机械制造企业安全生产标准化考评检查表

附录B机械制造公司安全生产标准化考评检查表

附录B1基础管理考评检查表

附录B1.1目的管理考评检查表

No.101

应得

相关球重要内容考评说明

分分

1.查文本，无安全承诺扣全分，无重要负责人

签发扣全分。

7现场核查，一人不熟悉安全承诺的内容扣

0.2分。

4.1.1.1安全承诺3

3.查记录，未定期对安全承诺评审或评审后无

对策扣全分。

3.查记录，未定期对安全承诺评审或评审后无对

策扣全分。

1.查文本，无规划扣全分。

2.查文本，规划与安全承诺一处不符合扣0.5

分。

中长期发展

4.1.1.23.查记录，未定期对规划评审或评审后无对策2

蛔

扣全分。

3.查记录，未定期对规划评审或评审后无对策扣

全分。

1.查文本，无年度目的扣全分。

2.查文本，年度目的与规划一处不相符扣0.5

分，无考核指标一处不符合扣1分。

3.查分解指标，一个单位未分解扣0.5分。

4.1.1.33

度目的4.查相关资料，一项指标未完毕，且无分析和

改善措施扣1分。

4.查相关资料，一项指标未完毕，且无分析利改

善措施扣1分。

1.查文本和现场核查，无保障措施扣全分。

2.现场核查，一处保障措施未贯彻或未考核扣

4.1.1.4保障措施0.5分。2

2.现场核查，一处保障措施未贯彻或未考核扣

0.5分。

1.查财务预算和年度计划，无资金投入计划、无

项目扣全分。

安全资金

4.1.1.52.查项目明细，资金投入针对性不强，无实行4

投入

进度、条件评估、责任单位等内容，或无验收资

料，一项扣1分。

3.现场核查项目的执行情况，一项未完毕扣2

分一项于效果扣05分°

3.标场后查项目的执行情况，一项未完毕扣2

分，一项无效果扣0.5分。

查规划或计划，无此内容扣全分。一项不符合扣

安全文化

4.1.1.60.2分1

建设

合计15

计分办法按照“考评说明”扣分，扣完为止。剩余分为该项目实得分。

附录BL2危险源管理考评检查表

No.102

相关

重要内容考评说明备注

球分分

1.查办法或公司标准，无办法或公司标准扣全分。

4.1.2.1管理制度2.查办法或公司标准，一处不合格扣0.5分。4

2.查办法或公司标准，一处不合格扣0.5分。

1.查危险源、重大危险源清单，无清单扣全分。

2.现场核查，危险源清单中缺少一和活动或缺

危险源

4.1.2.2辨识少一个区域扣0.8分。3

2.现场核查，危险源清单中缺少一种活动或缺少

一个区域扣0.8分。

1.查评价记录，未对危险源进行风险评价扣全

分。一处评价不合理扣0.2分。

2.现场核查，未实行分级管理或重大危险源未

贯彻控制措施扣全分。

风险评价

3.按照GB18218和《关于开展重大危险源监督

4.1.2.3和董矢寇3

险源申报管理工作的指导意见》评价的重大危险源未进行

申报，一处扣2分。

3.按照GB18218和《关于开展重大危险源监督

管理工作的指导意见》评价的重大危险源未进行

申报，一处扣2分。

1.现场核查，一处危险源无控制措施扣0.5分，

危险源控控制措施不合理扣0.2分。

4.1.2.42

制措施2.现场核查，一处重大危险源无控制措施扣全

分，控制措施不合理扣0.5分。

2.现场核查，一处重大危险源无控制措施扣全

分，控制措施不合理扣0.5分。

1.查评审资料，一年内未对危险源进行评审扣全分。

危险源评2.杳危险源清单，评审后应更新而未更新，

4.1.2.4审、更新和处扣0.5分。2

告知3.现场核查，一处未告知相关人员扣0.3分。

3.现场核查，一处未告知相关人员扣0.3分。

合计14

分

计按照“考评说明”扣分，扣完为止。剩余分为该项目实得分。

法

办

附录Bl.3安全生产责任制考评检查表

No.103

相关蝴

条款重要内容考评说明

分分

1.查文本资料，无文本资料扣全分。

2.查履职的相关记录，一处不合格扣1分。

3.查会议记录和现场核查，一项安全生产的重

大问题未及时解决扣3分。

4.凡本标准中4.1.1、4.1.3、4.1.4、4.1.5、

重要负责人

、、一处扣分，则相应一处

4.1.3.1的安全职责4.1.64.1.134.1.144

扣0.2分。

4.凡本标准中4.1.1.4.1.3、4.1.4、4.1.5、

4.1.6、4.1.13、4.1.14一处扣分，则相应一处

扣0.2分。

4.凡本标准中4.1.1、4.1.3.4.1.4、4.1.5、

附录BL4安全生产规章制度或公司标准考评检查表

No.104

相关应得实得

条款重要内容考评说明备注

分分

1.看法规标准清单和文本（或电子版），无清单

和文本扣全分。缺少一种重要法规标准扣0.1

分。

法律法规与2.查法规标准清单和文本（或电子版"一种重

4.1.4.1其他规定的要法规标准未及时更新扣0.1分。4

收集和传达3.现场核查，一个部门未及时获得其必需熟悉

的相关法规标准扣0.5分。

3.现场核杳，一个部门未及时获得其必需熟悉的

相关法规标准扣0.5分。

查制度文本,按照所列20种规章制度,凡本标

建立健全规准中其他考评项目有扣分规定的按其规定扣分，

4.1.4.24

章制度其余规章制度缺少一种扣1分。

查规章制度文本，一处不符合法规标准规定扣

规章制度的

4.1.4.31分，一处不符合公司实际扣0.5分.2

内容

1.查规章制度文本，无授权人批准或无标记，

一处扣0.5分。

2.现场核查，一种岗位未及时获得必需的规章

规章制度的制度扣0.5分。

4.1.4.43

发放及执行3.现场核查并结合其他项目的考评，一种规章

制度未执行或执行不规范扣0.5分。

3.现场核查并结合其他项目的考评，一种规章制

度未执行或执行不规范扣0.5分。

1.查评官核记录，一年内未对规章制度进行评

审扣全分。

规章制度的

2.现场核查，实际情况发生变化而未对规章制

4.1.4.5评审、修订2

度进行修订，一种扣0.5分。

或更新

2.现场核查，实际情况发生变化而未对规章制度

进行修订，一种扣0.5分。

合计15

计分

分。

实得

项目

为该

余分

。剩

为止

扣完

分，

”扣

说明

“考评

加法按照

检查表

程考评

操作规

全技术

L5安

附录B

5

No.10

实得

应得

相关

备注

明

考评说

容

重要内

分

分

条款

作业

少一种

合，缺

相结

核查

现场

程与

作规

查操

全技

制定安

4

5.1

4.1.

。

.5分

程扣0

作规

全操

的安

岗位

规程

术操作

分。

扣0.2

符合

处不

，一

文本

规程

行操作

4

5.2

4.1.

内容

作

的操

有效

得到

位未

业岗

一种作

查，

场核

1.现

其操作

不熟悉

业人员

一名从

分，

本扣1

规程文

分。

扣0.2

规程

2