卫生院物资申购管理制度

PAGE卫生院物资申购管理制度一、总则1.目的为加强卫生院物资申购管理，规范物资申购流程，确保物资采购的合理性、科学性和规范性，提高物资使用效益，保障卫生院各项工作的正常开展，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于卫生院各科室及部门所需各类物资的申购管理。3.基本原则按需申购原则：物资申购应根据实际工作需要，避免盲目采购和浪费。预算控制原则：物资申购应纳入年度预算管理，严格控制预算执行，确保经费使用合理合规。质量优先原则：优先采购质量可靠、性能优良的物资，确保满足工作要求。规范流程原则：严格按照规定的申购流程进行操作，确保申购过程公开、公正、透明。二、申购流程1.需求提出各科室及部门根据工作需要，定期对物资库存进行盘点，结合实际使用情况，填写《物资申购申请表》。申请表应详细注明物资名称、规格型号、数量、申购理由、预计使用时间等信息。对于临时性或紧急性物资需求，可以随时填写《物资申购申请表》，经科室负责人签字确认后提交。2.审核审批科室负责人审核：科室负责人对本科室提交的《物资申购申请表》进行审核，重点审核申购理由是否充分、数量是否合理、是否符合预算安排等。审核通过后，在申请表上签字。物资管理部门初审：物资管理部门收到《物资申购申请表》后，对申购物资的库存情况进行核实，判断是否有库存可调配。如库存充足，应建议科室优先使用库存物资；如库存不足，对申购物资的必要性、合理性进行初审，并提出初审意见。财务部门审核：财务部门根据年度预算安排，对申购物资的经费预算进行审核。如申购物资超出预算范围，应提出调整预算的建议或不予批准申购。分管领导审批：分管领导对经过审核的《物资申购申请表》进行审批。审批重点包括申购物资是否符合卫生院整体工作需求、是否在预算范围内、申购流程是否合规等。审批通过后，在申请表上签字。主要领导审批：对于金额较大、涉及重要设备或物资的申购，需经主要领导审批。主要领导根据卫生院发展规划、资金状况等因素进行综合决策，审批通过后在申请表上签字。3.采购执行物资管理部门根据审批通过的《物资申购申请表》，按照相关采购规定组织实施采购。采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判采购、单一来源采购、询价采购等，应根据物资的性质、金额大小等因素选择合适的采购方式。在采购过程中，物资管理部门应与供应商签订采购合同，明确物资的规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款，确保采购合同的合法性、有效性和完整性。物资管理部门应及时跟踪采购进度，督促供应商按时、按质、按量交货。对于采购过程中出现的问题，如供应商违约、物资质量不符等，应及时采取措施解决，保障采购任务顺利完成。4.验收入库物资到货后，物资管理部门应组织相关人员进行验收。验收人员应根据采购合同和相关标准，对物资的数量、规格型号、质量等进行逐一核对。对于验收合格的物资，验收人员应填写《物资验收单》，并签字确认。物资管理部门根据《物资验收单》办理入库手续，将物资妥善存放，并建立物资台账，记录物资的入库时间、名称、规格型号、数量、供应商等信息。对于验收不合格的物资，物资管理部门应及时与供应商沟通协商，要求供应商更换或处理不合格物资。如因供应商原因造成的损失，应按照采购合同的约定追究供应商的责任。三、物资库存管理1.库存盘点物资管理部门应定期对库存物资进行盘点，每月至少进行一次小盘点，每季度进行一次大盘点。盘点工作应做到账实相符，确保库存物资数量准确、质量完好。盘点结束后，物资管理部门应编制《库存物资盘点表》，详细记录盘点结果。如发现账实不符，应及时查明原因，并填写《库存物资盘盈盘亏报告表》，说明盘盈盘亏的物资名称、规格型号、数量、原因等情况，报物资管理部门负责人审核。物资管理部门负责人根据《库存物资盘盈盘亏报告表》进行审核，分析盘盈盘亏的原因，提出处理意见。