质量索赔管理详细规定

名称质量索赔管理要求版号B/0页码共5第1页状态受控编号一．目标为加强产品质量事故管理，严格实施企业各类产品从设计、采购、生产、交付等整个步骤相关要求和操作规程，努力提升产品质量和各工序质量，促进全体职员深入增强责任感和质量意识，确保产品质量和工序质量不停提升，降低或杜绝质量事故发生，特制订本管理措施。二．范围本要求适适用于郑州宇傲汽车部件及相关联外协厂家。三．职责3.1业务部：负责采购协议、质量协议起草签署及进货产品质量信息传输，不合格品索赔处理等工作。3.2技术质管部：负责质量技术标准文件确实立，采购产品进货检验及不合格品处理仲裁，对不合格品含有最终裁决权。3.3生产部：负责提供因采购产品造成生产停工/返工/返修统计，并组织实施不合格品返工/返修工作，帮助技术质检部进行不合格品索赔工作。3.4财务部：负责办理质量赔偿费用财务结算手续。四.定义质量事故：凡生产（搬运、储存、设备改造）和用户使用过程中，因为操作不妥，违章违纪，判定失误，搬运保管不良，仓库保养不善，设备缺点或图纸、工艺、材料错误等，致使产品不合格或质量不符合相关要求技术标准，造成产品批量报废或入库后批量返修或用户退货、索赔等。质量协议：供方根据国家相关法律法规和标准签署产品质量合约,是采购协议一部分，也可独立签署质量协议，并含有相同法律效力批量质量问题：同品名或同批次不合格采购产品数量大于或等于交检数量5%时，即为批量质量问题。质量损失：指因产品不合格所造成损失,包含直接损失和附加损失（包含无形损失）。五．程序5.1企业各部门在处理采购不合格品应遵照以下标准：5.1.15.1.2名称质量索赔管理要求版号B/0页码共5第2页状态受控编号5.1.35.1.3对发觉不合格品，必需立即反馈、处理。5.2质量索赔标准：5.2.15.2.2不合格品处理，应在考虑企业实际技术水平5.2.35.2.45.2.5六．质量索赔划分5.1用户索赔：在对用户进行产品交付及用户使用过程中，发觉产品不良或造成用户生产延迟所造成用户索赔（质量索赔和停线索赔）。5.2对外索赔：针对本企业采购产品件、原材料、生产辅料等，在进厂检验或生产使用过程中发觉产品存在质量问题或产品来料延迟造成本企业生产停滞情况下，对外协厂家实施索赔（质量索赔和停线索赔）。5.2.1进货检验时不合格品：退货或现场挑选/返工/返修，全部损失（直接损失、附加损失）全部由供给商负担。5.2.2对让步接收产品，依据产品价值及不合格严重度，供给商负担降价5-20%赔偿损失，则挑选/返工/返修费用由我企业负担，挑出不合格品退回供给商并由供给商负担退货损失（退货运费及不合格品金额），对让步接收产品，因我企业标识不清、统计、保管及仓储管理不善而造成质量损失，由我企业相关部门负担，对非让步接收项目出现质量损失由供给商负担。若因不合格品处理不妥而造成额外损失，则由处理不妥责任供给商或部门负担。5.2.3进货检验时判为合格采购产品在生产过程中发觉不合格品时处理：A.有储期、存放环境及防护要求产品，如在进货检验时合格，因存放或存放环境防护不妥造成产品不合格则由我企业负担损失。B.工艺更改、技术要求更改所造成不合格品则由我企业负担损失。C.特例：为满足市场急需或为大幅降低成本等经企业特许生产所造成非符合性质量损失，由我企业负担损失。名称质量索赔管理要求版号B/0页码共5第3页状态受控编号57除A、B、C三种情况外，全部生产过程中出现不合格品损失全部由供方负责。5.2.4不合格品通知单、返工/返修通知单、停工统计单、主机厂提供不合格汇报/索赔单，差旅费用单据等均可作为质量赔偿依据。七．质量事故索赔要求细则7.1用户索赔7.1.1在接收到用户提供是质量事故索赔单据时，技术质管部将索赔问题进行汇总统计，同时将汇总后资料下发于各部门，7.1.2责任部门在3个工作日内制订改善方法，并以书面文件形式提交技术质检部，并在7个工作日内将相关验证资料提交；7.1.3技术质检部将责任部门提交改善对策及验证资料进行整理汇总，和主机厂相关人员进行沟通协调撤销事宜；7.1.4在技术质检部无法协调时，由责任企业副总出面进行沟通；7.2对外索赔7.2.1质量索赔项目：（A）直接损失：采购产品本身不合格及由不合格品所造成其它产品A=（不合格品x单价x数量+相关产品报废数量X单价）x1.2（B）附加损失：B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9B1：返工（包含挑选）费=不合格品数量x单件返工工时x10元/小时B2：辅助材料费=返工/返修所消耗辅助材料数x单价x1.2B3：停工损失费=停工人数x停工时间x10元/小时/人B4：验证处理费：指处理不合格采购产品质量争议而进行验证、调查、取样、分析等发生费用。