卫生监管所现场核查制度

PAGE卫生监管所现场核查制度一、总则（一）目的为加强卫生监管所对各类卫生相关场所、机构及活动的监督管理，确保其符合国家卫生法律法规及相关行业标准要求，保障公众健康权益，特制定本现场核查制度。（二）适用范围本制度适用于卫生监管所对辖区内医疗卫生机构、公共场所、饮用水供水单位、学校卫生、职业卫生等各类涉及卫生领域的单位和场所进行现场核查工作。（三）基本原则1.依法依规原则严格依据国家现行的卫生法律法规、规章、标准和规范开展现场核查工作，确保核查过程和结果合法合规。2.客观公正原则核查人员应秉持客观、公正的态度，如实记录核查情况，不受任何单位或个人的干扰和影响，保证核查结果真实可靠。3.科学严谨原则运用科学的方法和严谨的程序，对被核查对象的卫生状况进行全面、细致的检查和评估，确保核查结论准确合理。4.高效便民原则在保证核查质量的前提下，优化工作流程，提高工作效率，尽量减少对被核查对象正常经营或工作的影响，为其提供便利。二、核查主体与职责（一）核查主体卫生监管所设立专门的现场核查小组，成员包括具有卫生监督执法资格的监督员及相关专业技术人员。（二）职责分工1.核查小组组长职责负责组织、协调现场核查工作，制定核查计划和方案。对核查过程进行全程监督，确保核查工作按照规定程序和要求进行。审核核查报告，对核查结果负责。2.核查人员职责按照核查计划和方案，对被核查对象进行现场检查，收集相关证据资料。如实记录核查情况，填写现场核查记录表格，确保记录准确、完整。对发现的问题进行初步分析和判断，提出整改意见和建议。3.专业技术人员职责根据核查工作需要，提供相关专业技术支持，协助核查人员对专业性较强的问题进行判断和处理。对核查过程中涉及的检测数据、技术指标等进行审核和把关，确保其准确性和可靠性。三、核查内容与标准（一）医疗卫生机构核查内容与标准1.医疗机构执业许可检查医疗机构是否持有有效的《医疗机构执业许可证》，并按核准登记的诊疗科目开展诊疗活动。执业地点、诊疗科目、床位（牙椅）等登记事项发生变更时，是否及时办理变更登记手续。2.人员资质执业医师、执业护士等卫生技术人员是否具备相应的执业资格证书，并注册在本医疗机构。在岗人员是否定期参加继续医学教育和培训，以保持专业技术水平。3.医疗质量管理有无完善的医疗质量管理制度，包括医疗安全管理制度、医疗风险防范制度、医疗质量考核制度等。医疗文书书写是否规范，病历、处方、检查检验报告等是否符合相关规定。医疗废物的收集、运送、贮存、处置是否符合《医疗废物管理条例》等相关要求，是否建有医疗废物暂存设施，是否与有资质的处置单位签订处置协议。4.诊疗环境与设施设备诊疗场所是否清洁、卫生，布局是否合理，符合医院感染管理要求。各类诊疗设备是否定期维护、保养和校准，确保其正常运行和安全使用。消毒、隔离设施是否完善，是否能有效预防和控制医院感染。（二）公共场所核查内容与标准1.卫生许可证经营单位是否取得有效的《卫生许可证》，并在醒目位置公示。卫生许可证是否按时复核，经营范围、经营地址等发生变更时，是否及时办理变更手续。2.环境卫生场所内环境是否整洁，地面、墙壁、天花板等是否清洁无污垢。通风换气、采光照明等设施是否正常运行，空气质量、微小气候等是否符合国家卫生标准。3.公共用品用具卫生公共用品用具（如毛巾、床上用品、茶具、餐具等）是否按要求进行清洗、消毒、保洁，是否有专用的清洗消毒设备和保洁设施。清洗消毒后的公共用品用具是否进行卫生检测，检测结果是否合格。4.饮用水卫生公共场所提供的饮用水是否符合国家生活饮用水卫生标准，是否有有效的水质检测报告。