卫生院出差管理制度

PAGE卫生院出差管理制度一、总则1.目的本制度旨在规范卫生院工作人员的出差行为，加强出差管理，确保出差工作的顺利进行，提高工作效率，同时保障出差人员的合法权益，合理控制出差费用支出。2.适用范围本制度适用于卫生院全体工作人员因工作需要离开本单位所在地，前往其他地区开展业务活动、学习培训、参加会议等出差事宜。3.基本原则出差安排应根据工作实际需要，遵循合理、必要、高效的原则，严格控制出差人数和天数。出差人员应遵守国家法律法规和当地的相关规定，自觉维护卫生院的形象和声誉。出差费用的报销应严格按照本制度规定执行，确保费用支出真实、合理、合规。二、出差审批1.出差申请工作人员因工作需要出差，应提前填写《出差申请表》，详细注明出差事由、目的地、预计出差时间、人数等信息。申请表需经所在科室负责人审核签字，明确出差的必要性和工作任务安排。2.审批流程一般工作人员出差申请由科室负责人审核后，报分管领导审批。科室负责人出差申请由分管领导审核后，报卫生院主要领导审批。对于涉及重大项目、重要会议或紧急任务的出差申请，需经卫生院领导班子集体研究决定。3.审批权限分管领导负责审批一般工作人员单次出差时间在[X]天以内（含[X]天）的申请。卫生院主要领导负责审批科室负责人单次出差时间在[X]天以内（含[X]天）的申请，以及所有人员单次出差时间超过[X]天的申请。三、出差行程安排1.交通安排出差人员应根据工作需要和实际情况，合理选择交通方式。优先选择公共交通出行，如火车、长途客车等，确因工作紧急或特殊情况需要乘坐飞机的，需提前经审批同意。乘坐飞机应选择经济舱，因特殊原因需乘坐商务舱或头等舱的，应在出差申请表中详细说明理由，并经审批同意。如需乘坐出租车，应选择正规出租车公司，并索取发票。2.住宿安排出差人员应按照规定的住宿标准选择住宿地点。一般地区住宿标准为[具体金额标准]元/天，特殊地区（如一线城市、旅游热点地区等）住宿标准为[具体金额标准]元/天。住宿应选择安全、卫生、便捷的酒店或宾馆，原则上不安排单人住宿，如因工作需要单人住宿的，需经审批同意。出差人员应妥善保管住宿发票，发票内容应与出差时间、地点、人员等信息相符。3.工作行程规划出差人员应提前制定详细的工作行程计划，明确每天的工作任务和活动安排，并报所在科室备案。在出差期间，应严格按照工作行程计划开展工作，确保各项任务按时完成。如需调整行程，应提前向所在科室和审批领导报告，并说明调整原因和新的行程安排。四、出差费用报销1.费用范围出差费用主要包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。交通费是指出差人员乘坐飞机、火车、长途客车、轮船、出租车等交通工具的费用。住宿费是指出差人员在出差期间的住宿费用。伙食补助费是指出差人员在出差期间的伙食补贴，按照出差自然（日历）天数计算。市内交通费是指出差人员在出差目的地市内因工作需要乘坐公共交通、出租车等交通工具的费用。2.报销标准交通费：乘坐飞机的，按照经济舱票价报销，因工作需要乘坐商务舱或头等舱的，经审批同意后按照实际票价报销。乘坐火车的，按照火车硬座票价报销；乘坐高铁/动车二等座的，按照二等座票价报销；乘坐高铁/动车一等座的，经审批同意后按照一等座票价报销；乘坐软卧的，按照软卧票价报销。乘坐长途客车、轮船等其他交通工具的，按照实际票价报销。乘坐出租车的，按照发票金额报销，但单次乘坐出租车费用超过[具体金额标准]元的，需在发票背面注明事由并经审批同意。住宿费：按照规定的住宿标准报销，实际住宿费低于标准的，按照实际发生额报销；高于标准的，超出部分由出差人员自理。伙食补助费：按照[具体金额标准]元/天的标准报销。市内交通费：按照[具体金额标准]元/天的标准报销。3.报销凭证出差人员应取得真实、合法、有效的报销凭证，包括发票、车票、船票、住宿发票等。发票应注明出差人员姓名、时间、地点、内容等信息，并加盖发票专用章。对于无法取得发票的特殊情况，如乘坐长途客车未取得发票的，可凭长途客车车票及相关证明材料报销，但需经审批同意。4.报销流程出差人员应在出差结束后[规定时间]内，整理好出差费用报销凭证，填写《出差费用报销单》，并按照审批流程依次签字。科室负责人负责对本科室人员的出差费用报销进行初审，审核报销凭证的真实性、合法性、完整性，以及费用支出是否符合本制度规定。财务部门负责对报销凭证进行复审，审核报销金额的计算是否正确，报销手续是否齐全等。复审通过后，报分管领导审批。分管领导审批通过后，报卫生院主要领导审批。经审批同意报销的出差费用，由财务部门按照规定进行支付。五、出差期间的工作纪律1.遵守工作时间出差人员应严格遵守出差目的地的工作时间，按时参加各项工作活动，不得迟到、早退。2.认真履行工作职责出差人员应认真履行工作职责，积极完成工作任务，确保工作质量和效率。在出差期间，应保持与所在科室的沟通联系，及时汇报工作进展情况。3.保守工作秘密出差人员应严格遵守保密制度，保守卫生院的工作秘密和商业机密，不得泄露给无关人员。4.遵守廉洁自律规定出差人员应遵守廉洁自律规定，不得接受出差目的地单位或个人的礼品、礼金、宴请等，不得从事与工作无关的活动。六、出差人员的安全管理1.交通安全出差人员在乘坐交通工具时，应遵守交通规则，注意人身安全。乘坐飞机、火车、长途客车等交通工具时，应妥善保管好个人物品，防止丢失或被盗。2.住宿安全出差人员应选择安全可靠的住宿地点，注意保管好个人财物，离开住宿房间时应关好门窗，妥善保管好房门钥匙。3.工作安全出差人员在开展工作活动时，应遵守相关安全规定，注意人身安全和财产安全。如涉及到危险作业或特殊工作环境的，应采取必要的安全防护措施。4.应急处理出差人员在出差期间如遇到突发情况或安全事故，应及时向所在科室和卫生院领导报告，并采取必要的应急措施，确保自身安全和工作的顺利进行。七、监督与检查1.内部监督卫生院财务部门应定期对出差费用报销情况进行检查，核实报销凭证的真实性、合法性、完整性，以及费用支出是否符合本制度规定。审计部门应定期对出差管理制度的执行情况进行审计监督，检查出差审批流程是否规范，出差费用支出是否合理合规等。2.外部监督接受上级主管部门、财政部门等相关部门的监督检查，对检查中发现的问题及时进行整改。主动接受社会监督，对群众举报的违规出差行为进行调查核实，依法依规处理。八、违规处理1.对违反本制度规定的出差人员，视情节轻重给予批评教育、警告、罚款等处理对于未经审批擅自出差的，责令其立即返回，并按照旷工处理，扣发相应工资和奖金。对于虚报、冒领出差费用的，责令其退还虚报冒领金额，并给予警告处分；情节严重的，给予记过、记大过处分，直至解除劳动合同。对于违反出差期间工作纪律和廉洁自律规定的，视情节轻重给予