生产企业外协管理制度

PAGE生产企业外协管理制度一、总则（一）目的为加强公司生产企业外协管理，规范外协作业流程，确保外协产品质量，提高生产效率，降低生产成本，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司生产过程中涉及的所有外协加工、外协采购等外协业务活动。（三）基本原则1.合法合规原则：外协业务必须符合国家法律法规及相关行业标准要求。2.质量优先原则：确保外协产品质量达到或优于公司规定标准，满足客户需求。3.成本控制原则：在保证质量和交货期的前提下，合理控制外协成本，提高经济效益。4.合作共赢原则：与外协供应商建立长期稳定、互利共赢的合作关系。二、外协供应商管理（一）供应商选择1.建立供应商评估标准，包括供应商的资质、信誉、生产能力、质量控制水平、价格水平、交货期等方面。2.通过多种渠道收集供应商信息，如网络搜索、行业推荐、实地考察等，对潜在供应商进行初步筛选。3.组织相关部门对筛选后的供应商进行实地考察和评估，填写供应商评估表，形成评估报告。4.根据评估结果，确定合格供应商名单，并建立供应商档案，记录供应商的基本信息、评估情况、合作历史等。（二）供应商考核1.制定供应商考核指标体系，包括产品质量、交货期、服务质量、价格水平等方面。2.定期对供应商进行考核，考核周期可根据实际情况设定为季度或年度。3.考核方式包括数据分析、现场检查、客户反馈等，收集相关考核数据，填写供应商考核表。4.根据考核结果，对供应商进行分类管理：优秀供应商：给予表彰和奖励，增加合作机会和订单份额。合格供应商：继续保持合作，提出改进建议，督促其不断提高。不合格供应商：发出整改通知，限期整改；若整改后仍不符合要求，暂停或终止合作。（三）供应商激励与淘汰1.建立供应商激励机制，对表现优秀的供应商给予物质奖励（如奖金、礼品等）和精神奖励（如荣誉证书、公开表扬等）。2.对于连续考核不合格或出现严重质量问题、交货期延误等重大问题的供应商，及时淘汰，并从合格供应商名单中删除。3.淘汰供应商后，应及时寻找新的替代供应商，确保生产业务不受影响。同时，对淘汰供应商的相关资料进行封存和归档，以备后续查询。三、外协合同管理（一）合同签订1.外协业务开展前，必须签订书面合同，明确双方的权利和义务。合同内容应包括但不限于产品规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等条款。2.合同签订前，由业务部门负责组织相关人员对合同条款进行审核，确保合同条款符合法律法规和公司利益要求。审核通过后，报公司领导审批。3.合同签订过程中，应严格按照公司合同管理制度执行，确保合同签订程序合法合规。合同签订后，由业务部门负责将合同原件交至公司档案室存档，并将合同复印件分发至相关部门，以便执行和监督。（二）合同执行1.业务部门负责跟踪合同执行情况，及时协调解决合同执行过程中出现的问题。定期向供应商了解生产进度、质量状况等信息，并做好记录。2.生产部门根据合同要求，合理安排生产计划，确保按时、按质、按量完成外协产品的生产任务。同时，加强对外协产品生产过程的监控，及时发现和纠正质量问题。3.质量部门负责对外协产品进行检验和验收，严格按照合同约定的质量标准进行检验，确保外协产品质量合格。检验合格的产品出具检验报告，检验不合格的产品及时通知供应商进行整改或返工。4.财务部门按照合同约定的付款方式和时间，及时办理付款手续。付款前，应对合同执行情况进行审核，确保付款依据充分、手续齐全。（三）合同变更与终止1.合同执行过程中，如因市场需求变化、产品规格调整、原材料价格波动等原因需要变更合同条款的，由业务部门提出书面申请，经相关部门审核后，报公司领导审批。合同变更后，应及时签订补充协议，并按照合同签订程序进行存档和分发。2.如因不可抗力或其他原因导致合同无法继续履行的，业务部门应及时通知供应商，并协商解除合同。合同解除后，双方应按照合同约定办理相关手续，如结算货款、退还货物等。四、外协生产过程管理（一）生产计划下达1.业务部门根据客户订单和公司生产计划，制定外协生产计划，并及时下达给供应商。生产计划应明确产品规格、数量、交货期、质量要求等内容。2.供应商收到生产计划后，应根据自身生产能力和设备状况，合理安排生产进度，并将生产计划分解到各个生产环节，确保按时完成生产任务。