饮用水供水设施是否定期清洗、消毒，是否有卫生防护措施。5.从业人员健康管理直接为顾客服务的从业人员是否持有有效的健康合格证明，是否每年进行健康检查。从业人员是否掌握基本的卫生知识和卫生操作技能，个人卫生习惯是否良好。（三）饮用水供水单位核查内容与标准1.卫生许可证供水单位是否取得有效的《卫生许可证》，并按规定进行年度复核。2.水源卫生防护水源地是否设置卫生防护标志，周围是否存在污染源。取水口是否有水质净化消毒设施，水源水质是否符合国家规定的生活饮用水水源水质标准。3.制水工艺与设施设备制水工艺是否符合卫生要求，设施设备是否正常运行和维护。消毒设备是否正常工作，消毒剂的使用是否符合规定，消毒效果是否达标。4.水质检验供水单位是否有完善的水质检验制度，是否定期对出厂水、管网末梢水进行水质检验，检验项目和频率是否符合国家规定。水质检验报告是否真实、完整，检验结果是否合格。5.涉水产品卫生使用的涉水产品（如管材、管件、消毒设备等）是否具有有效的卫生许可批件，是否符合国家卫生标准。（四）学校卫生核查内容与标准1.教学环境卫生教室的采光、照明、通风、微小气候等是否符合国家卫生标准。课桌椅的高度是否符合学生身高比例，是否有利于学生身体健康。学校体育场地、器材是否符合卫生和安全要求，是否定期进行维护和检查。2.生活饮用水卫生学校提供的饮用水是否符合国家生活饮用水卫生标准，是否有卫生许可证和水质检测报告。饮用水供水设施是否定期清洗、消毒，是否有卫生防护措施。3.学校卫生设施学校是否设有符合卫生要求的厕所，数量是否满足学生需求，是否定期进行清洁和消毒。学校是否配备有洗手设施，是否正常使用。4.传染病防控学校是否建立健全传染病防控管理制度，是否有专人负责传染病防控工作。学校是否开展学生健康体检，是否建立学生健康档案。学校是否落实传染病疫情报告制度，对传染病患者是否及时隔离治疗，并采取有效的防控措施防止疫情扩散。（五）职业卫生核查内容与标准1.职业卫生管理用人单位是否建立健全职业卫生管理制度，包括职业病防治责任制、职业卫生培训制度、职业健康监护制度等。是否设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。2.工作场所卫生工作场所的职业病危害因素的强度或者浓度是否符合国家职业卫生标准。工作场所是否采取有效的职业病防护设施，是否为劳动者提供符合国家规定的个人使用的职业病防护用品。工作场所的布局是否合理，有害作业与无害作业是否分开，高毒作业场所与其他作业场所是否有效隔离。3.职业健康监护用人单位是否组织接触职业病危害因素的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果如实告知劳动者。是否为疑似职业病病人提供诊断、治疗费用，安排其进行医学观察或者住院治疗。4.职业卫生培训用人单位是否对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识。劳动者是否掌握必要的职业卫生知识和技能，是否了解工作场所的职业病危害因素及其防护措施。四、核查程序（一）核查准备1.制定核查计划根据卫生监管工作重点、群众举报投诉、日常监督检查情况等，确定核查对象和核查内容，制定详细的核查计划，明确核查人员、时间、步骤和要求。2.组建核查小组根据核查任务的性质和要求，从卫生监管所相关科室抽调具有卫生监督执法资格和专业技术能力的人员组成核查小组，并指定核查小组组长。3.收集资料核查人员提前收集被核查对象的基本信息、许可登记资料、以往监督检查记录等相关资料，了解其卫生管理状况，为现场核查做好准备。