基层卫生院出差管理制度

PAGE基层卫生院出差管理制度一、总则（一）目的为加强基层卫生院出差管理，规范出差行为，提高工作效率，保障出差人员的合法权益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于基层卫生院全体工作人员因公务需要出差的情况。（三）基本原则1.严格审批原则。出差须提前按规定履行审批手续，未经批准不得擅自出差。2.合理安排原则。根据工作任务的轻重缓急，合理安排出差行程，确保工作顺利完成。3.勤俭节约原则。在出差过程中，应严格控制费用支出，节约使用各项经费。4.安全第一原则。出差人员要牢固树立安全意识，确保出差期间的人身和财产安全。二、出差审批（一）审批流程1.出差人员填写《出差申请表》，详细注明出差事由、目的地、预计出差时间、人数等信息。2.申请表经所在科室负责人审核签字，明确是否同意出差及对出差工作的要求。3.报分管领导审批，分管领导根据工作实际情况进行审批，并签署意见。4.涉及重大事项或经费较高的出差，需经卫生院主要领导批准。（二）审批权限1.一般出差，由科室负责人审核，分管领导审批。2.重要业务出差、跨地区出差或预计费用超过[X]元的出差，需经主要领导审批。（三）特殊情况处理因紧急公务需要临时出差的，出差人员应电话向分管领导报告，经同意后先行出差，并在出差返回后及时补办审批手续。三、出差行程安排（一）交通安排1.根据出差任务的紧急程度和实际情况，合理选择交通工具。优先选择公共交通出行，如因工作需要乘坐飞机、火车软卧等交通工具的，须经分管领导批准。2.乘坐飞机应选择经济舱，特殊情况需乘坐商务舱的，应说明理由并经批准。3.如需租车，应选择正规租赁公司，签订租赁合同，确保车辆安全和费用合理。（二）住宿安排1.出差人员应根据实际工作需要和当地实际情况，选择安全、卫生、便捷的住宿地点。2.住宿标准按照以下规定执行：到省内其他地区出差，住宿费标准为每人每天不超过[X]元。到省外其他地区出差，住宿费标准根据当地实际情况和相关规定执行，但最高不超过每人每天[X]元。参加会议、培训等活动，主办方统一安排住宿的，按照主办方规定执行。3.住宿费用应凭有效发票报销，发票内容应包括住宿日期、住宿人数、房间单价、总价等信息。（三）工作安排1.出差人员应提前与目的地相关单位或部门取得联系，明确工作任务和要求，做好工作对接准备。2.在出差期间，要按照工作计划认真开展工作，及时完成工作任务，并定期向分管领导汇报工作进展情况。3.如需参加会议、培训等活动，应遵守活动主办方的各项规定，认真学习，积极交流，确保活动取得实效。四、出差费用报销（一）报销范围1.交通费用：包括飞机票、火车票、汽车票、船票、租车费等。2.住宿费用：按照规定标准报销的住宿费。3.伙食补助费：按照出差自然（日历）天数计算，每人每天标准为[X]元。4.市内交通费：按照出差自然（日历）天数计算，每人每天标准为[X]元。5.其他费用：因工作需要发生的通讯费、资料费、办公用品费等，凭有效发票报销。（二）报销凭证1.出差人员应取得真实、合法、有效的报销凭证，发票内容应与出差实际情况相符。2.报销凭证应按照财务制度规定进行粘贴和整理，确保报销凭证的完整性和规范性。（三）报销流程1.出差人员在出差返回后[X]个工作日内，填写《差旅费报销单》，并附上出差审批表、有效报销凭证等相关材料。2.将报销材料提交所在科室负责人审核签字。3.报财务部门审核，财务部门按照规定对报销凭证的真实性、合法性、完整性进行审核，对不符合规定的报销凭证予以退回。4.经财务部门审核通过后，报分管领导审批。5.分管领导审批通过后，由财务部门办理报销手续，将报销费用支付给出差人员。（四）报销注意事项1.出差人员应严格按照规定标准报销费用，超标准部分自理。2.报销凭证应在规定时间内提交，逾期不予报销。3.如发现报销凭证虚假或不符合规定，将追回已报销费用，并按照相关规定进行处理。五、出差期间的管理（一）考勤管理1.出差人员在出差期间视为出勤，但应按照卫生院考勤制度的要求，及时向所在科室报告工作进展情况。2.如出差时间较长，影响正常工作安排的，所在科室应合理调整工作任务，确保工作不受影响。（二）安全管理1.出差人员要增强安全意识，注意人身安全和财产安全。在出差途中，要遵守交通规则，妥善保管个人财物。2.如遇突发事件或紧急情况，应及时向当地有关部门报告，并向卫生院领导汇报。（三）廉洁自律1.出差人员要严格遵守廉洁自律的各项规定，不得接受出差目的地单位或个人的礼品、礼金、宴请等。2.不得利用出差之便谋取私利，不得从事与工作无关的活动。六、出差后续工作（一）工作总结1.出差人员在完成出差任务后，应及时撰写工作总结，总结出差工作的经验和教训，提出改进工作的建议和措施。2.工作总结应在出差返回后[X]个工作日内提交所在科室，科室负责人应认真审核，并将审核意见反馈给出差人员。（二）资料归档1.出差人员应将出差期间形成的各类资料进行整理归档，包括出差审批表、报销凭证、工作记录、调研报告等。2.归档资料应妥善保管，以备查阅。七、监督与检查（一）内部监督1.卫生院财务部门应定期对出差费用报销情况进行检查，核实报销凭证的真实性、合法性和合规性。2.纪检监察部门应加强对出差人员廉洁自律情况的监督检查，对违反规定的行为进行严肃处理。（二）外部监督1.接受上级主管部门、审计部门等的监督检查，对提出的问题及时整改。2