卫生院采购审批制度

PAGE卫生院采购审批制度一、总则1.目的为加强卫生院采购管理，规范采购行为，确保采购活动合法、合规、透明、高效，保障卫生院医疗业务的正常开展，特制定本采购审批制度。2.适用范围本制度适用于卫生院所有物资、设备、药品、耗材等采购活动，包括但不限于固定资产采购、办公用品采购、医用耗材采购、药品采购等。3.基本原则合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策要求，确保采购行为合法合规。规范性原则：建立健全采购流程，明确各环节职责和操作规范，确保采购活动有序进行。透明性原则：采购过程应公开、公正、公平，接受内部监督和外部审计，防止暗箱操作和腐败行为。效益性原则：在满足卫生院业务需求的前提下，优化采购成本，提高资金使用效益。二、采购审批流程（一）采购申请1.使用部门提出申请各使用部门根据业务需求，填写《采购申请表》，详细注明采购物资或设备的名称、规格型号、数量、预算金额、用途、预计到货时间等信息，并加盖部门公章。2.申请审批一般性采购申请：金额在[X]元以下的采购申请，由部门负责人审批后，报采购部门备案。重要采购申请：金额在[X]元至[X]元之间的采购申请，经部门负责人审核后，提交分管副院长审批。重大采购申请：金额超过[X]元的采购申请，需经部门负责人、分管副院长审核后，报院长审批。（二）采购预算审核1.财务部门审核采购申请经审批后，财务部门对采购预算进行审核。审核内容包括采购项目是否在卫生院年度预算范围内、预算金额是否合理等。如预算超出范围或不合理，财务部门应提出调整建议，报相关领导审批。2.预算调整若采购申请需要调整预算，使用部门应按照预算调整流程，填写《预算调整申请表》，说明调整原因和金额，经财务部门审核、分管副院长审批、院长批准后，方可进行采购。（三）采购方式确定1.集中采购对于通用类物资、设备、药品、耗材等，符合集中采购条件的，应按照国家和地方相关规定，通过政府集中采购平台或卫生院内部集中采购机制进行采购。2.分散采购不符合集中采购条件的采购项目，由采购部门根据采购金额、市场供应情况等因素，选择合适的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。公开招标：适用于采购金额较大、技术复杂、市场竞争充分的采购项目。采购部门应按照《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，编制招标文件，发布招标公告，组织开标、评标、定标等活动。邀请招标：适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的项目。采购部门应向不少于三家具备承担招标项目能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。竞争性谈判：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的项目。采购部门应成立谈判小组，与不少于三家的供应商进行谈判，确定成交供应商。单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。采购部门应与供应商进行协商，签订采购合同。询价采购：适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。采购部门应向不少于三家的供应商发出询价通知书，对供应商的报价进行比较，确定成交供应商。（四）供应商选择与评估1.供应商筛选采购部门根据采购项目需求，从合格供应商名录中筛选潜在供应商，并对其进行资格审查。资格审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产经营许可证、产品质量认证、业绩情况、信誉状况等。2.供应商评估实地考察：对于重要采购项目，采购部门应组织相关人员对潜在供应商进行实地考察，了解其生产经营状况、质量管理体系、售后服务能力等。综合评估：采购部门根据资格审查和实地考察结果，对潜在供应商进行综合评估，评估内容包括产品质量、价格、交货期、售后服务、信誉等方面。评估结果应形成书面报告，作为选择供应商的依据。3.供应商确定采购部门根据综合评估结果，选择合适的供应商，并与其签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购物资或设备的名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等条款。（五）采购合同签订与执行1.合同签订采购合同经双方签字盖章后生效。采购部门应将采购合同副本提交财务部门、使用部门等相关部门备案，作为付款、验收、结算等工作的依据。2.合同执行采购部门跟踪：采购部门负责跟踪采购合同的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保供应商按时、按质、按量交货。使用部门验收：使用部门在收到采购物资或设备后，应按照合同约定的质量标准进行验收。验收合格后，填写《验收报告》，并签字确认。如验收不合格，使用部门应及时通知采购部门，采购部门负责与供应商协商解决。财务部门付款：财务部门根据采购合同和验收报告，按照约定的付款方式和时间支付货款。付款前，财务部门应审核采购合同的执行情况、发票的真实性和合法性等。（六）采购验收与结算1.验收验收标准：采购物资或设备的验收应按照合同约定的质量标准进行，同时应符合国家相关法律法规和行业标准要求。验收程序：使用部门在收到采购物资或设备后，应及时组织验收。验收人员应包括使用部门负责人、专业技术人员等。验收过程中，应检查物资或设备的数量、规格型号、质量状况等，并填写《验收报告》。验收合格后，验收人员应签字确认。验收结果处理：如验收合格，采购物资或设备可投入使用；如验收不合格，采购部门应及时与供应商协商解决，要求供应商采取补货、换货、退货、降价等措施，直至验收合格。如因供应商原因导致验收不合格，给卫生院造成损失的，供应商应承担相应的赔偿责任。2.结算结算依据：采购结算应以采购合同、验收报告、发票等为依据。结算程序：采购部门在收到供应商提供的发票后，应及时审核发票的真实性、合法性和准确性。审核无误后，填写《付款申请单》，提交财务部门。财务部门根据采购合同和验收报告，对《付款申请单》进行审核，审核通过后，按照约定的付款方式和时间支付货款。三、采购审批责任1.申请部门责任使用部门应如实填写采购申请表，提供准确的采购需求信息，并对采购物资或设备的使用效益负责。负责组织采购物资或设备的验收工作，确保验收结果真实、准确。2.采购部门责任采购部门应按照采购审批制度和流程，组织实施采购活动，确保采购过程合法、合规、透明、高效。负责供应商的选择、评估和管理，建立供应商档案，定期对供应商进行评价和考核。跟踪采购合同的执行情况，及时与供应商沟通协调，解决采购过程中出现的问题。3.审批领导责任各级审批领导应认真履行审批职责，对采购申请进行严格审核，确保采购项目符合卫生院实际需求和相关规定。对采购活动的合法性、合规性负责，如因审批不当导致采购问题，应承担相应的领导责任。4.财务部门责任财务部门负责采购预算的审核和控制，确保采购资金合理使用。按照采购合同和验收报告，及时支付货款，对采购资金的支付进行监督和管理。负责采购项目的财务核算和审计工作，确保财务数据真实、准确。四、采购监督与审计1.内部监督卫生院应建立健全内部监督机制，加强对采购活动的全过程监督。纪检监察部门负责对采购活动进行监督检查，对发现的违规违纪行为进行严肃处理。采购部门应定期向卫生院领导汇报采购工作进展情况，接受领导的监督和指导。2.