对于因管理不善造成的盘亏，应追究相关人员的责任；对于盘盈物资，应按照规定进行入账处理。2.库存限额管理物资管理部门应根据卫生院的工作特点和实际需求，结合历史使用数据和库存周转率等因素，制定各类物资的库存限额标准。库存限额标准应定期进行评估和调整，确保其合理性和科学性。各科室及部门应严格按照库存限额标准控制物资库存，不得超限额储备物资。物资管理部门应定期对各科室的物资库存情况进行检查和监督，对于超限额库存的科室，应及时发出预警，并要求其采取措施进行处理。3.库存物资保管物资管理部门应设置专门的物资仓库，配备必要的仓储设施和设备，确保库存物资的安全存放。仓库应保持通风、干燥、整洁，符合物资保管要求。库存物资应按照类别、规格型号、批次等进行分类存放，标识清晰，便于查找和管理。对于易燃易爆、有毒有害等危险物资，应按照相关规定进行特殊保管，确保安全。物资管理部门应建立健全库存物资保管制度，加强对仓库管理人员的培训和考核，明确仓库管理人员的职责和权限。仓库管理人员应定期对库存物资进行检查和维护，及时发现和处理物资损坏、变质等问题。四、物资使用管理1.领用制度各科室及部门需要领用物资时，应填写《物资领用申请表》，注明领用物资的名称、规格型号、数量、用途等信息。申请表经科室负责人签字确认后，到物资管理部门办理领用手续。物资管理部门根据《物资领用申请表》进行审核，核实库存情况和领用需求。如库存充足，应按照规定发放物资，并在《物资领用申请表》上签字；如库存不足，应告知领用科室等待采购到货后再行领用。领用人员应在物资管理部门指定的地点领取物资，并在《物资领用登记表》上签字确认。物资管理部门应及时更新物资台账，记录物资的领用情况。2.使用监督各科室及部门应加强对领用物资的使用管理，确保物资用于规定的用途，不得擅自挪用、转借或变卖物资。物资管理部门应定期对各科室的物资使用情况进行检查和监督，了解物资的使用效果和需求变化。对于发现的问题，应及时与领用科室沟通协调，提出改进意见和建议。卫生院应鼓励各科室及部门合理使用物资，节约资源，降低成本。对于在物资使用管理方面表现突出的科室和个人，应给予表彰和奖励；对于浪费物资、违规使用物资等奖行为，应按照相关规定进行处罚。五、废旧物资管理1.废旧物资界定本制度所称废旧物资是指卫生院在开展医疗、办公等活动过程中产生的已失去使用价值或无法继续使用的物资，包括但不限于医疗器械、设备、办公用品、耗材等。2.废旧物资回收各科室及部门应定期清理本部门产生的废旧物资，并将其分类整理后交至物资管理部门。物资管理部门应设立专门的废旧物资存放区域，对回收的废旧物资进行集中存放。物资管理部门应对回收的废旧物资进行初步评估，确定其是否具有回收利用价值。对于具有回收利用价值的废旧物资，应联系专业的回收公司进行回收处理；对于无回收利用价值的废旧物资，应按照环保要求进行妥善处置。3.废旧物资处置物资管理部门应建立废旧物资处置台账，详细记录废旧物资的回收时间、名称、规格型号、数量、处置方式、处置时间、处置价格等信息。废旧物资处置应遵循公开、公正、公平的原则，通过招标、拍卖、竞价等方式选择合适的处置方式和回收公司。处置过程中应确保废旧物资的处置价格合理，避免国有资产流失。废旧物资处置收入应按照国家有关规定进行管理，纳入卫生院财务统一核算，主要用于补充卫生院物资采购资金或其他相关支出。六、监督与考核1.内部监督卫生院应建立健全物资申购管理内部监督机制，加强对物资申购、采购、验收、库存、使用等环节的监督检查。审计部门应定期对物资申购管理情况进行审计，重点审查物资采购的合规性、资金使用的合理性、物资管理的规范性等方面。对于发现的问题，应及时提出审计意见和建议，并督促相关部门进行整改。纪检监察部门应加强对物资申购管理过程中违规违纪行为的监督检查，严肃查处贪污受贿、滥用职权、徇私舞弊等违法违纪行为，维护卫生院的正常秩序。2.考核评价卫生院应建立物资申购管理考核评价制度，对各科室及部门的物资申购管理工作进行考核评价。考核评价内容包括申购流程执行情况、预算控制情况、库存管理情况、物资使用