3.1.采购合同必须明确规定货物的品种、数量、质量、价格、交货时间、运输方式、结算方式、售后服务等内容，合同文本应由采购部门编制并审核。3.3.2.采购合同的签订必须经过法律审查，并由经办人员与供应商共同签字盖章。3.3.3.采购合同的履行过程中，采购部门应认真履行合同管理职责，及时跟进合同履行情况，如有违约行为，应及时采取措施处理。4违约处理4.1供应商未按合同约定的时间、数量、质量交货的，应按合同约定的违约金进行处罚。4.2供应商未按合同约定提供售后服务的，应按合同约定的违约金进行处罚。4.3供应商提供的货物或服务不符合合同约定的质量要求的，应要求其承担相应的赔偿责任。5审计监督5.1对采购活动进行定期审计，发现问题及时整改。5.2对采购过程中存在的问题，及时进行调查处理，对违规行为进行严肃处理。5.3对采购人员的工作进行定期考核，对考核结果进行公示，激励先进，惩罚落后。3.2.2对于一次性采购金额在500元以上的固定资产、大宗原材料等，各使用科室需要向综合科申请，并经过经理核准后，报上级分公司行政部审查，由上级分公司分管高层管理人员审批。3.2.3采购询价、综合评估、会签合同的工作由材料设备科协调技术科、财务及相关使用科室共同完成。报告需要逐级审批，先报本站或上级分公司分管领导，然后由技术科、使用科室负责采购物品的适用性，财务科负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，上级分公司法律顾问负责合同风险条款的审查。材料设备科及其上级分管领导负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。3.2.4如果在采购过程中发生变化，销售科室/需求科室需要出具采购变更申请，并由分管领导签字确认后交给采购部门执行。3.2.5报告的出具需要由技术科、综合科、上级分公司行政部负责接收。3.3付款程序3.3.1采购部需要根据付款计划提出申请，并由上级分公司分管副总经理签字。随后，附上付款明细单，并交给财务科办理付款手续。无论是汇款还是支票，都需要复印存档。3.3.2在付款时必须索要发票，并核对发票内容是否和合同一致。填写发票明细单，将蓝绿两联分别放在一起，蓝联粘在一起、签字后交给财务科核销。4违约处理4.1如果货物出现延期，材料设备科需要及时通知销售、技术科及相关科室。4.2如果货物出现质量问题，使用科室或技术科室需要提出意见，并报告给材料设备科和本站经理处理。材料设备科接到意见后，将情况上报分管上级分公司副总经理，并按投诉做紧急处理，将情况发邮件并书面报告给供应商，要求供应商换货或退货。4.3如果材料设备科与供应商协商不成，或