按支付凭证如实计算。B5：质量信誉损失费：因供给商责任发生质量事故或因采购产品质量引发主机厂严重投诉，并影响我企业质量信誉，按质量事故或社会影响严重程度对供给商处以5000-50000元/次罚款，或取消供货资格。B6：处理质量事故差旅费：为处理因供给商责任发生在主机厂内质量事故所发生差名称质量索赔管理要求版号B/0页码共5第4页状态受控编号旅费。B7：用户索赔费：因为采购不合格品造成总成不合格，造成主机厂索赔所发生费用。B8：交付延期损失费：因供给商原因造成采购产品交付延期，且造成我企业生产秩序受影响时，按以下标准进行索赔：（说明：采购周期以双方确定交期为准，对少于采购周期交付时间，不追究供给商延期责任。）a.造成缺件/缺点下线而被迫调整生产计划，按500-3000元/次索赔。b.造成我企业发货延期，甚至招主机厂投诉，则按1000-5000元/次索赔。B9：总成件损失费：因供给商产品原因造成总成产品不合格，按总成成本价x1.5倍x不合格数，本项仅对关键零件有效。7.2.2让步接收：标准上让步接收依据不合格严重度及产品价值作降价5-20%处理.对新产品开发/新供给商开发量产确定前或为大幅度降低成本,在认可因内工艺水平基础上而出现不符合质量要求不合格品，经物控部经理同意，许可让步接收而不降低单价。对让步接收产品，供给商不再负担挑选工时/返工/返修等费用，但对在生产中挑出有不可返修缺点不合格品，退供给商并由供给商负担退货损失(退货运费及不合格品金额).如让步接收产品在主机厂处发生不合格，则依据实际情况负担4.5.1中B5,B6,B7,B9项损失.对进货时检验判定为不合格品批，如不影响生产，可作退货处理．如本企业生产急需，供给商必需无条件接收本企业作让步接收并负担损失（降价损失及可能产生B8项交付延期损失费）．让步接收需经供给商书面同意，供给商应在接到本企业让步接收通知2个工作日内作出回复，不然逾期回复作同意让步接收处理。7.2.3进货检验时判为合格采购产品在生产过程中发觉不合格或在主机厂处发生不合格时处理：供给商负责直接损失A+附加损失B。其中附加损失B项中分项计算按实际发生损失项计算。标准上:对供方不合格程度较轻产品，为确保本企业生产延续性或简化索赔手续,可让步接收，优先按4.5.2让步接收要求作让步接收处理.7.2.47.2.4.1技术质管部负责质量协议起草和签署，质量协议需经总经理同意并盖章后生效名称质量索赔管理要求版号B/0页码共5页第5页状态受控编号实施。其中技术标准文件需经产品开发部经理署名同意。7.2.4.2质量协议是采购协议是不可分割部分，是我企业处理采购产品不合格品依据，是采购协议附件，含有法律效力。7.2.4.3质量协议经签署后由采购组负责组织实施，质管部对外协件质量判定提出书面证据，对质量纠纷负责作最终裁决。7.2.5质量索赔和申诉7.2.5.1因采购产品不合格在生产部门发觉，或需生产部门返工、返修，则由生产部门提出索赔，并提供相关证据（返工/返修单等）交业务部，由业务部会同质管部取证并通知供给商，赔偿费用按本标准计算后，以“不合格品处理通知单”形式书面向供给商提出索赔。7.2.5.2在进货检验时发觉不合格品，由质管部以“不合格品通知单”形式通知业务部，质管部依据生产情况作退货、让步接收、返工、返修等处理，并依据本标准计算赔偿费用。7.2.5.3全部不合格通知或反馈单必需在1个工作日内提交采购组，并保留相关实物、证据等。7.2.5.4供方在接到质量索赔单后，如有异议应在2个工作日内提出，并和质管部协商，不然视作同意处理。7.2.5.5供方对质量判定有异议时，可书面向业务部提出，由业务部向企业质管部申请重新判定，必需时会同供给商一起进行。7.2.5.6