关于生产记录制度

PAGE关于生产记录制度一、总则（一）目的本生产记录制度旨在规范公司生产过程中的各项记录工作，确保生产活动的可追溯性、准确性和完整性，为公司的质量管理、生产管理、成本核算、合规运营等提供有力支持，保障产品质量和生产运营的顺利进行。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及产品生产的部门、车间、岗位及相关人员，包括原材料采购、生产加工、质量检验、包装入库等各个环节。（三）基本原则1.真实性原则：生产记录应如实反映生产过程中的实际情况，不得虚报、瞒报或篡改数据。2.准确性原则：记录内容应准确无误，数据清晰、完整，计量单位符合标准要求。3.及时性原则：各项生产记录应在规定的时间内及时填写，不得拖延或事后补记。4.规范性原则：记录格式、填写方法、签字审批等应符合本制度及相关法律法规、行业标准的规定。5.保密性原则：对于涉及公司商业秘密、技术秘密等敏感信息的生产记录，应严格保密，防止信息泄露。二、生产记录的内容与要求（一）原材料采购记录1.供应商信息：记录供应商的名称、地址、联系方式、营业执照号码等基本信息。2.采购日期：明确原材料的采购日期。3.原材料名称、规格、型号：详细记录所采购原材料的具体名称、规格和型号，确保与产品生产要求相符。4.数量、单价、总价：准确记录采购的数量、每单位的价格以及采购总价。5.质量证明文件：附上供应商提供的原材料质量合格证明文件，如检验报告、质量证书等。6.验收情况：记录原材料到货后的验收结果，包括验收合格与否、验收人员签字等。（二）生产过程记录1.生产批次号：为每个生产批次赋予唯一的批次号，以便于识别和追溯。2.生产日期：记录该批次产品的生产开始日期和结束日期。3.生产车间、班组：明确产品生产所在的车间和具体班组。4.设备运行记录：记录生产过程中所使用设备的运行状况，包括开机时间、关机时间、设备故障及维修情况等。5.工艺参数记录：按照产品生产工艺要求，详细记录各项工艺参数的设定值和实际执行值，如温度、压力、转速、时间等。6.原材料投入记录：记录每个生产批次所投入的原材料种类、数量及批次号，确保原材料的可追溯性。7.人员操作记录：记录参与生产操作的人员姓名、岗位、操作时间等信息。8.生产过程中的质量检验记录：包括首件检验、巡检、半成品检验等环节的检验结果、检验人员签字等。（三）质量检验记录1.检验项目：明确对产品进行检验的具体项目，如外观、尺寸、性能、理化指标等。2.检验标准：记录每个检验项目所依据的标准文件名称、编号及具体条款。3.检验方法：说明采用的检验方法，如目视检验、量具测量、仪器分析等。4.检验结果：如实记录每个检验项目的检验结果（合格/不合格）及具体数据。5.检验人员签字：检验人员对检验结果负责，签字确认。6.不合格品处理记录：对于检验不合格的产品，记录不合格品的数量、处理方式（返工、返修、报废等）、处理结果及相关责任人签字。（四）包装与入库记录1.包装材料记录：记录所使用包装材料的名称、规格、型号、数量及供应商信息。2.包装过程记录：包括包装日期、包装人员、包装操作过程中的相关情况等。3.入库日期：明确产品完成包装后入库的日期。4.入库数量：记录入库产品的数量。5.仓库货位信息：注明产品在仓库中的存放货位，便于库存管理和查找。6.库存盘点记录：定期对库存产品进行盘点，记录盘点日期、盘点人员、盘点结果（账实相符/不符及差异情况）等。三、生产记录的填写规范（一）记录表格设计1.公司应根据生产流程和管理需求，设计统一、规范的生产记录表格。记录表格应包含必要的信息栏目，且布局合理、易于填写和查阅。2.表格应注明记录的名称、编号、填写日期、填写部门、填写人等基本信息。（二）填写要求1.生产记录应使用蓝黑墨水或黑色中性笔填写，不得使用铅笔、圆珠笔等易褪色的笔。2.填写内容应清晰、工整，字迹不得潦草、模糊，确保易于辨认。3.对于必填项目，应完整填写，不得有空缺；对于不需要填写的栏目，应划斜线或填写“无”等字样。4.数据填写应准确无误，数字的书写应符合规范要求，小数点位置要正确，不得随意涂改。如需修改，应采用规范的修改方法，即在错误处划一条横线，在其上方填写正确内容，并加盖修改人印章或签字确认。