4.准备核查文书和设备准备好现场核查记录表格、询问笔录纸、采样工具、检测设备等所需的文书和设备，并确保其性能良好、数量充足。（二）首次会议1.核查小组到达被核查对象现场后，与被核查对象的负责人或相关管理人员召开首次会议。2.会议由核查小组组长主持，介绍核查目的、范围、程序、人员分工以及核查的相关要求。3.被核查对象负责人介绍本单位的基本情况、卫生管理措施和自查自纠情况。（三）现场检查1.核查人员按照分工，依据核查内容与标准，对被核查对象的各个方面进行全面、细致的现场检查。2.检查过程中，核查人员应认真观察、详细记录，可通过现场查看、查阅资料、询问相关人员、采样检测等方式获取证据。3.对于发现的问题，核查人员应及时与被核查对象沟通，要求其说明情况，并做好记录。（四）资料审查1.核查人员对被核查对象提供的各类卫生管理资料进行审查，包括卫生许可证、人员资质证书、管理制度、检测报告、培训记录等。2.审查资料的真实性、完整性和有效性，核对资料与现场检查情况是否相符。（五）末次会议1.现场检查和资料审查结束后，核查小组召开末次会议。2.核查小组组长向被核查对象通报现场检查和资料审查情况，指出存在的问题，并提出整改意见和建议。3.被核查对象负责人对核查情况进行确认，并表示对存在的问题将采取措施进行整改。（六）撰写核查报告1.核查人员根据现场检查和资料审查情况，撰写现场核查报告。2.核查报告应包括被核查对象的基本信息、核查依据、核查内容、核查情况、存在问题、整改意见和建议等内容，做到内容详实、结论明确。3.核查报告经核查小组组长审核后，加盖卫生监管所公章。（七）核查结果处理1.对于核查合格的单位，卫生监管所可出具合格证明，并将其纳入正常的卫生监督管理范围，按照规定进行定期或不定期监督检查。2.对于核查中发现存在一般问题的单位（如部分卫生设施不完善、管理制度执行不严格等），卫生监管所应下达卫生监督意见书，责令其限期整改，并在规定时间内进行复查。3.对于核查中发现存在严重问题的单位（如未取得卫生许可证擅自经营、存在重大卫生安全隐患等），卫生监管所应依法依规进行严肃处理，如责令停业整顿、吊销卫生许可证等，并及时向社会公布处理结果。五、核查记录与档案管理（一）核查记录1.核查人员应如实、准确、完整地记录现场核查情况，填写现场核查记录表格。2.现场核查记录应包括核查时间、地点、核查人员、被核查对象基本信息、核查内容、发现问题及整改意见等内容，并由核查人员和被核查对象负责人签字确认。3.对于现场检查中拍摄的照片、录像等视听资料，以及采样检测报告等相关证据材料，应一并整理归档，作为核查记录的重要组成部分。（二）档案管理1.卫生监管所应建立健全现场核查档案管理制度，并指定专人负责档案管理工作。2.现场核查档案应按照一户一档的原则进行整理归档，档案内容包括核查计划、首次会议记录、现场检查记录、资料审查记录、末次会议记录、核查报告、整改复查记录等相关资料。3.现场核查档案应妥善保管，保存期限按照相关法律法规和卫生监督档案管理规定执行。档案管理人员应定期对档案进行整理、分类、编号，确保档案的完整和安全，便于查阅和使用。六、核查结果公示与社会监督（一）核查结果公示1.卫生监管所应定期将现场核查结果通过官方网站、政务公开栏、新闻媒体等渠道向社会公示，接受公众监督。2.公示内容应包括被核查对象名称、核查时间、核查结果、存在问题及整改情况等信息，确保公示内容真实、准确、完整。3.对于群众对公示结果提出的疑问和异议，卫生监管所应及时进行调查核实，并将处理结果向社会反馈。（二）社会监督1.鼓励社会公众对卫生领域的违法违规行为进