卫生耗材出入库制度

PAGE卫生耗材出入库制度一、总则1.目的为加强公司卫生耗材的出入库管理，确保卫生耗材的安全、完整，保证公司各项工作的正常开展，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有卫生耗材的出入库管理，包括但不限于医用耗材、清洁用品等。3.基本原则严格遵守国家相关法律法规以及行业标准，确保卫生耗材的质量和使用安全。出入库管理应遵循准确、及时、规范的原则，保证账物相符。实行专人负责、分级管理，明确各部门及人员在卫生耗材出入库管理中的职责。二、入库管理1.采购申请与审批各部门根据工作需要，提前填写卫生耗材采购申请表，详细注明所需耗材的名称、规格、数量、预计使用时间等信息。采购申请表经部门负责人审核签字后，提交至采购部门。采购部门汇总后，报公司领导审批。2.采购与验收采购部门依据审批后的采购申请表，选择合格的供应商进行采购。采购合同应明确卫生耗材的质量标准、规格、数量、价格、交货时间、售后服务等条款。卫生耗材到货后，采购部门应及时通知仓库管理人员和质量检验人员进行验收。验收人员应依据采购合同、相关标准及样品对卫生耗材的数量、规格、质量等进行严格检查。验收合格的卫生耗材，仓库管理人员应及时办理入库手续，填写入库单。入库单应详细记录卫生耗材的名称、规格、数量、供应商名称、入库日期等信息。验收不合格的卫生耗材，应及时与供应商联系，办理退货或换货手续。同时，质量检验人员应填写不合格品报告，分析原因，提出处理建议。3.入库存储仓库管理人员应根据卫生耗材的性质、用途、规格等进行分类存放，设置明显的标识牌，便于查找和管理。对于有特殊存储要求的卫生耗材，如易燃易爆、易腐蚀、易受潮等，应按照相关规定进行专门存储，确保安全。仓库应保持清洁、干燥、通风良好，定期进行盘点和清查，确保账物相符。三、出库管理1.领用申请与审批各部门根据工作需要，填写卫生耗材领用申请表，注明领用耗材的名称、规格、数量、用途等信息。领用申请表经部门负责人审核签字后，提交至仓库管理人员。2.出库发放仓库管理人员依据审核后的领用申请表，按照先进先出、急用先出的原则进行发放。发放时，应仔细核对卫生耗材的名称、规格、数量等信息，确保准确无误。仓库管理人员发放卫生耗材后，应及时在入库单上注明出库日期、领用部门、领用人等信息，并更新库存台账。对于贵重或限量使用的卫生耗材，应实行限额领用制度，严格控制领用数量。领用部门如需超限额领用，应重新办理审批手续。3.特殊情况出库因紧急情况需要临时领用卫生耗材的，领用部门可先口头向仓库管理人员说明情况，经仓库管理人员同意后先行领用。事后，领用部门应及时补办领用申请表和审批手续。对于因维修、更换设备等原因需要将卫生耗材带出公司的，应填写外出借用申请表，经部门负责人和公司领导审批后，方可带出。借用人员应在规定时间内归还，并确保卫生耗材的完好无损。四、库存盘点与清查1.定期盘点仓库管理人员应定期对卫生耗材进行盘点，每月至少进行一次全面盘点，每季度进行一次抽盘。盘点时，应确保账物相符，如有差异，应及时查明原因并进行调整。盘点结束后，仓库管理人员应填写库存盘点表，详细记录盘点日期、卫生耗材名称、规格、数量、实际库存、账存差异等信息。库存盘点表经仓库负责人审核签字后存档。2.不定期清查公司财务部门、审计部门等有权对卫生耗材库存进行不定期清查，以核实库存的真实性和准确性。清查时，仓库管理人员应积极配合，提供相关资料和数据。对于清查中发现的问题，如账物不符、库存积压、过期失效等，应及时查明原因，提出处理意见，并报公司领导审批后进行整改。五、账务管理1.台账建立仓库管理人员应建立卫生耗材库存台账，详细记录卫生耗材的出入库情况，包括日期、名称、规格、数量、供应商、领用部门、领用人等信息。库存台账应及时更新，确保数据的准确性和完整性。财务部门应建立卫生耗材明细账，按照会计核算要求，对卫生耗材的采购、入库、出库、库存等情况进行详细记录，为成本核算和财务报表编制提供依据。2.账务核对仓库管理人员应定期与财务部门核对库存台账和明细账，确保账账相符。如发现差异，应及时查明原因并进行调整。每月末，仓库管理人员应将当月卫生耗材的出入库情况汇总后报财务部门，财务部门据此进行成本核算和账务处理。六、信息化管理1.系统选型与建设公司应选用适合卫生耗材出入库管理的信息化系统，实现对卫生耗材采购、入库、出库、库存盘点等业务的全程信息化管理。信息化系统应具备数据录入、查询、统计、分析、预警等功能，能够实时反映卫生耗材的库存动态和出入库情况，为管理决策提供支持。2.数据录入与维护仓库管理人员应及时将卫生耗材的出入库信息录入信息化系统，确保数据的准确性和及时性。同时，应定期对系统数据进行维护和更新，保证数据的完整性。财务部门应将卫生耗材的采购成本、出入库金额等财务数据及时录入信息化系统，实现财务与业务数据的集成和共享。3.系统安全与保密公司应加强信息化系统的安全管理，设置合理的用户权限，防止数据泄露和非法操作。定期对系统进行备份，确保数据的安全性和可恢复性。涉及卫生耗材出入库管理的相关人员应严格遵守公司的保密制度，不得擅自泄露系统数据和业务信息。七、人员职责1.采购部门职责负责卫生耗材的采购工作，选择合格的供应商，签订采购合同。跟踪采购进度，确保卫生耗材按时到货。协调处理采购过程中的问题，如质量纠纷、交货延迟等。2.仓库管理人员职责负责卫生耗材的出入库管理，包括验收、存储、发放等工作。建立和维护卫生耗材库存台账，定期进行盘点和清查。确保仓库环境符合卫生耗材存储要求，保证卫生耗材的质量安全。根据库存情况，及时提出采购建议，避免库存积压或缺货。3.质量检验人员职责负责对到货的卫生耗材进行质量检验，确保符合相关标准和要求。填写不合格品报告，并跟踪不合格品的处理情况。参与卫生耗材质量问题的分析和改进工作。4.领用部门职责根据工作需要，合理申请卫生耗材，填写领用申请表。严格按照审批后的领用数量使用卫生耗材，不得擅自挪用或浪费。配合仓库管理人员做好卫生耗材的盘点和清查工作。八、监督与考核1.内部监督公司内部审计部门应定期对卫生耗材出入库管理情况进行审计监督，检查制度执行情况、账务处理情况、库存管理情况等，发现问题及时提出整改意见。仓库管理人员应定期对自身工作进行自查自纠，发现问题及时整改，并将整改情况报告上级领导。2.考核机制公司应建立卫生耗材出入库管理考核机制，对采购部门、仓库管理人员、质量检验人员、领用部门等相关人员的工作进