危险源安全管理检查记录模板

危险源安全管理检查记录模板在安全生产管理体系中，危险源的动态识别与闭环管控是防范事故的核心环节。检查记录作为风险管控的“过程日记本”，既承载着法规合规的证据链，也为企业持续优化安全管理提供数据支撑。结合多年安全管理咨询经验，我们梳理出一套可直接落地的检查记录模板，帮助企业将“风险防控”从制度文本转化为实操动作。一、模板框架与填写逻辑模板以“识别-检查-整改-复查”的闭环管理为核心，分为6大模块，覆盖从基础信息到责任追溯的全流程：（一）检查基本信息区项目填写说明示例参考-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------检查日期精确到年月日，如“2024年X月X日”2024年5月10日检查区域/场所明确具体地点（如“生产车间A区”“仓储库区B栋”），便于定位风险点涂装车间（南区）检查类型可选**日常巡检**（每日/每周）、**专项检查**（如汛期/节假日专项）、**季度/年度综合检查**专项检查（特种设备）天气/环境条件记录温度、湿度、雨雪/大风等影响安全的环境因素（如高温易引发化学品挥发）晴，28℃，湿度65%检查人员参与检查的人员姓名（多人可分行填写）李安全、王技术陪同人员被检查区域的现场负责人或安全员张车间主任（二）危险源识别与分类表按GB/T____或企业自身标准，将危险源分为机械类、电气类、化学品类、环境与作业类、特种设备类等，逐项记录（示例为制造业场景）：危险源类型具体危险源描述风险等级（低/中/高）涉及岗位/设备-------------------------------------------------------------------------------------机械类数控车床X01防护栏破损中车工（张三）电气类配电箱C05线路绝缘层破损高维修间（临时用电）化学品类乙醇存储桶未设防泄漏托盘中化验室（李四）环境类楼梯间应急照明失效中办公楼2楼特种设备类叉车F03制动系统反应迟缓高仓储物流（王五）（三）检查内容与标准执行情况针对每个危险源，对照法规标准、企业操作规程、风险管控清单，记录检查要点、实际情况、是否符合要求（以“数控车床防护栏”为例）：危险源描述检查要点（依据标准）实际情况描述是否符合（√/×）-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------数控车床X01防护栏1.防护栏高度≥1.2m、间距≤10cm；

2.与设备联动（急停触发）；

3.无变形/破损防护栏高度1.1m，部分栏杆弯曲×配电箱C05线路破损1.绝缘层无破损、老化；

2.接线端子无松动；

3.漏电保护器功能正常相线绝缘层破损约5cm，未裸露铜芯×（四）整改措施与闭环管理对不符合项，明确整改要求（可量化、可验证）、责任主体、时间节点，避免“整改模糊化”：问题编号问题描述整改要求（示例）责任人整改期限整改完成情况（复查前填“待整改”）--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W01车床防护栏不符合要求1.更换1.2m高、8cm间距的防护栏；

2.联动急停设备科3日内待整改W02配电箱线路破损1.更换BV-2.5mm²导线；

2.紧固端子电工组1日内待整改（五）复查验证与结论整改期限届满后，由原检查人员或指定人员复查，记录验证结果、验收是否通过：问题编号整改后验证情况是否验收通过（√/×）复查人员复查日期-----------------------------------------------------------------------------------------W01防护栏已更换，联动急停功能正常√李安全2024.5.13W02导线更换，端子紧固，漏电测试正常√王电工2024.5.11（六）备注栏记录特殊情况：如“叉车F03因配件采购延迟，整改期限申请延长1日（经安全总监批准）”“乙醇存储区因暴雨临时转移至备用仓库，检查内容同步调整”等。二、模板使用关键注意事项1.动态更新：危险源清单需随工艺调整、设备更新、法规变化及时修订（如新增机器人作业单元时，补充“机械臂误动作”风险点）。2.责任追溯：检查、整改、复查人员需签字确认，确保“谁检查、谁签字、谁负责”。3.闭环管理：对逾期未整改或整改不到位的，启动“黄色预警-红色督办”机制，关联绩效考核（如扣减部门安全积分）。4.存档要求：检查记录需留存至少3年（依据《安全生产法》档案管理要求），电子档与纸质档同步归档。三、行业适配建议制造业：重点补充“机械防护、焊接烟尘、有限空间”等危险源模块（如压铸车间需检查“模具高温烫伤风险”）。化工行业：强化“化学品泄漏、防爆电气、应急救援物资”检查项（如危化品仓库需验证“防泄漏围堰容积是否达标”）。建筑施工：增加“深基坑、高支模、起重机械”等特种设备与作业环境检查（如塔吊需检查“力矩限制器有效性”）。通过标准化的检查记录模板，企业可将危险源管理从“被动整改”转向“主动防控