（三）签字审批1.生产记录涉及的相关人员，如操作人员、检验人员、班组长、车间主任、部门负责人等，应按照规定在记录上签字，确认记录内容的真实性和准确性。2.签字应使用本人真实姓名，不得代签。签字应清晰可辨，注明签字日期。3.对于重要的生产记录或涉及多个环节的记录，可能需要经过多级审批，审批流程和签字权限应明确规定，确保记录的严肃性和可靠性。四、生产记录的保管与存储（一）保管责任1.各部门应指定专人负责本部门生产记录的收集、整理和保管工作，确保记录的完整性和安全性。2.保管人员应熟悉生产记录的内容和保管要求，严格按照规定进行管理，防止记录丢失、损坏或泄露。（二）存储方式1.生产记录应采用纸质和电子两种形式进行存储，以确保数据的备份和长期保存。2.纸质记录应分类装订成册，存放在专门的文件柜中，文件柜应具备防火、防潮、防虫等功能。同时，应建立纸质记录的索引目录，便于查找和查阅。3.电子记录应存储在服务器或其他安全的存储设备上，并进行定期备份。备份数据应存储在不同的物理位置或存储介质上，以防止数据丢失。电子记录应按照一定的分类规则进行命名和存储，便于检索和管理。同时，应设置相应的权限管理，确保只有授权人员能够访问和修改电子记录。（三）保管期限1.生产记录的保管期限应根据相关法律法规、行业标准及公司内部规定执行。一般情况下，产品质量相关的记录应至少保存产品保质期后一年，其他重要的生产记录应保存[X]年。2.在保管期限届满后如需销毁生产记录，应按照公司规定的程序进行审批和销毁，确保记录的销毁过程可追溯。销毁记录时，应制作销毁清单，注明记录的名称、编号、数量、销毁日期、销毁人等信息，并由相关负责人签字确认。五、生产记录的查阅与使用（一）查阅权限1.公司内部人员因工作需要查阅生产记录时，应按照规定的权限进行申请和查阅。一般情况下，操作人员可查阅与本人工作相关的生产记录；班组长、车间主任可查阅本班组或车间的生产记录；部门负责人可查阅本部门的生产记录；质量管理人员、审计人员等可根据工作需要查阅相关的生产记录，但需经过相应的审批手续。2.涉及公司外部人员（如客户、供应商、监管部门等）查阅生产记录时，应按照合同约定或相关法律法规的要求，经公司高层领导批准后，由专人陪同查阅，并严格限制查阅范围，确保公司信息安全。（二）查阅流程1.查阅人应填写《生产记录查阅申请表》，注明查阅的目的、记录名称、编号及查阅时间等信息。2.《生产记录查阅申请表》经所在部门负责人签字同意后，提交至生产记录保管部门。3.生产记录保管部门根据查阅权限进行审核，审核通过后，安排专人协助查阅人查阅相关生产记录，并做好查阅记录，包括查阅人姓名、查阅时间、查阅记录名称及编号等。4.查阅人不得擅自复印、拍照、拷贝生产记录，如需留存相关信息，应按照规定办理手续。（三）使用规定1.生产记录仅供内部管理、质量追溯、数据分析、合规检查等合法用途使用，不得用于其他任何非法或不当目的。2.未经公司书面授权，任何人不得将生产记录提供给公司以外的第三方使用。3.在使用生产记录过程中，如发现记录存在错误或疑问，应及时与记录保管部门或相关人员沟通核实，不得擅自修改或隐瞒问题。六、监督与考核（一）监督检查1.公司应定期对各部门的生产记录工作进行监督检查，检查内容包括记录的填写规范性、完整性、及时性，保管情况，查阅与使用情况等。2.通过日常巡查、定期审计、专项检查等方式，及时发现和纠正生产记录工作中存在的问题，确保生产记录制度的有效执行。（二）考核机制1.建立生产记录工作考核机制，将生产记录工作纳入部门和个人的绩效考核体系。考核指标应包括记录的准确性、完整性、及时性、规范性等方面。2.对于在生产记录工作中表现优秀的部门和个人，给予表彰和奖励；对于违反生产记录制度的行为，应视情节轻重给予相应的处罚，如警告、罚款、绩效扣分等。处罚结果应与个人绩效、薪酬、晋升等挂钩，以强化制度的严肃性和执行力。七、附则（一）解释权本制度由公司[具体部门]负责解释。在执行过程中，如遇本制度未明确规定的事项，由负责解释的部门根据实际情况进行研究决定，并报公司领导批准后执行。（二）修订与更新1.随着公司业务的发展、法律法规的变化以及行业标准的