（二）技术支持与沟通1.公司技术部门负责为供应商提供必要的技术支持，包括产品图纸、工艺文件、技术标准等资料。同时，解答供应商在生产过程中遇到的技术问题。2.业务部门应定期与供应商进行沟通，了解生产进度、质量状况等信息，及时协调解决生产过程中出现的问题。对于重大问题，应组织相关部门召开专题会议进行研究解决。（三）质量控制1.质量部门制定外协产品质量控制计划，明确质量检验标准、检验方法、检验频次等内容。在生产过程中，质量部门应加强对外协产品的抽检和巡检，确保产品质量符合要求。2.供应商应建立完善的质量管理体系，加强对生产过程的质量控制，严格执行公司提供的质量标准和工艺文件。对检验不合格的产品，应及时进行整改或返工，确保产品质量合格。3.双方应建立质量问题反馈机制，对于出现的质量问题，应及时沟通、分析原因，并采取有效的改进措施。同时，对质量问题进行记录和统计分析，以便不断改进质量管理工作。（四）进度跟踪与协调1.业务部门负责对外协生产进度进行跟踪，定期向供应商了解生产进度情况，并做好记录。如发现生产进度滞后，应及时与供应商沟通，分析原因，采取有效措施督促其加快生产进度。2.对于因供应商原因导致的生产进度延误，业务部门应按照合同约定追究其违约责任。同时，协调公司内部相关部门，调整生产计划，确保按时向客户交货。3.如因公司自身原因需要调整生产计划或交货期的，业务部门应及时通知供应商，并协商解决相关问题。五、外协产品检验与验收（一）检验标准1.明确外协产品的检验标准，包括外观、尺寸、性能、包装等方面的要求。检验标准应符合国家法律法规、行业标准及公司内部质量控制要求。2.对于特殊产品或有特殊质量要求的产品，应在合同中明确具体的检验标准和验收方法。（二）检验流程1.供应商完成外协产品生产后，应进行自检，确保产品质量符合要求。自检合格后，填写产品检验报告，并提交给公司质量部门。2.公司质量部门收到供应商提交的检验报告后，按照检验标准对外协产品进行抽检或全检。检验合格的产品出具检验合格报告，检验不合格的产品出具检验不合格报告，并通知供应商进行整改或返工。3.对于检验不合格的产品，供应商应在规定时间内完成整改或返工，并重新提交检验申请。质量部门对整改或返工后的产品进行再次检验，直至产品质量合格为止。（三）验收程序1.外协产品检验合格后，由业务部门组织相关部门进行验收。验收内容包括产品质量、数量、交货期、包装等方面。2.验收合格的产品办理入库手续，验收不合格的产品由业务部门与供应商协商解决，如退货、换货、降价处理等。3.验收过程中发现的问题，应及时记录并反馈给供应商，要求其限期整改。整改完成后，再次进行验收，确保产品质量符合要求。六、外协成本管理（一）成本预算1.业务部门在签订外协合同前，应根据产品规格、数量、工艺要求等因素，编制外协成本预算。成本预算应包括原材料成本、加工费用、运输费用、包装费用、检验费用等各项费用。2.成本预算编制完成后，报公司财务部门审核。财务部门应根据市场价格行情、历史成本数据等因素，对成本预算进行审核和调整，确保成本预算合理准确。（二）成本控制1.业务部门负责对外协成本进行监控，定期与供应商核对成本费用情况，确保成本支出符合预算要求。2.财务部门应加强对外协成本的核算和分析，及时发现成本控制过程中存在的问题，并提出改进建议。3.对于因市场价格波动、工艺变更等原因导致成本增加的情况，业务部门应及时与供应商协商调整价格或采取其他成本控制措施，确保外协成本在可控范围内。（三）成本核算与结算1.财务部门按照公司财务制度和合同约定，对外协成本进行核算。核算内容包括原材料采购成本、加工费用、运输费用、包装费用、检验费用等各项费用。2.外协业务完成后，财务部门根据合同约定的付款方式和结算周期，及时与供应商办理结算手续。结算时，应确保结算依据充分、手续齐全，避免出现财务风险。七、信息管理（一）建立外协信息档案1.业务部门负责建立外协信息档案，记录外协业务的相关信息，包括供应商基本信息、合同信息、生产进度、质量检验情况、成本费用等内容。2.外协信息档案应及时更新和维护，确保信息的准确性和完整性。同时，应按照公司档案管理制度进行存档和保管，以便后续查询和使用。（二）信息共享与沟通1.建立外协信息共享平台，实现业务部门、生产部门、质量部门、财务部门等相关部门之间的信息共享和沟通。各部门应及时在平台上发布和更新外协业务相关信息，确保信息传递及时、准确